| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000151 | 02/01/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE/ ABERT/ CC. DUP / I / VW AMAROK, ANO/MODELO: 2019/2019, PLACA: QSI - 5588, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 3192.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 263 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000009 | 02/01/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/GOL, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: NQF-5228, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000010 | 02/01/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/CARGA FECHADA (BAu) HIUNDAY/HR HDB, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPU-1956, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 200.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPLEMENTO DE SERVICO FUNERAL 01 COROA DE FLORES PARA O SENHOR CARLOS ANTONIO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000007 | 02/01/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/UP TAKE, ANO/MODELO: 2014/2015, PALCA: QGU-1404 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA CRIANCA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000008 | 02/01/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/MERIVA, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPS-8620, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA: BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000152 | 02/01/2020 | 3100.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIAT/STRADA, ANO/MODELO 2007/2007, PLACA: MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 1050.00 | 00003882175451 | JOSÉ MICHEL ALVES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000014 | 03/01/2020 | 5818.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PERIODO DEZEMBRO DE 2019. DE 01/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N, CENTRO, PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N, CENTRO, PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2020 | 150.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 3948.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) TABLETS MULTILASER NA COR PRETO, PARA SER ENTREGUE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OBTIVERAM MELHORES DESEMPENHOS NO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2020 | 120.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES,CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2020 | 18.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2020 | 3.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE, Nº 99, CENTRO, PUXINANA. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE UMA URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA MARIA EDVANDA SILVA DE SALES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 1400.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 39645.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 750.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO PARA ATUACAO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NO PLEITO UNIFICADO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0000024 | 07/01/2020 | 149.90 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET LINK DEDICADO DE 15M FULL-DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2020 | 300.00 | 00006021257405 | JOSIMERE COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR INTERVENCOES CIRURGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0000023 | 07/01/2020 | 1043.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET LINK DEDICADO 105M FULL-DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0000025 | 07/01/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET LINK DEDICADO 10M FULL-DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA LISA), PARA O GINASIO DE ESPORTES " O MIRANDAO", LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000031 | 08/01/2020 | 2035.40 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM A PARTICIPACAO DE PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2020 | 150.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORARIAS DO REGISTRO DE ATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 1500.00 | 00038606943835 | ANA PAULA GOMES EULALIO OYAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS E NA DIGITALIZACAO DE PROCESSO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 PELA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE UMA URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA BRUNA RAISA DA COSTA DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE, Nº 99, CENTRO, PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E DESPESAS COMMANUTENCAO DE VEICULOS, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, EDO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (MODULO CONTROLE DE FROTA), DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 26/11/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E DESPESAS COMMANUTENCAO DE VEICULOS, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (MODULO CONTROLE DE FROTA), DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 26/10/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 600.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS E OUTROS ORGAOS EM REFORMA EM CASO DE URGÊNCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 8000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, COM 785 M² DE AREA CONSTRUIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ART DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 1260.00 | 00044300077487 | LEONARDO BARBOSA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DO TRATOR GRADUADORA DA RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 16532.40 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ABASTECIEMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO: DEZEMBRO/2019. RELATIVO A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2020 | 11319.74 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL BS 500 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO: DEZEMBRO/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 6386.36 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO: DEZEMBRO/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.232-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2020 | 249.27 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2020 | 3254.46 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE DIESEL BS 500, DIESEL S10 DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO: DEZEMBRO/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 13990.90 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 4098.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO: DEZEMBRO/219. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 943.11 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM DEZEMBRO DE 2019, QUANTIDADE DE XEROX 13.473 VALOR UNITARIO 0,07. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 18091.54 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE DIESEL S 10, ARLA 32 GALAO BD 20 L, DIESEL S 500, DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PERIODO: DEZEMBRO: DEZEMBRO/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 998.00 | 00067633919434 | NEUMA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, NA ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA LOCALIZADO NO SITIO ESPINHEIRO NESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 665.00 | 00003731031400 | EDVALDO FIALHO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERIAS NA ESCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE RIVEL CIRINO DIAS DA MATRICULA 5704618 QUE FOI BENEFICIADO COM A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, NO PERIODO DE 2 A 20 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2020 | 320.00 | 00002295774403 | GERÔNIMO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS DA ESCOLA MRIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO PARA A VISITA AOS MUSEUS HISTORICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2020 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 92.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS, PERIODO: NOVEMBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 86.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS, PERIODO: DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 144.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERNTE AO SEVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS, PERIODO: OUTUBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2020 | 40.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 1050.00 | 00001629113433 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DOS BALANCETES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2020 | 5014.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2020 | 3153.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZACAO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM,MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2020 | 44202.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 24.30 | 00013142984453 | FERNANDO LUIZ DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 1200.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE TROFEUS PARA VAQUEJADA LOCALIZADA NO SITIO ANTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000060 | 10/01/2020 | 13824.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM BLOCO MT MAXXFORCE DURASTAR 4400, VEICULO PLACA: OGG- 0875, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 998.00 | 00006235750439 | ALISSON JEAN FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VACINACAO EM ANIMAIS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2020 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº 0015/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 459.54 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CANTONEIRA 7/8" X 1/8", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 600.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 550.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2020 | 550.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2020 | 550.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2020 | 550.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DO TANQUE PRETO E LIMPEZA AO REDOR DO TANQUE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2020 | 550.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2020 | 550.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2020 | 550.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2020 | 550.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2020 | 550.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2020 | 550.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2020 | 550.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2020 | 550.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2020 | 650.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2020 | 550.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2020 | 550.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS FILHAS QUE PRATICAM GINASTICA NO SESI - CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTO, PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2020 | 150.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, QUE ESTA FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO Nº 006/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA D ACAO SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO Nº 0016/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 450.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº 0021/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP 01, 02/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO Nº 0019/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO,, PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PARA DESCARGA DE ANIMAIS EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº 0009/2019. RELATIVO A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDICACAO ESPECIALIZADA AEE SERVINDO DE ANEXO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO, DANCA COM DE ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIMLIMEIRA DE QUEIROZ E MARIZETE RAPOSO EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO Nº 0020/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2020 | 322.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2020 | 259.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº 002/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2020 | 620.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM ASPIRADOR SHULTZ INOX 1400 AGUA E PQ 20L, PARA O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO, NO SITIO JENIPAPO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO EM JENIPAPO , EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO, NO SITIO JENIPAPO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO, NO SITIO JENIPAPO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO, NO SITIO JENIPAPO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2020 | 998.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA COSTA E SILVA, NO SITIO JENIPAPO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2020 | 998.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA COSTA E SILVA, NO SITIO JENIPAPO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2020 | 522.50 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS RURAL E URBANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2020 | 750.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS PRINCIPAIS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2020 | 550.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS , EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00003377119418 | JOSÉ LUIZ SANTOS BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA, PARA A POPULACAO DA AREA RURAL, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2020 | 2400.00 | 00050097326453 | GABRIEL BERNARDO SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DA PA ENXEDEIRA E TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000149 | 15/01/2020 | 4000.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CONCERTOS DE FORRO EM PVC EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2020 | 690.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS (VIGIA) NOS SABADOS E DOMINGOS NO HORARIO DIURNO, DURANTE 15 DIAS NA GARAGEM DOS ONIBUS, CAMINHAO E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ART DA ACADEMIA DE SAuDE, EM CAMPO D' ANGOLA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2020 | 2301.97 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PSICOLOGIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ATENDIMENTO NA SALA DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE, SUBSTITUINDO A PSICOLOGA POLLYANNE GOMES COUTINHO, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2020 | 998.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE , NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2020 | 998.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PORTEIRO EM NOVEMBRO DE 2019, NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ- ETAP, ATENDENDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E DO PROJETO CASA FAMILIAR RURAL QUE FUNCIONA NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2020 | 690.00 | 00003617516483 | JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DURANTE 15 DIAS. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00005710795470 | JOSE GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MINICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2020 | 1730.00 | 00001553459407 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE ARMARIOS DE ACO, ESTANTES DE ACO E CONCERTO DE CONJUNTOS (MESINHAS E CADEIRINHAS) DAS AULAS ONDE FUNCIONA EDUCACAO INFANTIL (MATERNO, PRE ESCOLAR I E PRE ESCOLAR II. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2020 | 1918.31 | 00060153997400 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MINISTRANDO AULA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DALVA LuCIA COSTA INOCÊNCIO, MATRICULA: 5700736, QUE SE EONCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVODE DOENCA. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000083 | 15/01/2020 | 885.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO GERAL DE MOLAS DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: OFB 8869, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000084 | 15/01/2020 | 1947.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: NPX - 7421. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000085 | 15/01/2020 | 1947.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: OFB - 8889. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000086 | 15/01/2020 | 2124.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: NPX - 7411. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000087 | 15/01/2020 | 1947.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DE VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: OFB - 8819 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000064 | 15/01/2020 | 8558.11 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO: ONIBUS, PLACA: OFB -8819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000065 | 15/01/2020 | 9447.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO: ONIBUS, PLACA: NPX - 7421. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000066 | 15/01/2020 | 6101.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO: ONIBUS, PLACA: OFB -8819. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000067 | 15/01/2020 | 8687.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO: ONIBUS, PLACA: NPX - 7411. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000068 | 15/01/2020 | 8485.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO: ONIBUS, PLACA: OFB -8889. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000070 | 15/01/2020 | 2215.10 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 1724.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SELAGEM, AFERICAO, SENSOR VELOCIDADE, CONSERTO NA PARTE ELETRICA E NO TACOGRAFO NO VEICULO PLACA: OGF - 5620. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000150 | 15/01/2020 | 11711.81 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2020 | 690.00 | 00028863585415 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2020 | 199.50 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GAS DE COZINHA (GLP EM BOTIJAO DE 13 KG) PARA O CONSELHO TUTELAR, SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TELECENTRO, CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000147 | 15/01/2020 | 2030.15 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, PAES, BEBIDAS LACTEAS, E ETC.) PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2020 | 6161.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2020 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/11/2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. PARA ATENDER ASNECESSIDADES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2020 | 400.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAES SOCIAL E ECONOMICA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2020 | 35297.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2020 | 156.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2020 | 1019.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DE PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000154 | 16/01/2020 | 4486.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO, INSPECAO, INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 5.1.1/2019, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2020 | 8167.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE E PEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2020 | 18278.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2020 | 88376.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2020 | 3500.00 | 18044711000123 | ANTONIO A. AMARAL JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000157 | 16/01/2020 | 2133.69 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000183 | 16/01/2020 | 2133.69 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000153 | 16/01/2020 | 3999.99 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (BETONEIRA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2020 | 600.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM SOBRE INFORMACOES SOBRE OS DIAS DE CARRO DO LIXO E LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAENA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO JANTAR NATALINO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000125 | 16/01/2020 | 4500.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGÊNCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA. RELATIVO AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2020 | 4500.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2019 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2020 | 2650.00 | 00000774980460 | EMMANUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DE TERMO DE REFERÊNCIA DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO EM JANEIRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2020 | 500.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2020 | 500.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO NO SITIO JENIPAPO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2020 | 1251.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO JANTAR COMUNITARIO DE NATAL 2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00087244675453 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ABERTURA DA COPA PARAIBA DE VELOCROSS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2020 | 2178.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000181 | 20/01/2020 | 1675.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, TIPO: ONIBUS, PLACA: OGA - 9740. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000182 | 20/01/2020 | 303.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, TIPO: ONIBUS, PLACA: OGF - 5620. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000174 | 20/01/2020 | 371.59 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO, TIPO: CACAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000166 | 20/01/2020 | 6000.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000167 | 20/01/2020 | 6000.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM NOVEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000168 | 20/01/2020 | 6000.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISIOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2020 | 100.00 | 00049595679453 | LEONARDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DA BOMBA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2020 | 14713.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000198 | 21/01/2020 | 1516.73 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2020 | 3318.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) CAMISAS GOLA CARECA COM MALHA PP COMP. 67% DE POLIESTER, 33% DE VISCOSE NOS TAMANHOS P, M, G E GG, NA COR BRANCA, PARA SER ENTREGUE AOS PROFESSORES, GESTORES ESCOLARES E EQUIPE TECNICA QUE PRATICAREM A III JORNADA PEDAGOGICA 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA NA RUA 28 DE JANEIRO NO CENTRO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE PUXINANA EM 22/12/2019 A 20/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2020 | 1400.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA NA RUA 28 DE JANEIRO NO CENTRO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM 22/12/2019 A 20/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2020 | 2042.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2020 | 231.56 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000202 | 21/01/2020 | 21732.65 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 1934.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 19321 075953/2019-45, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2020 | 650.00 | 00012033408426 | MARCIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS COM TRABALHADORES DE COLOCACAO E REPAROS EM GESSO NA SALA DE FINANCAS E NO PREDIO D PREFEITURA EM 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2020 | 4622.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2020 | 682.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2020 | 180.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA NA CEIA NATALINA REALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS DE NOSSA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FUNERAL E TRANSLADO DE AURELIANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000199 | 22/01/2020 | 8983.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA D MERCADORIA DESTINADA AO JANTAR NATALINO PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2020 | 400.00 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2020 | 2490.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2020 | 2490.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2020 | 13.60 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE UMA CORRESPONDÊNCIA PARA A PROMOTORIA DA JUSTICA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2020 | 370.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) GRINALDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000208 | 23/01/2020 | 2652.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA: OFB-8869, NQK-3098 E NPX-7421. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000211 | 23/01/2020 | 4670.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM O ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000215 | 23/01/2020 | 4950.49 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM EDUCACAO INFANTIL E MATERNAL I E II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000216 | 23/01/2020 | 9540.00 | 18044711000123 | ANTONIO A. AMARAL JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA GERAL E APLICACAO DE NOVOS ADESIVOS PARA PADRONIZACAO DE 11 (ONZE) ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA: OFB-8889, OFB-8869, OFB-8819, NPX-7421, NPX-7411,OGA-9740, NQK-3098, OGF-5620, OGD-1416,OGC-6539 E OGD-2105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2020 | 200.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) CARIMBOS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000249 | 23/01/2020 | 295.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA PARA DOACAO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2020 | 1474.30 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2020 | 323.00 | 08825804000131 | COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OBRAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000207 | 23/01/2020 | 11992.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINA PATROL E MAQUINA ENCHEDEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2020 | 200.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TIFOR 2TON PELO PERIODO DE 25/12/2019 A 25/01/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2020 | 150.00 | 00013240257432 | GENILSON ALCANTARA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2020 | 120.00 | 00070377834475 | DANIEL DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AJUDA EM PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2020 | 150.00 | 00006300088413 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2020 | 150.00 | 00008157216419 | JOSÉ RINALDO CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VISITAR SEU BIRMAO NO PRESIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2020 | 1200.00 | 00012053612436 | LUCAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NO JANTAR NATALINO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2020 | 300.00 | 00006420098483 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2020 | 150.00 | 00016641253457 | JOSÉ RENATO IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2020 | 250.00 | 00010597798460 | MARIA RENALE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2020 | 200.00 | 00007815551408 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2020 | 250.00 | 00010256531498 | FLAVIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2020 | 200.00 | 00006713515401 | MARIA JOSELMA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2020 | 200.00 | 00005272795440 | JOSÉ ALZIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2020 | 200.00 | 00001614007446 | MARIA JANAINA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007266429404 | JACINTA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2020 | 100.00 | 00007826684455 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2020 | 400.00 | 00002330403402 | LUCIANO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2020 | 3260.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 600 UNIDADES DE CAPAS DE CADEIRAS, 100 UNIDADES DE MESAS, 100 UNIDADES DE TAMPOS E 100 UNIDADES DE TOALHAS, MATERIAL UTILIZADO NA FESTA DE CONCLUINES DO 9º ANO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2020 | 1450.00 | 00010808707418 | MAILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS (BOCAS E GRELHAS) DOS FOGOES DAS ESCOLAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2020 | 2300.00 | 00071346821453 | JOSINALDO ALVES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AO SERVICO DE CARPINAGEM, PODA DAS ARVORES, LIMPEZA DAS GALERIAS E RETIRADA DO ENTULHO DA AREA INTERNA E EXTERNA (AREA DE CAMPO/HORTA) DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2020 | 2500.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA A FESTA DE CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, REALIZADA NO DIA 21/12/2019; ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2019, COM PARTICIPACAO DE PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA, REALIZADA NO DIA 19/12/2019 E PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DA PREMIACAO AOS ALUNOS MEDALHISTAS DA I OLIMPIADA PUXINANAENSE DE MATEMATICA - OPMAT, REALIZADA NO DIA 20/12/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/01/2020 | 3260.00 | 00001615228403 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 600 UNIDADES DE CAPAS DE CADEIRAS, 100 UNIDADES DE MESAS, 100 UNIDADES DE TAMPOS E 100 UNIDADES DE TOALHAS, MATERIAL UTILIZADO NA FESTA DE CONCLUINES DO 9º ANO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000250 | 27/01/2020 | 11067.87 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2020 | 201.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2020 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TP 01/2020 E 02/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000273 | 27/01/2020 | 190.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EVA EM FOLHA C/10 PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FUNERAL E TRANSLADO DE MARIA ALEXANDRE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000251 | 27/01/2020 | 8983.92 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO JANTAR NATALINO PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINANA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000253 | 27/01/2020 | 1026.55 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2020 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2020 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2020 | 2775.00 | 26051955000161 | J.A.N CONFECÇÕES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.000 ( UM MIL) CHAPEUS INDIANA JONES DE EVA BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS Nº 005/2020, MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2020 | 892.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DE PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL (ISSQN) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES,CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2020 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000285 | 29/01/2020 | 1539.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA DE DIRECAO HIDRAuLICA, UMA LANTERNA TRASEIRA E QUATRO LAMPADAS PARA O VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD - 1416, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000256 | 29/01/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2020 | 2290.00 | 11791618000133 | ROMULO AUGUSTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICAO PARA A BANDA DE RITA DE CASSIA, E EQUIPE DE MONTAGEM DE TELAO PARA O FILME "CIDADE DE NANA" NO EVENTO DE 58º ANIVERSARIO DA CIDADE DE PUXINANA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020,NO HOTEL RESORT DA MATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2020 | 300.00 | 00001601569475 | JONATHAN BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2020 | 300.00 | 00038703794806 | HOSANA HENRIQUE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2020 | 360.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS E OUTROS ORGAOS, REFORMA EM CASO DE URGÊNCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 480.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM SOBRE INFORMACOES DOS DIAS DE CARRO DO LIXO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, E NA SECRETARIA DE ESPORTES INFORMANDO SOBRE O TORNEIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000304 | 30/01/2020 | 1066.94 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 440.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000311 | 30/01/2020 | 300.25 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 150.00 | 00010395017459 | DENISE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 150.00 | 00001585270466 | ANGELA NASCIMENTO NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 200.00 | 00008703368432 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 200.00 | 00006159961403 | LEILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 350.00 | 00004495366459 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 300.00 | 00004816312404 | MARIA HELENA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 350.00 | 00001559403411 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 300.00 | 00011752755499 | TAMIRES COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 150.00 | 00007262456407 | TATIANA AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 250.00 | 00013026388823 | RUBILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTA ADQUIRIDA COM A COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 250.00 | 00008286195493 | ROSANIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 250.00 | 00012601905441 | ELLYENE GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 100.00 | 00013465761499 | DALIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004133227425 | SANDRA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 200.00 | 00070822235447 | LETICIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA SEU FILHO DE 01 ANO E 05 MESES, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 200.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 200.00 | 00010730446450 | RUTH LANUZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL EM ATRASO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 300.00 | 00089423070353 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTAS, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 350.00 | 00012305874464 | LAYSA DE SOUZA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 350.00 | 00045115796449 | PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO E PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 150.00 | 00005774537420 | LINDACI SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 250.00 | 00079760562472 | MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005534815418 | WELLIGTON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 200.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 200.00 | 00001617269417 | MARIA APARECIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005903045421 | LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 200.00 | 00009915768451 | GEYSIANE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 300.00 | 00009619872436 | LUZIMAR TRAJANO SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 300.00 | 00070463276450 | ALINE GARCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 300.00 | 00010539489484 | ALISSON CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 300.00 | 00003196277488 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 200.00 | 00006875510480 | JOSELANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 200.00 | 00004801201458 | ADAELZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 350.00 | 00002472705476 | MARIA IVANILDA SILVA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PORTA PARA SUA CASA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007006165865 | FRANCILON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 250.00 | 00012000945490 | JOSEVANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BUSCAR SUA FILHA QUE SE ENCONTRA EM OUTRO ESTADO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 250.00 | 00031860505880 | JOSÉ IRENALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 200.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 200.00 | 00011235480720 | SOLANGE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 785.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA PARA A FESTA DE 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 1265.00 | 00009927833482 | JOSÉ ROBERTO LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DA EQUIPE DE SEGURANCA NO TOTAL DE 15 HOMENS PELA SECRETARIA DE CULTURA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 58 ANOS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 7960.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS REFERENTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 1155.00 | 00009166811490 | JOSE ALYSSON INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PRONTOS PARA O CAMARIM DOS MUSICOS PELA SECRETARIA DE CULTURA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 58 ANOS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 525.00 | 00052766403434 | SEVERINA FIDELIS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DA BANDA BONDE MIX NO EVENTO DE 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 1680.00 | 00070568941438 | BRUNO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORGANIZACAO E MANUTENCAO DE BARRACAS E ESTRUTURAS NA FESTA DE 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM 28 DE JANEIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 840.00 | 00058425420482 | REGINALDO SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM 28 DE JANEIRO NO ANIVERSARIO DE 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 1130.00 | 00008997803425 | FELIPE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA PARA A FESTA DE 58º DE EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000260 | 30/01/2020 | 2450.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 263 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICO O DIA TODO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 630.00 | 00070841964475 | LAUDIENE M. TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE ORGANIZACAO DE CAMARIM E DECORACAO PARA A FESTA DE 58º DE EMANCIPACAO POLITICA DE PUXINANA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE FM 104.1, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 16:30 AS 18:00, DESPESAREFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO AS DESPESAS PARA GENILDO RODRIGUES, DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA A PRESTACAO DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO NO DIA 30 DE JANEIRO, JUNTO AO PRN EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PP 6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 1.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1030-8, NESSA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.480-4,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2020 | 2822.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO 13º DE DEZEMBRO, DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2020 | 920.31 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A DEZEEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 5555.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 998.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE "O MIRANDAO", LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA COBERTURA (FERRAGENS) NO GINASIO DE ESPORTE "O MIRANDAO", LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 998.00 | 00009382261427 | JOÃO CLAUDIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE "O MIRANDAO", LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 1320.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO ONDE VAI SER REALIZADO A III JORNADA PEDAGOGICA 2020, NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM PARTICIPACAO DE GESTORES, PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 396160.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 16147.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCOMISIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 59964.43 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 6666.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 5486.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2020 | 25064.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2020 | 23194.97 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2020 | 11590.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2020 | 17571.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2020 | 1192.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2020 | 1306.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2020 | 200.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) CARIMBOS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2020 | 16147.81 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCOMISIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2020 | 154.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2020 | 3022.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2020 | 61.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2020 | 230.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2020 | 926.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 12158.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 15021.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 14796.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 10838.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 18127.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2020 | 13352.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2020 | 5845.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2020 | 11189.13 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 27905.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 3340.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 6569.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 6966.63 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.983-2,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.111-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2020 | 40271.53 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2020 | 8979.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2020 | 10734.09 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRTADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2020 | 17314.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2020 | 160.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2020 | 13432.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 11262.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2020 | 2115.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DISCO RECORTADO, MANCAL TATU, BOTA DE COURO E CARRO DE MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2020 | 204.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PORCA DE 1/2, PARAFUSO DE ACO 1/2 E ARRUELA LISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2020 | 1828.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2020 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2020 | 700.00 | 00002909926486 | ADRIANO COELHO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA NA CACAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, DE 04 VIAGENS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA O SITIO GROTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2020 | 400.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE BAIXO PORTE PARA O EVENTO EM INAUGURACAO DA PRACA INACAO NO DIA 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2020 | 850.00 | 00005794473401 | EDIMIR SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E PINTURA NO ANTIGO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PIACA, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000413 | 03/02/2020 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2020 | 450.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2020 | 475.00 | 00009852367447 | GABRIELA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA JANTAR DAS AUTORIDADES NA FESTA DOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM 28/01/2020. PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2020 | 375.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO, DOS PREGOES 003 E 004/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, NO DIA 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2020 | 4.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.480-4,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2020 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZDA - AEE, SERVINDO DE ANEXO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2020 | 1300.00 | 00010145581403 | JESSICA DA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CORRECAO DAS AVALIACOES APLICADAS EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (DA PRE ESCOLA AO 9º ANO), NO ANO LETIVO DE 2019. COM O OBJETIVO DE AVALIAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS E APLICAR AS DEVIDAS PROVIDENCIAS NO QUE SE REFERE AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2020 | 1300.00 | 00010974939463 | MÁRCIA APARECIDA LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CORRECAO DAS AVALIACOES APLICADAS EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (DA PRE ESCOLA AO 9º ANO), NO ANO LETIVO DE 2019. COM O OBJETIVO DE AVALIAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS E APLICAR AS DEVIDAS PROVIDENCIAS NO QUE SE REFERE AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2020 | 330.00 | 00011139212427 | ALISSON TIAGO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NA JORNADA PEDAGOGICA 2020, COM A PARTICIPACAO DESGESTORES, PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2020 | 330.00 | 00072760621472 | JOSELMA MEDEIROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NA JORNADA PEDAGOGICA 2020, COM A PARTICIPACAO DESGESTORES, PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2020 | 330.00 | 00007566418459 | ANNE KAROLYNNE SANTOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NA JORNADA PEDAGOGICA 2020, COM A PARTICIPACAO DESGESTORES, PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2020 | 500.00 | 00008519559409 | BARTIRA LEITE FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE PALESTRA E OFICINA, NO PERIODO DA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO EM CURSO, SOBRE O TEMA: "ENSINAR: MAIS QUE TRANSMITIR CONTEuDO. E INOVAR", COM PARTICIPACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E TODA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2020 | 804.92 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS VENTILADORES E QUATRO LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2020 | 1300.00 | 00004952019446 | LIDIANE NASCIMENTO SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CORRECAO DAS AVALIACOES APLICADAS EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (DA PRE ESCOLA AO 9º ANO), NO ANO LETIVO DE 2019. COM O OBJETIVO DE AVALIAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS E APLICAR AS DEVIDAS PROVIDENCIAS NO QUE SE REFERE AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2020 | 912.00 | 08825804000131 | COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE COLA EXTRA E 20 (VINTE) METROS DE PISO BORR. PRETO 50X50 DAUD, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO D JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2020 | 2394.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) BANDEJAS DE OVOS NO VALOR DE R$ 10,00, 190 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVE REAIS O KG) E 1.920 UNIDADES DE BANANA PRATA NO VALOR DE R$ 0,20 (VINTE CENTAVOS), PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000469 | 04/02/2020 | 1977.70 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2020 | 950.00 | 00012033408426 | MARCIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COM TRABALHADORES DE COLOCACAO E REPAROS EM GESSO NA SALA DE FINANCAS E NO PREDIO DA PREFETURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000423 | 04/02/2020 | 3012.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 251 REFEICOES PARA FUCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE PRESTAO SERVICOS O DIA TODO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2020 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE CONTEuDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE DIVULGAR AS ACOES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FUNERAL E TRANSLADO DE IVANILSON SOUTO DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2020 | 100.00 | 00070983267120 | OSVALDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2020 | 300.00 | 00007724389438 | LIDIANE GARCIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2020 | 300.00 | 00048531553415 | JOSE ALBERTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2020 | 200.00 | 00070130251437 | ADRIANA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2020 | 150.00 | 00009263946493 | MARIA RENATA AVELINO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS DECORRENTE DE COMPRA DE ALIMENTOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2020 | 300.00 | 00005195671451 | MARIA SANDRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2020 | 250.00 | 00004063789403 | ADRIANO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEU TRABALHO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2020 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A GRINALDA DE ROSAS MEDIAS DESTINADAS AO VELORIO DE ZE DANTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2020 | 300.00 | 00070774533404 | JOAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2020 | 200.00 | 00071318386403 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM COMPRA DE ALIMENTACAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2020 | 200.00 | 00001557514410 | MARINA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2020 | 1600.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ALMOXARIFADO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000425 | 04/02/2020 | 600.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICOS O DIA TODO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000426 | 04/02/2020 | 6150.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PERIODO JANEIRO DE 2020. DE 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2020 | 1050.00 | 00070642718423 | ALISSON MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE UMA PEDRA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, ONDE SERA REALIZADO O CALCAMENTO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2020 | 800.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2020 | 1500.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2020 | 100.00 | 00071955449406 | CICERO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONIMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2020 | 200.00 | 00070569465427 | CLARISSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000452 | 05/02/2020 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS -EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA E ARTISTA "RITA DE CASSIA" PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2020 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTE - GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO, PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO Nº 134/2016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2020 | 150.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/02/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, NO DIA 11/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2020 | 15035.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2020 NESTE MUNICIPIO, SOBRE O TEMA: PROTAGONISMO - RE CONHECIMENTO O POTENCIAL E PODER TRANSFORMADOR EM CADA ALUNO, EDUCADOR, GESTOR E FAMILIA, COM PARTICIPACAO DE TODOS OS PROFESSORES, GESTORES, EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM PALESTRAS, OFICINAS E PLANEJAMENTOS PEDAGOOGICOS NO PERIODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2020 | 16200.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SÁ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 120 LIVROS - COMBATENDO A VIOLENCIA DOMESTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000443 | 06/02/2020 | 4962.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2020 | 2070.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) BOTIJOES DE GAS PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000551 | 06/02/2020 | 2969.36 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA QUE ESTA SENDO REALIZADA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR NA ORGANIZACAO DA SALA DE ARQUIVO DOS NOVOS PROCESSOS PARA ARQUIVAR PELA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000462 | 06/02/2020 | 18688.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTRUTURA PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2020 | 500.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIA DE LOCACAO DE SOM DE BAIXO PORTE PARA O EVENTO DOS 58º ANOS DE EMANCPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2020 | 15000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA "ALBINHA E NAYARA AS MORENAS" PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2020 | 720.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 4 TENDAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO MOTO CROSS NO SITIO SAMABAIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000441 | 06/02/2020 | 2542.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, PAES, BEBIDAS LACTEAS, ETC.) PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2020 | 200.00 | 00010080298400 | LENICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2020 | 300.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SEU COMPANHEIRO QUE ESTA INTERNADO NA UTI. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE SISTERNAS NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000493 | 06/02/2020 | 39580.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000460 | 06/02/2020 | 38392.60 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000473 | 06/02/2020 | 916.07 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA ADUTORA DE SAO JOSE DA MATA A PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2020 | 2100.00 | 00002909926486 | ADRIANO COELHO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA NA CACAMBA, 6 (SEIS) VIAGENS NO VALOR DE 350,00 CADA, DE TRANSPORTE DE AREIA PARA O SERVICO DA ADUTORA DE SAO JOSE DA MATA A PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2020 | 344.19 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2020, QUANTIDADE DE XEROX 4917, VALOR 0,07 CENTAVOS (UNID). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2020 | 1963.36 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 28048 XEROX, NO VALOR UNITATIO DE R$ 0,07, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2020 | 1300.00 | 00010332236463 | THAISE MAURICIO DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CORRECAO DAS AVALIACOES APLICADAS EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (DA PRE ESCOLA AO 9º ANO), NO ANO LETIVO DE 2019. COM O OBJETIVO DE AVALIAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS E APLICAR AS DEVIDAS PROVIDENCIAS NO QUE SE REFERE AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2020 | 1963.36 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 28048 XEROX, NO VALOR UNITATIO DE R$ 0,07, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000470 | 07/02/2020 | 3208.38 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000444 | 07/02/2020 | 125417.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA SER ENTREGUE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000481 | 10/02/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHAO/CARGA FECHADA (BAu) HIUNDAY/HR HDB, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPU- 1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000482 | 10/02/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/GOL, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2020 | 8170.00 | 15389746000106 | JAIRO BARBOSA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 194 PECAS DE TEXTO DE CADEIRAS, 05 TEXTOS DE BIROS (PARA CONSERTAR CARTEIRAS E BIROS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP) E 04 QUADROS ESCOLARES (PARA A ESCOLATECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0000516 | 10/02/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 10M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2020 | 12924.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2020 | 44287.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2020 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0000513 | 10/02/2020 | 1043.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 105M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000480 | 10/02/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO AMAROK, ANO/MODELO: 2019/2019, PLACA: QSI - 5588, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2020 | 260.00 | 00006763299427 | MARIA ANUNCIADA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2020 | 250.00 | 00004081263450 | IRENICE GOMES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2020 | 700.00 | 00003673094408 | SUÊNIA DA SILVA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0000514 | 10/02/2020 | 149.90 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 15M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000483 | 10/02/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/MERIVA, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA:NPS-8620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000485 | 10/02/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/UP TAKE, ANO/MODELO: 2014/2015 PLACA: QGU-1404, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000484 | 10/02/2020 | 3100.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT/STRADA, ANO/MODELO: 2007/2007, PLACA: MNO-0636, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000500 | 11/02/2020 | 10582.56 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000498 | 11/02/2020 | 24308.75 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2020 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2020 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2020 | 440.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DA CASA DE EVENTOS CONVIVIO PARA CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PUXINANA, REALIZADO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000501 | 11/02/2020 | 5688.23 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2020 | 300.00 | 00006713515401 | MARIA JOSELMA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POS CIRURGIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2020 | 200.00 | 00001743862490 | LUCIENE DE OLIVEIRA CORREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA E PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2020 | 350.00 | 00079979467487 | REGINA COELI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2020 | 150.00 | 00011696219450 | CARLOS FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS DE 06 E 04 ANOS.. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2020 | 350.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2020 | 400.00 | 00006192139490 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POS CIRURGIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2020 | 300.00 | 00055913121449 | SEVERINO PEDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004230326408 | MARIA DE FATIMA FELIX BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2020 | 150.00 | 00070569331498 | EDUARDA CORREIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2020 | 200.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO COM CASAMENTO CIVIL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2020 | 150.00 | 00006025785406 | ROSIMERY DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2020 | 150.00 | 00070552311405 | LUANA DE ANDRADE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2020 | 150.00 | 00070569429463 | FABIULA COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2020 | 150.00 | 00014434137476 | VITÓRIA DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2020 | 150.00 | 00006496522405 | LUCIENE DE ANDRADE CORREIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2020 | 350.00 | 00013716649430 | NATHALY LORRAYNE BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO E COMPRA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2020 | 300.00 | 00010824949412 | LÍGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO E PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2020 | 250.00 | 00015402667454 | RENAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL.. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2020 | 150.00 | 00070569464455 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2020 | 150.00 | 00071389560457 | KATIA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA O FILHO. FAMILIA EM SITUACAO DE ULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2020 | 200.00 | 00006194474432 | ALBA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALIMENTOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2020 | 150.00 | 00001597412465 | MARIA APARECIDA LAURENTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2020 | 250.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2020 | 150.00 | 00014401645413 | STHEFANY DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2020 | 250.00 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2020 | 300.00 | 00070625927494 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE OCULOS DE GRAU. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2020 | 160.00 | 00003218263450 | MARIA LUCIA CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUA FILHA PAMELA NAYARA, QUE PRATICA ESPORTE - GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE - PB. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2020 | 300.00 | 00006924243428 | ALDILENE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2020 | 300.00 | 00001920742450 | MARIA SONEA BARBOSA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS EM SUPERMERCADO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2020 | 300.00 | 00015276285403 | JOANA D'ARC DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2020 | 160.00 | 00008771593438 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUA FILHA ANA LETICIA, QUE PRATICA ESPORTE - GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE - PB. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2020 | 200.00 | 00007121794454 | JOSELMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS COM A COMPRA DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA DE ALIMENTOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2020 | 200.00 | 00042760950425 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2020 | 200.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2020 | 200.00 | 00002411559402 | ANA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2020 | 200.00 | 00002927744432 | MARINES FELISMINA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2020 | 200.00 | 00007666154488 | ELIANE MARIA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2020 | 200.00 | 00005939343422 | JOELMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2020 | 250.00 | 00015222043428 | FRANCILENE COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2020 | 300.00 | 00091823005420 | EVANDRO GARCIA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2020 | 150.00 | 00012195702494 | ELIVELTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2020 | 150.00 | 00013187518451 | LIDIANE GUSMÃO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2020 | 300.00 | 00070569337429 | ANA CLAUDIA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2020 | 200.00 | 00013733016432 | LARISSA ESTEFANY FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2020 | 200.00 | 00010597758409 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE APTAMILL PARA SUA CRIANCA DE 1 ANO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2020 | 200.00 | 00000823191460 | JOSEFA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2020 | 300.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA UM CURSO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2020 | 200.00 | 00070569417457 | JOÃO PAULO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO EM SUPERMERCADO E COMPRA DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2020 | 150.00 | 00013704501417 | LUANA PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DA FILHA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2020 | 200.00 | 00007892758488 | RAQUEL TAVARES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS ATRAVES DE COMPRAS DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2020 | 200.00 | 00006631569478 | Ana Cristina da Cruz Andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2020 | 200.00 | 00028665086889 | TANIA REGINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDS POR COMPRA DE ALIMENTACAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2020 | 200.00 | 00001595308490 | SILVANA MARIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004137366446 | CICERA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2020 | 150.00 | 00070086985426 | ROSEMARY ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2020 | 200.00 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO TROPICAL D28 88X14 PARA DOACAO A FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000502 | 11/02/2020 | 2848.51 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2020 | 2100.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO BOMBEIRO CIVIL CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PARA REALIZACAO DE CONTROLE DE ALVARA PARA O ANO DE 2020 NO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2020 | 500.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2020 | 700.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2020 | 1250.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000503 | 11/02/2020 | 3303.90 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000504 | 11/02/2020 | 3886.03 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, DOS DIAS 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00004317083477 | JOSE RICARDO VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2020 | 700.00 | 00071748495470 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEVENTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2020 | 1250.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2020 | 1350.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2020 | 1250.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2020 | 6700.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEDETIZACAO DE 13 (TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000549 | 12/02/2020 | 6227.10 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/02/2020 | 91855.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/02/2020 | 15685.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/02/2020 | 13167.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE E PEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/02/2020 | 56143.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECSSIDADES NO ACOMPANHAMENTO, INSPECAO, INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/02/2020 | 6332.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2020 | 55.00 | 00007599567402 | ELTON WALLAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DO LETREIRO AS MARGENS DO ACUDE JOAO SUASSUNA NO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000552 | 13/02/2020 | 14382.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRATORES (HORAS DE TRATORES), PARA CORTE E ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB, CONFORME PREGAO PRESENCIALNNº 0001/2019. DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2020 | 950.00 | 00005269432463 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2020 | 1136.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANCAL DE GRADE E PARAFUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2020 | 1150.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2020 | 1150.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2020 | 1045.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2020 | 1100.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000582 | 13/02/2020 | 5928.55 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000583 | 13/02/2020 | 2675.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO PACOTES DE BISCOITOS CREAM CRCKER E TREZENTOS E NOVENTA E OITO PACOTES DE BISCOITO DOCE MARIA, PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000623 | 13/02/2020 | 1793.43 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM A PARTICIPACAO DE PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020, NOS DOIS TURNOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2020 | 450.00 | 00095286209491 | MARIA DO CARMO V. DA ROCHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA A JORNADA PEDAGOGICA 2020, NESTE MUNICIPIO. SOBRE O TEMA: PROTAGONISMO - RECONHECENDO O POTENCIAL E PODER TRANSFORMADOR EM CADA ALUNO, EDUCADOR, GESTOR EFAMILIA, COM PARTICIPACAO DE TODOS OS PROFESSORES, GESTORES, EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2020 | 1045.00 | 00009382261427 | JOÃO CLAUDIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE "O MIRANDAO", LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2020 | 1500.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA COBERTURA (FERRAGENS) NO GINASIO DE ESPORTES "O MIRANDAO", LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2020 | 1045.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE O MIRANDAO LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO NO CENTRO DE PUXINANA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MARIZETE RAPOSO, NA LOCALIDADE DE JENIPAPO, NA REFORMA DA CALCADA DA AREA EXTERNA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MARIZETE RAPOSO, NA LOCALIDADE DE JENIPAPO, NA REFORMA DA CALCADA DA AREA EXTERNA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2020 | 550.00 | 00013624281402 | ANA FLAVIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE CORREIOS NO POVOADO DE JENIPAPO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FUNERAL E TRANSLADO DE NATIMORTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/02/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FUNERAL E TRANSLADO DO FALECIDO DAVI LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2020 | 300.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPÍNOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (1/2 PARCIAL) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CUSTER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2020 | 346.00 | 00070557757444 | LAIZY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA A JOAO PESSOA - PB, PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2020 | 448.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA A JOAO PESSOA - PB, PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00009854631478 | JOSÉ DANILO CORREIA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E REPAROS DA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS, NESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6990-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2020 | 456.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº8457-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2020 | 455.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA MAE ASROCK D1800 BITX HDMI/SERIAL/PARAL, PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2020 | 1020.00 | 00002516549407 | PAULO FABIO BEZERRA FREIRE E OUTROS | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE TODOS OS AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PARA ADESIVAGEM E LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000644 | 17/02/2020 | 6000.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000645 | 17/02/2020 | 6000.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000646 | 17/02/2020 | 6000.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00003377119418 | JOSÉ LUIZ SANTOS BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA DA AREA RURAL E URBANA, NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2020 | 30.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2020 | 1600.00 | 00001988490952 | ALESSANDRO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TABULACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTACAO AOS PROFESSORES NO MOMENTO DO PRIMEIRO PLANEJAMENTO DE REDE, COM O OBJETIVO DE FORNECER O RENDIMENTO DE CADA SALA DE AULA E ASSIM DIRECIONAR O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2020 | 674.80 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA NPX 7411, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA NPX 7421, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 6982-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº: 1030-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº: 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2020 | 2694.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2020 | 570.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/02/2020 | 2388.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00001553459407 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020, TENDO EM VISTA AS FERIAS COLETIVA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2020 | 1870.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE TRINTA E DUAS CADEIRINHAS, SEIS BANCOS DO REFEITORIO E REPAROS NO TELHADO (REPOSICAO DE RIPAS E TELHAS) DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ, PARA O INICIODO ANO LETIVO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2020 | 3750.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR PROFESSORES, EQUIPE PEDAGOGICA E GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA JORNADA PEDAGOGICA 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2020 | 2154.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2020 | 212.33 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2020 | 2500.00 | 00049598163415 | VALTER SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO AO RETALHAMENTO, CONSERTO DO MADEIRAMENTO (REPOSICAO DE RIPAS) DE TODA ESCOLA E REPAROS NO PVC DE TRÊS SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO ANTASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00006149373452 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2020 (PERIODO DE MATRICULA), TENDO EM VISTA AS FERIAS COLETIVAS DOS SERVIDORESDA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2020 | 140.00 | 00003795754429 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMEDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2020 | 500.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE 5 DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E DIVERSAS RUAS E PRACAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2020 | 1300.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2020 | 12585.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2020 | 1650.00 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR 06780221430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO, MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE GPS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2020 | 278.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA E SERVICO DE ARRUELAS DE ENCOSTO, ARRUELAS DE ENCOSTO INTERNA E EIXO DE GRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2020 | 1300.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2020 | 1595.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 700 CADEIRAS, 50 MESAS E 50 TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DE APRESENTACAO DO FILME CIDADE DE NANA, NO CAMAROTE DO EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE E NA INAUGURACAO DA ACADEMIA POPULAR NODIA 28 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2020 | 3510.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 390 KG DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2020 | 900.00 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 300 KG DE BATATA DOCE, PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2020 | 98.00 | 00005902634474 | ALLAN FRANKLIN CUSTÓDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E ESTADIA DO SERVIDOR, NO DIA 20/02/2020, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR O RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE 01 VEICULO TIPO VAN JUNTO A EMPRESA FIORI VEICOLO S.A, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGAO 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2020 | 60.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICPIO DE PUXINANA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS Nº 005/2020, MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2020 | 640.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL TINTA EPSON COR: PRETA, AZUL, AMARELA E MAGENTA, E 2 TONER'S 85 A/HP COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2020 | 470.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 RECARGAS DE TONER 12 A/HP, 02 RECARGAS DE CARTUCHO 664 A/HP BK E 02 RECARGAS DE CARTUCHO 664 A/HP CL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2020 | 780.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 RECARGAS DE TONER 85 A/HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2020 | 1403.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2020 | 224.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2020 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0000733 | 26/02/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL (ISSQN) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000744 | 27/02/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA, FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0000755 | 27/02/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2020 | 3.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2020 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A UMA DIARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO NO DIA 28 DE FEVEREIRO, JUNTO AO PRN EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00005710795470 | JOSE GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2020 | 1100.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO ANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000734 | 27/02/2020 | 2124.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DAS POLIAS E CORREIAS, DO DIFERENCIAL, DA EMBREAGEM, DO SISTEMA DE REFRIGERACAO E SERVICO DA TRANSMISSAO DO VEICULO: ONIBUS, PLACA : OFB-8819. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000735 | 27/02/2020 | 1947.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DOS FEIXES DE MOLAS, DO ROTOR, DO SISTEMA DE TURBINA COM SUB. DE PECAS, E DO SENSOR MAP. DO VEICULO: ONIBUS, PLACA : NPX-7411. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000736 | 27/02/2020 | 2124.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO SISTEMA CATALIZADOR, DAS CUICAS E GERAL DA SUSPESAO, DO VEICULO: ONIBUS, PLACA : OFB-8889. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000737 | 27/02/2020 | 1593.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE BICOS INJETORES, DOS CINTOS DE SEGURANCA EM GERAL E DOS SEMI EIXOS DO VEICULO: ONIBUS, PLACA : NPX-7421. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000738 | 27/02/2020 | 1593.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DOS CINTOS DE SEGURANCA EM GERAL, DO ROTOR E GERAL DO SISTEMA DE TURBINAS, DO VEICULO: ONIBUS, PLACA : OFB-8869. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000739 | 27/02/2020 | 4727.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS, PLACA: OFB-8819. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000740 | 27/02/2020 | 5119.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS, PLACA: NPX-7411. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000741 | 27/02/2020 | 5355.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS, PLACA: OFB-8889. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000742 | 27/02/2020 | 7114.11 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS, PLACA: OFB-8869. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000743 | 27/02/2020 | 4357.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS, PLACA: NPX-7421. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2020 | 310.00 | 00003976707457 | JANILSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE AO CONSERTO DE UM FREEZER DA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00004027676408 | LEONILZA BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2020 (PERIODO DE MATRICULA), TENDO EM VISTA AS FERIAS COLETIVAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2020 | 3500.00 | 00001606898485 | LEANDRO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA O PLANEJAMENTO DE REDE E JORNADA PEDAGOGICA 2020 NO PERIODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020; ABERTURA DO ANO LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETERAPOSO DO NASCIMENTO (NO DIA 10/02/2020) NOS TURNOS MANHA E TARDE; ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP (17/02/2020) NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2020 | 224.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPACAO DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS E TAMBEM DA PRIMEIRA REUNIAO DA CIB DO ANO DE 2020, COM A PRESENCA DO NOVO COORDENADOR DA CIB E SECRETARIO DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO TIBERIO LIMEIRA, QUE SERAO REALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DO FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2020 | 1470.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 210 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2020 | 6100.00 | 00010175175411 | MAYK HANNDSON DANTAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A SERVICOS DE DESENHO DA PLANTA DO CALCADAO, E DA ENTRADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2020 | 1484.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 212 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 48526.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 10651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 10930.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2020 | 18637.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 13424.17 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2020 | 1779.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2020 | 25332.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2020 | 3340.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2020 | 8169.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2020 | 4245.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2020 | 2612.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2020 | 10758.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2020 | 5225.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2020 | 116.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE, Nº 99, CENTRO, PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2020 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N, CENTRO, PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 350.00 | 00070065310470 | LUAN CUNHA BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8457-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2020 | 118.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES,CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2020 | 64674.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2020 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 52968.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 442515.18 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 16147.81 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 22338.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 26500.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 23939.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 17589.63 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2020 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2020 | 33.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2020 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PP 6.09.01/2018. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 1000.00 | 10172002000111 | MARCELINO KENNEDY GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUB LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALIMENTACAO DE PROGRAMAS, EMISSAO DE CONTRACHEQUE E RELATORIOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2020 | 17557.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2020 | 7707.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2020 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINANA DO CONTRATO N°014/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 16:30 AS 18:00 HS, DA RADIO CATURITE FM 104.1, DESPESA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº: 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2020 | 929.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2020 | 231.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2020 | 62.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000756 | 28/02/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA, FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6982-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1030-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6990-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2020 | 4093.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2020 | 400.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO SERVICO FUNERAL COROA DE FLORES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000834 | 02/03/2020 | 2500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15462-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16111-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000842 | 02/03/2020 | 2750.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2020 | 200.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TIFOR 2TON PELO PERIODO DE 25/01/2020 A 25/02/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000836 | 03/03/2020 | 5312.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000839 | 03/03/2020 | 650.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM EM PERIODO DE 8 HORAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2020 | 1980.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, REFERENTE A TESTE DE VAZAO, LIMPEZA E INSTALACAO EM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO ANTAS (PUXINANA - PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000838 | 03/03/2020 | 244.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE TRABALHARAM EM PERIODO DE 8 HORAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2020 | 4400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FGTS, DE ACAO DE EXECUCAO FISCAL: 05420100001756. COMPETÊNCIA DE 06/2004 A 09/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2020 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº 03/2020 E 04/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03/03/2020. PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000840 | 03/03/2020 | 2556.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUE TRABALHARAM EM PERIODO DE 8 HORAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2020 | 3.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6982-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11480-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2020 | 2301.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS (CENOURA, BATATA INGLESA, PIMENTAO, CEBOLA E COENTRO), PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2020 | 1550.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PROGRAMACAO DE MODULO DE INJECAO NO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA OGD 1416, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2020 | 8454.35 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00029951564860 | JOSENILDA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000851 | 04/03/2020 | 7098.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA: OFB-8869, OFB-8889 E NPX-7411. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000854 | 04/03/2020 | 3500.00 | 18044711000123 | ANTONIO A. AMARAL JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2020 | 1840.00 | 00011850234701 | NARCLENE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CINQUENTA KITS (BLUSA, AVENTAL E TOUCA), PARA SER DISTRIBUIDO COM AS MERENDEIRAS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MOMENTO DO CURSO DE FORMACAO EM PARCERIA COM A EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENCAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDARIA - EMPAER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000847 | 04/03/2020 | 7037.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFG - 5620, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6990-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2020 | 1399.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PHILCO 9000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS BALANCETES DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000852 | 04/03/2020 | 6000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO O VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA: OGD-0875, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000853 | 04/03/2020 | 8250.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINA PATROL E ENCHEDEIRA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00010979728444 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO REPARO E SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E SOLDA NO CARROCAO, SOLDA E REPARO NA DEBULHADEIRA DE FEIJAO, REPARO NO CAMINHAO PIPA E SOLDA NA GRADE DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000859 | 04/03/2020 | 38538.10 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000869 | 05/03/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIAT/STRADA, ANO/MODELO 2007/2007, PLACA: MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2020 | 36.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000873 | 05/03/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO AMAROK, ANO/MODELO: 2019/2019, PLACA: QSI - 5588, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000861 | 05/03/2020 | 7941.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS IVECO, PLACA: NQK3098, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000862 | 05/03/2020 | 4637.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS IVECO, PLACA: OGD-1416, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000863 | 05/03/2020 | 6283.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS IVECO, PLACA: OGD-2105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000864 | 05/03/2020 | 3028.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZAOS NO VEICULO: ONIBUS IVECO, PLACA: OGD-2105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000865 | 05/03/2020 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO COMMON RAIL REALIZADOS NO VEICULO: ONIBUS IVECO, PLACA: OGD-1416, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000866 | 05/03/2020 | 1530.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE CORRECAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO ALATA E BAIXA PRESSAO, MONTAGEM DE BICOS INJETORES E CALIBRAGEM,REMOCAO/REINSTALACAO BOMBA ALTA PRESSAO PARA LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE REPARO DE VEDACAO, EXTRACAO DE PARAFUSOS E IMPLANTE DE ROSCA, REALIZADOS NO VEICULO: CITYCLASS 70C16 - IVECO, PLACA: NQK-3098, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000872 | 05/03/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/GOL, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8457-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000877 | 05/03/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/CARGA FECHADA (BAu) HIUNDAY/HR HDB, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPU-1956, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000870 | 05/03/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/UP TAKE, ANO/MODELO: 2014/2015, PALCA: QGU-1404 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA CRIANCA FELIZ). REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000871 | 05/03/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/MERIVA, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA:NPS-8620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2020 | 150.00 | 00003772427480 | LUCINEIDE VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2020 | 660.00 | 00009481386457 | RAQUEL GUIMARÃES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 44 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONVÊNIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE JENIPAPO E NO CRAS DE PUXINANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15462-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15459-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00002659216436 | ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6990-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2020 | 4.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP - CC 8956-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2020 | 920.31 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NOSICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0000917 | 09/03/2020 | 1049.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 105M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2020 | 16997.50 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SEISCENTOS E CINQUENTA METROS DE TELHA ZINCALUM TRAPEZ 0,43, PARA O GINASIO DE ESPORTES "O MIRANDAO" LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2020 | 15445.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (CINCO QUADROS DE LOUSA E DEZESSEIS CONJUNTOS INFANTIL SEXTAVADO), PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVAE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECE EDUCACAO INFANTIL NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0000918 | 09/03/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 10M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2020 | 400.00 | 00098710648887 | MARIA JOSE DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0000919 | 09/03/2020 | 149.90 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 15M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2020 | 1745.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/03/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNERAL E TRANSLADO DA FALECIDA LARA LAVINIA GOMES CANDIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000901 | 10/03/2020 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM FEVEREIRO 2020, NO TOTAL DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000902 | 10/03/2020 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DER$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000903 | 10/03/2020 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, DE 26 CARRADAS DE AGUA, NO VALORDE R$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2020 | 950.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO MARACAJA E SERRA DO MARACAJA, AREA RURAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2020 | 1230.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000898 | 10/03/2020 | 15761.50 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2020 | 420.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS E OUTROS ORGAOS EM REFORMA, EM CASO DE URGENCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2020 | 400.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIARIA DE LOCACAO DE SOM DE BAIXO PORTE PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2020 | 2800.00 | 00002909926486 | ADRIANO COELHO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA NA CACAMBA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAA, DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA SERVICO DA ADUTORA DE SAO JOSE DA MATA A PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2020 | 1722.53 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2020 | 5770.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001040 | 10/03/2020 | 2890.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, PAES, BEBIDAS LACTEAS, ETC) PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2020 | 37.13 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS AO CRAS E SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2020 | 250.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2020 | 160.00 | 00008771593438 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUA FILHA ANA LETICIA, QUE PRATICA ESPORTE - GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE - PB. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2020 | 350.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2020 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTE - GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO Nº 134/2016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2020 | 160.00 | 00003218263450 | MARIA LUCIA CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUA FILHA PAMELA NAYARA, QUE PRATICA ESPORTE - GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE - PB. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO, PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM FEVEREIRO DE 2019, DO CONTRATO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2020 | 2790.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001109 | 10/03/2020 | 1948.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO PARA CAFE DA MANHA NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM 28 DE JANEIRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2020 | 107002.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2020 | 27531.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2020 | 14966.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE E PEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2020 | 76810.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2020 | 8357.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2020 | 541.73 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 7.739 XEROX, NO VALOR UNITARIO DE R$ 0,07 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2020 DO TERMO DE FILIACAO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBA COM O MUNICIPIO DE PUXINANA - PB, QUANDO ESTE MUNICIPIO CONTRIBUIRA FINANCEIRAMENTEPARA A MANUTENCAO DA UNDIME/PB, DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME SUA PREVISAO ESTATUTARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2020 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZDA - AEE, SERVINDO DE ANEXO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2020 | 866.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DE PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2020 | 1771.80 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA -UEPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CURSO DE GRADUACAO EM GESTAO PuBLICA - TECNOLOGOS/EAD, CONFORME CONVÊNIO ASSINADO PELO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2020 | 376.18 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2020, QUATIDADE DE XEROX 5.374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2020 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2020 | 400.00 | 32712236000147 | HELDER FERREIRA MARQUES 05241556400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2020 | 5446.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2020 | 44351.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2020 | 1959.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 19321 075953/2019-45, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2020 | 1459.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 19321 075953/2019-45, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2020 | 1459.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 19321 075953/2019-45, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2020 | 57998.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2020 | 39624.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2020 | 26604.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZACAO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM,MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000933 | 11/03/2020 | 2204.97 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2020 | 1600.00 | 36239125000116 | STEPHANIE ARAUJO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE REPARO DE MODULO DE INJECAO ELETRONICA, DO VEICULO: ONIBUS, PLACA: 8889, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000934 | 11/03/2020 | 20355.14 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000935 | 11/03/2020 | 3991.58 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2020 | 300.00 | 36239125000116 | STEPHANIE ARAUJO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE REPARO DO CHICOTE ELETRICO, DO VEICULO: ONIBUS, PLACA: 8889, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2020 | 250.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2020 | 300.00 | 00004952015459 | GELSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2020 | 300.00 | 00008242813493 | GILVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2020 | 200.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2020 | 150.00 | 00007682419440 | VANNAINA DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2020 | 200.00 | 00008522434484 | ANTONIO PEDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2020 | 200.00 | 00015835652488 | MARIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2020 | 150.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2020 | 250.00 | 00007515865440 | LUCILEIA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010595672450 | DAIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2020 | 200.00 | 00088467430400 | MARIA MARLI PEREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2020 | 200.00 | 00004952009483 | COSMA DE FARIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2020 | 200.00 | 00003377080457 | JOSE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2020 | 300.00 | 00018170439434 | SEVERINO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2020 | 150.00 | 00007638492439 | ANA PAULA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2020 | 200.00 | 00008831216465 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2020 | 200.00 | 00004561162496 | LUCIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2020 | 100.00 | 00008961846418 | LICILIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2020 | 100.00 | 00001561058459 | BERNADETE RICARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2020 | 200.00 | 00009789315481 | RAQUEL RICARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2020 | 100.00 | 00003441450426 | VERA LUCIA RICARTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2020 | 250.00 | 00009802590452 | RAQUEL DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2020 | 400.00 | 00025186868434 | JOSINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2020 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPÍNOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2020 | 200.00 | 00027778770415 | LUCIANO DE FARIAS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2020 | 250.00 | 00009993992410 | MARIA DO CARMO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2020 | 200.00 | 00071351760491 | MARIA DE LOURDES SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2020 | 250.00 | 00006027443421 | MARCIA CRISTINA RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2020 | 150.00 | 00001628975458 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2020 | 200.00 | 00004133227425 | SANDRA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2020 | 150.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2020 | 180.00 | 00009915768451 | GEYSIANE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES GESTACIONAL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2020 | 200.00 | 00002977012400 | JOSE EDMILSON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2020 | 250.00 | 00004431220402 | MARIA APARECIDA BARAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2020 | 300.00 | 00005222300404 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2020 | 200.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2020 | 300.00 | 00001628175419 | BIANCA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011560815485 | CLAUDIANA BARBOSA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2020 | 200.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2020 | 200.00 | 00008286195493 | ROSANIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2020 | 250.00 | 00007666224443 | MARIA DE LOUDES AIRES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2020 | 300.00 | 00007901517409 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2020 | 250.00 | 00003714320490 | CLAUDIJANE CUNHA BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2020 | 250.00 | 00070860585484 | ALLISON LOPES MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2020 | 200.00 | 00070569034442 | FERNANDO DOUGLAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2020 | 100.00 | 00005043421428 | REINALDO LUIZ BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2020 | 350.00 | 00001219808474 | ANTONIO GIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2020 | 200.00 | 00001315934477 | MARIA DAS DORES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005669306414 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2020 | 400.00 | 00004888632448 | LIVANIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010342772430 | LUCILENE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010595659438 | BARBARA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2020 | 290.00 | 00007014462423 | FRANCINALVA DA CRUZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2020 | 300.00 | 00005389806484 | SOCORRO CAVALCANTE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2020 | 200.00 | 00008478407430 | GERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010004310888 | MARINALVA FREIRE BATISTA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2020 | 250.00 | 00002267769484 | ANA LÚCIA BARROS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000932 | 11/03/2020 | 5460.84 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000931 | 11/03/2020 | 9853.20 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2020 | 27030.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, TENDO EM VISTA O VALOR TER SIDO PARCELADO EM 6 (SEIS) PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000930 | 11/03/2020 | 20038.42 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001075 | 12/03/2020 | 44752.21 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE: 1052591-11/2018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2020 | 1870.24 | 00007180312452 | JUSSARA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 10/02 A 10/03 DO CORRENTE ANO, LECIONANDO NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, SUBSTITUINDO A PROFESSORA DANIELA CARVALHO DE ANDRAE, QUE SE ECONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2020 | 1298.50 | 00004493918411 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 10/02 A 10/03 DO CORRENTE ANO, MINISTRANDO AULAS NA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA CLAUDIA MARIA NASCIMENTO SOUSA FERNANDES, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000946 | 12/03/2020 | 2130.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000947 | 12/03/2020 | 4658.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8457-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2020 | 322.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 - 1/2 (UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL) DIARIA(S) DE VIAGEM(NS) A(S) LOCALIDADE(S) DE JOAO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242019 | 0000943 | 12/03/2020 | 944.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2020 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E DESPESAS COMMANUTENCAO DE VEICULOS, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (MODULO CONTROLE DE FROTA), DURANTE O PERIODO DE 26/11/2019 A 26/12/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2020 | 640.00 | 00011620970430 | CASSIA KELLY ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2020 | 2301.97 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDIMENTO NA SALA DE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SUBSTITUINDO A PSICOLOGA POLLYANNE GOMES COUTINHO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000982 | 13/03/2020 | 5478.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2020 | 4329.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 90 BANDEJAS DE OVOS NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), 281 KG DE FRANGO ABATIDO NO VALOR DE R$ 9,00 (NOVE REAIS KG) E 500 KG DE BANANAS NO VALOR R$ 1,80 (UM REAL E OITENTA CENTAVOS), PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2020 | 2700.11 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 158,83 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R$ 17,00 (DEZESSETE REAIS KG), PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2020 | 2754.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 162 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R$ 17,00 (DEZESSETE REAIS KG), PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001121 | 13/03/2020 | 2635.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2020 | 1215.00 | 34407620000161 | ECONT TREINAMENTOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3 (TRÊS) INSCRICOES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO "FAZENDO AS CONTAS DA EDUCACAO MUNICIPAL NO ULTIMO ANO DE MANDATO", A SER REALIZADO NODIA 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001042 | 16/03/2020 | 5299.75 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2020 | 3510.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 390 KG DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA AGRICOLA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM FEVREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA AGRICOLA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA DOS DIAS 01/02/2020 A 29/02/2020, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS DIAS 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS DIAS 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS DIAS 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS DIAS 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0001066 | 16/03/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL (ISSQN) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2020 | 1030.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PLACA FRONT MEDINDO 3MX0,70, ADESIVOS PARA FROTA MEDINDO 50X40, E ADESIVOS PARA FROTA MEDINDO 60X40, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2020 | 1090.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2020 | 1150.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2020 | 900.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2020 | 1100.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2020 | 900.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2020 | 1100.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2020 | 1150.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2020 | 1100.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2020 | 1090.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO E ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00003377119418 | JOSÉ LUIZ SANTOS BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2020 | 565.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001076 | 16/03/2020 | 243000.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RETRO 3CX TURBO CAB FIXDIP MOD. 3CX 4X4 T CF, FAB. NAC. EQUIP. C/, MOTOR TURBO, TRAC. NAS 4 RODAS, PNEUS TRAS. 17, 5X25 L2 12L, PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 10L, CAB. FEC. ROPS/FOPS, CARREG. CAC. DE 1,1 M3, RETROESC., C/ CAC DE 32" C/ AR-CONDIC. ANO/MOD: 2020/2020 CHASSI: SQR 3CXTTEL2935551. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2020 | 560.00 | 00002295774403 | GERÔNIMO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA O EVENTO DA MARCHA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOSDE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS, EM FEVEREIRO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2020 | 925.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2020 | 925.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2020 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCINAL, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, E EDICAO, ALEM DE PRODUCOES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2020 | 1794.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJOES DE GAS PARA SER ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2020 | 2800.00 | 00010808707418 | MAILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO (MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO) E REPOSICAO DE PORTAS E COBOGOS DE TRÊS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, QUE FORAM VISITADAS POR VANDALOS E QUE DESTRUIRAMPARTE DO TELHADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001082 | 17/03/2020 | 3379.75 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA CANDIDO SUBRINHO, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2020 | 2370.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO (CONSERTO/SOLDA/PINTURA) DE DOZE MESAS, VINTE E QUATRO BANCOS DE MADEIRA PARA O REFEITORIO, VINTE E SEIS ESTANTES DE ACO PARA A BIBLIOTECA E QUARTOZE ARMARIOS DEACO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00070568883489 | TAIS LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FABIANA DE ASSIS BISPO MORAIS, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA NO CENTRO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2020 | 414.00 | 03092570000490 | REVENDENDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GAS DE COZINHA (GLP EM BOTIJAO DE 13 KG) PARA O CONSELHO TUTELAR, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TELECENTRO, CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001079 | 17/03/2020 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/03/2020, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2020 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UAM DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/03/2020 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2020 | 735.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DO DIA 15/02/2020 NO SITIO JENIPAPO PARA FESTEJOS CATOLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2020 | 400.00 | 00014684697460 | LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2020 | 540.00 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 180 KG DE BATATA DOCE, PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2020 | 1980.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 220 KG DE POLPAS DE FRUTAS, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001129 | 18/03/2020 | 7496.94 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001130 | 18/03/2020 | 7688.15 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2020 | 4100.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 4 PORTOES PARA AS ESOCLAS MARIZETE RAPOSO, POLO NORDESTE E COSTA E SILVA, E DUAS GRADES DE ALUMINIO E 1 GRADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001114 | 19/03/2020 | 445.60 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICA COM A PARTICIPACAO DE PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, NOS DOIS TURNOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2020 | 210.00 | 00011139212427 | ALISSON TIAGO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NA CULMINANCIA DO TEMA TRABALHADO "CARNAVAL", COM ALUNOS DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ, REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO DO CORRENTE ANO, NA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8457-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2020 | 250.00 | 00003795754429 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2020 | 250.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2020 | 350.00 | 00007599567402 | ELTON WALLAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2020 | 39.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CAGEPA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL, CONTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2020 | 825.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS ESTILO MACHAO PARA OS GRUPOS DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DAS COMUNIDADES DE CAMPO DE ANGOLA E ANTAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS Nº 005/2020, MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2020 | 930.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2020 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2020 | 199.30 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2020 | 825.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS ESTILO MACHAO PARA OS GRUPOS DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DAS COMUNIDADES DE CAMPO DE ANGOLA E ANTAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2020 | 229.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/03/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2020 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE HOMOLOGACAO - TP 04/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- EM SECAO 3 EM 23/03/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2020 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE, APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2020 | 1.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº8956-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001142 | 24/03/2020 | 19990.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA GRADE ARADORA COM 14 DISCOS CONCAVOS DE 26" POLEGADAS, MARCA EQUIVALER, MODELO EGACR, Nº SERIE 1172020, ANO: 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2020 | 600.00 | 00012601905441 | ELLYENE GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0001140 | 27/03/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2020 | 2208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, NOS DIAS 03,10,14,18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2020 | 720.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 OLEO DE CAIXA THF11, 20 L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2020 | 11919.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA ARRECADADA DA CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2020 | 200.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TIFOR 2000 KG, PELO PERIODO DE 25/02/2020 A 25/03/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001242 | 30/03/2020 | 15937.26 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001244 | 30/03/2020 | 26320.75 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2020 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PP 6.09.01/2018. REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2020 | 668.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2020 | 7313.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 16:30 AS 18:00 HS, DA RADIO CATURITE FM 104.1, DESPESA REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001243 | 30/03/2020 | 2752.85 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001145 | 30/03/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA, FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2020 | 4394.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2020 | 4394.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.232-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2020 | 230.00 | 18574567000137 | MASTER TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA HP P1102W DE SN VND3K61227, COM SUBSTITUICAO DE PECAS (PELICULA, CILINDRO E GUIA DE PAPEL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1030-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001245 | 30/03/2020 | 5327.29 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2020 | 134.59 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2020 | 1483.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001241 | 30/03/2020 | 20754.59 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001247 | 30/03/2020 | 2697.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2020 | 17867.35 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2020 | 23939.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2020 | 28501.39 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2020 | 57537.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2020 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2020 | 64720.45 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2020 | 29916.17 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2020 | 16147.81 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2020 | 419731.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2020 | 403.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DE DEVOLUCAO DE CONVÊNIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2020 | 22.25 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48066-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2020 | 5225.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2020 | 26496.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2020 | 10758.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2020 | 4179.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2020 | 104.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2020 | 62.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2020 | 231.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2020 | 932.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2020 | 2888.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORREPONDENTE A DEVOLUCAO DE CONVÊNIO DE RENDIMENTO DA UNIAO, NESTA DATA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2020 | 105.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORREPONDENTE A DEVOLUCAO DE CONVÊNIO DE RENDIMENTO DA UNIAO, NESTA DATA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2020 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCINAL, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, E EDICAO, ALEM DE PRODUCOES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2020 | 2580.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2020 | 7707.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2020 | 17627.22 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2020 | 796.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DE PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2020 | 10930.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2020 | 10651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2020 | 41711.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2020 | 1779.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2020 | 13978.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15462-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16111-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2020 | 782.00 | 18574567000137 | MASTER TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA BROTHER DCP DE SN: U63263G4N801815 SENDO REALIZADO A TROCA DE UNIDADE DE IMAGEM, RECARGA E RESTAURACAO DA PLACA FONTE E AQUISICAO DE 1 (UMA) FONTE ATX. PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMERCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE INDuSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2020 | 2500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COM. E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001206 | 01/04/2020 | 3188.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001205 | 01/04/2020 | 5153.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001209 | 02/04/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/CARGA FECHADA (BAu) HIUNDAY/HR HDB, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPU-1956, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AOMÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001210 | 02/04/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/GOL, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001214 | 02/04/2020 | 1674.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS, PLACA: OGD - 1416, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001215 | 02/04/2020 | 1739.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO, PLACA: OGD - 2105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001207 | 02/04/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/MERIVA, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA:NPS-8620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AOMÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001208 | 02/04/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/UP TAKE, ANO/MODELO: 2014/2015, PALCA: QGU-1404 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA CRIANCA FELIZ). REFERENTEAO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001212 | 02/04/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO AMAROK, ANO/MODELO: 2019/2019, PLACA: QSI - 5588, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001336 | 02/04/2020 | 2750.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA ELETRONICO REDE SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, BEM COMO, PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 033/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001216 | 02/04/2020 | 2413.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: OGD- 0875, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001217 | 02/04/2020 | 701.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001211 | 02/04/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIAT/STRADA, ANO/MODELO 2007/2007, PLACA: MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001218 | 02/04/2020 | 6508.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2020 | 105.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE, Nº 99, CENTRO, PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2020 | 108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00004587924466 | JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MÊS DE MARCO DE 2020, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIA MELO ALVES - MATRICULA 5702399, QUE FOI TRANSFERIDA PARA OUTRA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, EM MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARCO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, TENDO EM VISTA A MESMA ESTAR EM REFORMA E AMPLIACAO FICANDO MATERIAL (DE CONSTRUCAO) EXPOSTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2020 | 1750.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CARPINAGEM E PREPARACAO DO SOLO E ADUBAGEM PARA PLANTIO NA AREA EXTERNA DA ESCOLA TECNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO ANTAS, EM MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (BIBLIOTECA) NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001227 | 06/04/2020 | 1866.66 | 18044711000123 | ANTONIO A. AMARAL JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 16 DIA NO MÊS DE MARCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PELO CONTRATO DE Nº PP6.21.1/2019/CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00002322996416 | ELIZETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFSSORA NO MÊS DE MARCO DE 2020, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA FRANCICLEIDE RODRIGUES GARCIA BEZERRA, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001230 | 06/04/2020 | 3810.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE ACAO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E OUTRAS SECRETARIAS QUE TRABALHAM EM PERIODO DE 08 HORAS, PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE PUXINANA, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS BALANCETES FEVEREIRO E MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2020 | 8000.00 | 00039544745491 | JULIO MAURICIO GERMOGLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUSEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2020 | 1400.00 | 00002909926486 | ADRIANO COELHO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA NA CACAMBA PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA A ESTRADA DO SITIO GROTAO AREA RURAL D MUNICIPIO DE PUXINANA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2020 | 1134.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 162 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2020 | 3035.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 ROLAMENTO DO COPO, 01 REPARO, 01 PISTAO DA BOMBA, 02 CAMARA DA BOMBA, 01 REPARO DA CAMARA, 01 VALVULA DE CONTROLE, 01 VAVULA DE SEGURANCA, 01 COIFA DA ALAVANCA, 02 OLEO DA CAIXA THF11 20 L, 01 COIFA DA HASTE, 01 RETENTOR DA HASTE DO FREIO, 02 EIXO TALHADO, 02 PARAFUSO DA FACA, 02 PINO DO TERCEIRO PONTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001233 | 07/04/2020 | 105000.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA 80 CV U80 PLAT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2020 | 150.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO, PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2020 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2020 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTE - GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO Nº 134/2016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICPAL Nº 411/2002 ART. 1º/II, E PORTARIA DO MS Nº 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/04/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/04/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NOSICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE O MIRANDAO LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO NO CENTRO DE PUXINANA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001240 | 08/04/2020 | 6513.50 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001239 | 08/04/2020 | 10783.15 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001357 | 09/04/2020 | 36208.47 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE: 1052591-11/2018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2020 | 4845.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2020 | 36.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2020 | 2788.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZACAO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM,MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2020 | 46057.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0001274 | 13/04/2020 | 1043.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 105M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0001275 | 13/04/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 10M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001390 | 13/04/2020 | 37060.87 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE: 1052591-11/2018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2020 | 5000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADA II, PROJETADA III, PROJETADA IV, PROJETADA V, PROJETADA VII, PROJETADA X, PRINCIPAL DO GROTAO, GROTAO - SECUNDARIA 1, GROTAO - SECUNDARIA 2, JOSE DOMINGOS DOS SANTOS E DEDE LUIZ, TODAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. PARCELA2/2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0001276 | 13/04/2020 | 149.90 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 15M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001254 | 14/04/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/04/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/04/2020 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO E ACOMODACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/04/2020 | 590.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O DECRETO 007/2020, E INFORMACOES DO CANCELAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO POR CAUSA DO COVID-19 - CORONA VIRUS E INFORMACOES SOBRE A MANUTENCAO DA AGUA QUE IRA CHEGAR NAS RESIDÊNCIAS, INFORMACOES SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001273 | 14/04/2020 | 38227.10 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/04/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/04/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/04/2020 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZDA - AEE, SERVINDO DE ANEXO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/04/2020 | 680.00 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICA, LUVA VINIL E BOBINA PLASTICA PICOTADA, PARA EMBALAR OS KITS COM GÊNERO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA DISTRIBUIR COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A RESOLUCAO DE Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020 - MINISTERIO DA EDUCACAO/ FUNDO MUNICIOPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/04/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM MARCO DE 2019, DO CONTRATO Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/04/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO, INSPECAO, INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/04/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO, INSPECAO, INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/04/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - DA TOMADA DE PRECOS 006/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU,, NO DIA 15/04/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNERAL E TRANSLADO DO FALECIDO FLAVIANO ALBINO IMPERIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2020 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N, CENTRO, PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001317 | 16/04/2020 | 6053.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DURASTAR, PLACA: OGG - 0875, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2020 | 295.97 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRONS E UM ELEM. FILTRO OLEO HIDRAULICO 12 MICRON, PARA MANUTENCAO DA RETRO 3CX TURBO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2020 | 1302.80 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO E BLINDAGEM DO VEICULO RETRO 3CX TURBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001318 | 16/04/2020 | 2402.01 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/04/2020 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A UMA DIARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO A DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO NO DIA 26 DE MARCO, JUNTO AO PRN EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0001308 | 16/04/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL (ISSQN) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00009382261427 | JOÃO CLAUDIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE O MIRANDAO, LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, CENTRO, PUXINANA - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2020 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTOR NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2020 | 1400.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTOR NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001362 | 16/04/2020 | 4551.61 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE NA ESCOLA COSTA E SILVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2020 | 4400.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COLOCACAO DE 555 METROS DE CERAMICA, NO VALOR DE R$ 8,00 POR METRO QUADRADO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001319 | 20/04/2020 | 1974.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO, PLACA: OGD - 1416, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2020 | 2767.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FGTS. COMPETÊNCIA DE 09/2004 A 10/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2020 | 1264.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001320 | 20/04/2020 | 1254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA OLEO PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2020 | 300.00 | 00091823005420 | EVANDRO GARCIA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2020 | 250.00 | 00003795754429 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOC. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - PB, BOLETO BANCARIO EM ANEXO. PAGAMENTO ESSE, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2020 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2020 | 500.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2020 | 1150.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS Nº 005/2020, MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2020 | 2301.97 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATENDIMENTO NA SALA DE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE, NO MÊS DE MARCO DO ANO DE 2020, SUBSTITUINDO A PSICOLOGA POLLYANNE GOMES COUTINHO, MATRICULA: 5707114, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/04/2020 | 103657.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2020 | 1983.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2020 | 163.53 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2020 | 7016.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2020 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0001361 | 23/04/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2020 | 2800.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2020 | 10023.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2020 | 685.00 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PARA A A ENTREGA DE SEMENTES AOS AGRICULTURES DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001377 | 23/04/2020 | 1764.20 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, PAES, BEBIDAS LACTEAS, ETC.) PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2020 | 184.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2020 | 4.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001385 | 27/04/2020 | 6103.31 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIZETE RAPOSO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ- ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2020 | 1050.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2020 | 1050.00 | 00003377119418 | JOSÉ LUIZ SANTOS BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO, EM MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001755 | 28/04/2020 | 39410.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2020 | 1300.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001392 | 28/04/2020 | 13500.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATEDEIRA B-380 C/PNEU RECOND., C/PLATAF. SEM ELEVADOR C/C, PARA REALIZACAO DE SERVICOS AGRICOLAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2020 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001388 | 28/04/2020 | 3364.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001389 | 28/04/2020 | 13860.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001393 | 28/04/2020 | 1977.06 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE " O MIRANDAO", LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001397 | 29/04/2020 | 2929.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE9 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO/ FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2020 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2020 | 650.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER 85 A/HP, 660 BROTHER E 78 A/HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2020 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A UMA DIARIA NO DIA 04/05/2020, RELATIVO A DESPESA DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA PRESTACAO DE CONTAS E TRANSLADO DE DOCUMENTOS AO PRN NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2020 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001417 | 29/04/2020 | 48880.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRATORES (HORAS DE TRATORES) PARA CORTE E ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2020 | 1400.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRO VERMELHO, AREA RURAL DO MUNICPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2020 | 600.00 | 00012601905441 | ELLYENE GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2020 | 300.00 | 00005794473401 | EDIMIR SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2020 | 200.00 | 00008099176456 | JOSÉ VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2020 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 (TRÊS) RECARGAS DE TONER 85 A/HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2020 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSOM NAS CORES: PRETA, AZUL, AMARELA E MAGENTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2020 | 600.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 8 RECARGA DE TONER 85 A/HP, 2 RECARGA DE CARTUCHO 662 A/HP BK E 2 RECARGAS DE CARTUCHO 662 A/HP CL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2020 | 5225.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2020 | 11680.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2020 | 20880.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16111-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2020 | 5533.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00071748495470 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PRINCIPAIS DA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2020 | 200.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TIFOR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2020 | 10734.09 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2020 | 15651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2020 | 36245.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2020 | 12261.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001412 | 30/04/2020 | 409.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE CAFE EM PO 250G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2020 | 7707.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2020 | 18875.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 16:30 AS 18:00 HS, DA RADIO CATURITE FM 104.1, DESPESA REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2020 | 745.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2020 | 15.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.480-4,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2020 | 37.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2020 | 4448.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001404 | 30/04/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA, FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2020 | 177.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.232-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2020 | 468.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2020 | 2324.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2020 | 1523.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DIVERSAS FOPAG DEBITADA NA CONTA 85.021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2020 | 62.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2020 | 934.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2020 | 232.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2020 | 58439.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2020 | 650.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO - BMZC, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001411 | 30/04/2020 | 6084.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2020 | 11495.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2020 | 12801.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2020 | 23419.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2020 | 25401.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2020 | 35530.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2020 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2020 | 57834.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2020 | 21407.55 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2020 | 16924.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2020 | 462591.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2020 | 28546.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2020 | 2539.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOPAG DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA 85.021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE PUXINANA EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2020 | 15467.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE E PEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2020 | 22.25 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48066-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/05/2020 | 225.00 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PARA A ENTREGA DE SEMENTES AOS AGRICULTURES DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2020 | 100.00 | 00060776854704 | ANA VILANIR DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2020 | 150.00 | 00001585270466 | ANGELA NASCIMENTO NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2020 | 250.00 | 00004495366459 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2020 | 200.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2020 | 103.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00002322996416 | ELIZETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IDENTIFICACAO DAS FAMILIAS (PER CAPITO ALUNO/FAMILIA) PARA ENTREGA DO KIT DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001464 | 05/05/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/CARGA FECHADA (BAu) HIUNDAY/HR HDB, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPU-1956, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001468 | 05/05/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/GOL, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001463 | 05/05/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO AMAROK, ANO/MODELO: 2019/2019, PLACA: QSI - 5588, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO, INSPECAO, INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001472 | 05/05/2020 | 2892.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS DA CIDADE REALIZANDO MANUTENCAO EM CONJUNTO COM A CAGEPA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001465 | 05/05/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/UP TAKE, ANO/MODELO: 2014/2015, PALCA: QGU-1404 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA CRIANCA FELIZ). REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001466 | 05/05/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/MERIVA, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA:NPS-8620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2020 | 200.00 | 00055913121449 | SEVERINO PEDRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001584 | 05/05/2020 | 4800.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM ABRIL DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, DE 24 CARRADAS DE AGUA, NO VALOR DE R$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001467 | 05/05/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIAT/STRADA, ANO/MODELO 2007/2007, PLACA: MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001469 | 05/05/2020 | 6105.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2020 | 4676.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 76 PECAS DE ANDAIMES, 04 ROLDANAS E 1 GERADOR, PELO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2020 | 1456.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 208 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009674562400 | MAX ALBERTO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2020 | 200.00 | 00002477150421 | MARIA VERONICA CANDIDO SUBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004903906418 | SEVERINA SUELENA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2020 | 700.00 | 00013913567488 | CASSIA VITORIA CORREIA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005751437462 | JOSELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2020 | 100.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010595659438 | BARBARA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2020 | 250.00 | 00007850962486 | MARIA JOSÉ SANTANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2020 | 300.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004816312404 | MARIA HELENA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007262456407 | TATIANA AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2020 | 200.00 | 00076093808491 | ADELINO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2020 | 250.00 | 00004290030483 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009263946493 | MARIA RENATA AVELINO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/05/2020 | 200.00 | 00070086985426 | ROSEMARY ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/05/2020 | 300.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/05/2020 | 150.00 | 00007529883445 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2020 | 200.00 | 00012954525703 | LUCIVÂNIA TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2020 | 200.00 | 00070377834475 | DANIEL DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2020 | 200.00 | 00015783683400 | SHELDA MILLENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2020 | 200.00 | 00070569004454 | MARIA DO MONTE DA SILVA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2020 | 150.00 | 00006875510480 | JOSELANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2020 | 300.00 | 00009447856705 | ALTAMIRA FERREIRA RICARDO SIMONACI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2020 | 250.00 | 00014427622410 | JESSICA TAVARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2020 | 150.00 | 00006860483423 | BRUNO NASCIMENTO NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005566660460 | NIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005895998445 | ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2020 | 300.00 | 00005828569490 | RODRIGO AVELINO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2020 | 200.00 | 00070569465427 | CLARISSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006159961403 | LEILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010080298400 | LENICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2020 | 100.00 | 00007340314407 | EDVANIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009915768451 | GEYSIANE GARCIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003250050440 | JOSINALDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2020 | 300.00 | 00002977012400 | JOSE EDMILSON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2020 | 50.00 | 00001875529403 | MARIA DINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2020 | 150.00 | 00048423382885 | MARIA CAROLINE DE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2020 | 200.00 | 00068529929420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2020 | 150.00 | 00006761420440 | ANDREIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006631669421 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2020 | 200.00 | 00070992178444 | ALDEMIR DO NASCIMENTO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AFAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2020 | 200.00 | 00002267769484 | ANA LÚCIA BARROS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AFAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003813211428 | COSMA GUSMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AFAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004471613421 | EVARRIAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005939343422 | JOELMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011398782475 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/05/2020 | 50.00 | 00089413946353 | JOSÉ ANTONIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/05/2020 | 300.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/05/2020 | 400.00 | 00014684697460 | LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/05/2020 | 150.00 | 00004207290460 | MARGARIDA JOSE DE AMORIM OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/05/2020 | 200.00 | 00004061701428 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA VÍGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/05/2020 | 200.00 | 00010004310888 | MARINALVA FREIRE BATISTA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/05/2020 | 200.00 | 00028665086889 | TANIA REGINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003673564498 | VERA LUCIA NOBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/05/2020 | 200.00 | 00001595308490 | SILVANA MARIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011235480720 | SOLANGE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001475 | 06/05/2020 | 1130.85 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001484 | 07/05/2020 | 5185.20 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REALIZACAO DA REFORMA DAS ESCOLAS: COSTA E SILVA E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/05/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NOSICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001545 | 07/05/2020 | 2750.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA ELETRONICO REDE SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, BEM COMO, PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 033/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001479 | 07/05/2020 | 11726.60 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2020 | 330.00 | 00010550281452 | JAELSOM APOLINARIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001482 | 08/05/2020 | 39075.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/05/2020 | 6134.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/05/2020 | 46120.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2020 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0001577 | 11/05/2020 | 1043.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 105M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0001576 | 11/05/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 10M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2020 | 120.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, SOLDA E TROCA DO EIXO CENTRAL DA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00003882175451 | JOSÉ MICHEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001489 | 11/05/2020 | 2093.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: CAMINHAO, PLACA: MOF - 6101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001490 | 11/05/2020 | 1730.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: CAMINHAO, PLACA: MOF - 6101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2020 | 400.00 | 00043997210497 | Maria de Fátima Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0001578 | 11/05/2020 | 149.90 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 15M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2020 | 300.00 | 00047486228491 | ANTONIO DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE PORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2020 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2020 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N, CENTRO, PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2020 | 1120.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E SERVICOS DE REPAROS EM GERAL, REALIZADOS EM MOTOS QUE PRESTAM SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2020 | 930.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE INSTALACAO DE LAMPADAS H7, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADO DO GOL VERMELHO E EM DIVERSOS CARROS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DOMUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001502 | 12/05/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001549 | 12/05/2020 | 5818.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PERIODO DEZEMBRO DE 2019. DE 01/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001585 | 12/05/2020 | 4400.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM ABRIL 2020, NO TOTAL DE 22 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2020 | 1270.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM MARCO E ABRIL DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2020 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001582 | 12/05/2020 | 4800.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM ABRIL DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 24 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R$200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2020 | 435.01 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE PUXINANA EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2020 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2020 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZDA - AEE, SERVINDO DE ANEXO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO ANTAS, EM ABRIL DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, EM ABRIL DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (BIBLIOTECA) NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2020 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE, APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2020 | 1760.00 | 00001628182466 | ROBSON AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 52 MESAS (ESCOLAR) NO VALOR DA UNIDADE DE R$ 30,00 (TOTAL R$ 1.560,00) E PINTURA DE 08 ESTANTES DE FERRO NO VALOR DA UNIDADE DE R$ 200,00 (TOTAL DE R$ 1.760,00),DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2020 | 1250.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS JOSE INACIO DA SILVA, CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ, ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DEDENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001592 | 13/05/2020 | 5000.57 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/05/2020 | 2033.94 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID - 19, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 369/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2020 | 150.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO Nº 134/2016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2020 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTE - GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO, PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICPAL Nº 411/2002 ART. 1º/II, E PORTARIA DO MS Nº 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/05/2020 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2020 | 7600.00 | 00006665185486 | VALTER SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO COMPLETA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO, NO CENTRO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2020 | 150.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA, DA CRECHE FELISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0001609 | 15/05/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL (ISSQN) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2020 | 564.06 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 8.058 XEROX, NO VALOR UNITARIO DE R$ 0,07 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/05/2020 | 2520.70 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FORAM VISITADAS POR VANDALOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME BOLETINS DE OCORRÊNCIA ARQUIVADOS NA SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/05/2020 | 4440.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COLOCACAO DE 555 METROS DE CERAMICA, NO VALOR DE R$ 8,00 POR METRO QUADRADO NA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001610 | 18/05/2020 | 19457.97 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA, NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/05/2020 | 1130.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS E OUTROS ORGAOS EM REFORMA, EM CASO DE URGENCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/05/2020 | 1050.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/05/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/05/2020 | 1050.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2020 | 3650.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE SOLDA, TORNEAMENTO DE PECAS, CONSERTO E CORTE DE MOLAS DE DIVERSAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TAIS COMO TRATORES - RETRO ESCAVADEIRA E GRADE DE CORTE DE TERRA E CACAMBA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00004317083477 | JOSE RICARDO VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ABERTURA DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DEPUXINANA, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ABERTURA DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DEPUXINANA, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ABERTURA DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DEPUXINANA, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ABERTURA DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DEPUXINANA, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2020 | 1050.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ABERTURA DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/05/2020 | 450.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ABERTURA DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001621 | 19/05/2020 | 4082.46 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE PORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001735 | 20/05/2020 | 2042.06 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: QUINTINO LEONCIO, COSTA E SILVA, MARIZETE RAPOSO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001736 | 20/05/2020 | 2500.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: QUINTINO LEONCIO, COSTA E SILVA, MARIZETE RAPOSO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS Nº 005/2020, MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2020 | 300.00 | 00070466519494 | ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00003377119418 | JOSÉ LUIZ SANTOS BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2020 | 500.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2020 | 1150.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2020 | 1090.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2020 | 1400.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA E AUXILIAR DE INSTALACOES ELETRICAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2020 | 13972.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2020 | 100.00 | 00089294246434 | LUCIENE OLIVEIRA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/05/2020 | 100.00 | 00001616993405 | ISABELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/05/2020 | 100.00 | 00039594416491 | IVAN DE OLIVEIRA GUSMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/05/2020 | 100.00 | 00010925683442 | JOSÉ JOSIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2020 | 100.00 | 00038014874404 | MARCOS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/05/2020 | 100.00 | 00002989319409 | ELIANE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2020 | 100.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/05/2020 | 150.00 | 00070569278406 | JESSICA LARISSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2020 | 150.00 | 00003922656480 | MARIA CICERA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2020 | 150.00 | 00008339117408 | GUTENBERG LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2020 | 150.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2020 | 150.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2020 | 150.00 | 00006441431424 | JOSENILDA HENRIQUE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2020 | 200.00 | 00015839979465 | JESSIKA EMELY LOURENÇO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2020 | 200.00 | 00009762106490 | MARIA ESTELA NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2020 | 200.00 | 00012397133474 | MARIA LAYSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2020 | 200.00 | 00031860505880 | JOSÉ IRENALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2020 | 200.00 | 00005459804450 | RODRIGO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2020 | 200.00 | 00005321014485 | FABIO JOÃO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2020 | 200.00 | 00069030758449 | FRANCILEIDE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALIMENTOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2020 | 200.00 | 00004903905446 | JOSELIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2020 | 200.00 | 00009156846754 | JOELSON PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2020 | 200.00 | 00022592979867 | REINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2020 | 200.00 | 00004145924410 | LUCIANA BEZERRA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/05/2020 | 200.00 | 00005751447425 | MARIA JANETE APOLINARIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2020 | 250.00 | 00015402667454 | RENAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2020 | 300.00 | 00007687981405 | ROSANGELA MARIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2020 | 300.00 | 00007560791441 | ANDREA MICHELLE DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2020 | 300.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2020 | 300.00 | 00006917454478 | ALBERTO ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2020 | 300.00 | 00010539489484 | ALISSON CRUZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2020 | 300.00 | 00071864520434 | MARIA JOSÉ GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2020 | 200.00 | 00070568893441 | MARI ALICE IDELFONSO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2020 | 1050.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001737 | 22/05/2020 | 8687.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO: ONIBUS, PLACA: NPX - 7411. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001738 | 22/05/2020 | 6101.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO: ONIBUS, PLACA: OFB -8869. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001740 | 22/05/2020 | 7588.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: OFB - 8819, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DEPAGAMENTO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001741 | 22/05/2020 | 6380.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: NPX-7411, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001742 | 22/05/2020 | 5732.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: OFB - 8889, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DEPAGAMENTO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001743 | 22/05/2020 | 5368.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: OFB - 8869, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DEPAGAMENTO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001744 | 22/05/2020 | 5768.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: NPX-7421, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001749 | 22/05/2020 | 9447.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO: ONIBUS, PLACA: NPX - 7421. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2020 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCINAL, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, E EDICAO, ALEM DE PRODUCOES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/05/2020 | 250.00 | 00003795754429 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/05/2020 | 1300.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRO VERMELHO, AREA RURAL DO MUNICPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2020 | 350.00 | 00001920742450 | MARIA SONEA BARBOSA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2020 | 250.00 | 00008025748405 | ITALO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2020 | 112732.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2020 | 22190.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 042020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2020 | 13556.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE E PEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0001756 | 26/05/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2020 | 200.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIAL LOCADO PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/05/2020 | 60.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM INTERESTADUAL PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/05/2020 | 9333.50 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE DRENAGEM DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS NO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, NESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001811 | 26/05/2020 | 46041.00 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUA DA COMUNIDADE JENIPAPO PUXINANA PB. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001808 | 27/05/2020 | 8228.73 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DA SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE:105259111/2018 PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001761 | 27/05/2020 | 21467.91 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001758 | 27/05/2020 | 8827.70 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2020 | 552.00 | 03092570000490 | REVENDENDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GAS DE COZINHA (GLP EM BOTIJAO DE 13 KG) PARA O CONSELHO TUTELAR, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TELECENTRO, CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2020 | 799.01 | 08995631003034 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM SMARTPHONE LG K11 PLUS DB DOUR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2020 | 799.01 | 08995631003034 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM SMARTPHONE LG K11 PLUS DB DOUR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001759 | 27/05/2020 | 4121.91 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2020 | 135.80 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 1940 XEROX, NO VALOR UNITARIO DE R$ 0,07 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001760 | 27/05/2020 | 4220.65 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05 DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2020 | 200.00 | 00001557923426 | MARIA CATARINA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2020 | 200.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2020 | 300.00 | 00070130251437 | ADRIANA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2020 | 200.00 | 00014351610417 | LUCIENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2020 | 200.00 | 00011696219450 | CARLOS FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2020 | 200.00 | 00006025785406 | ROSIMERY DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2020 | 200.00 | 00070569278406 | JESSICA LARISSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2020 | 200.00 | 00001743862490 | LUCIENE DE OLIVEIRA CORREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/05/2020 | 150.00 | 00000094732469 | NAURA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/05/2020 | 200.00 | 00070065114450 | DAYANA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2020 | 200.00 | 00014903838404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2020 | 200.00 | 00007358013476 | MARIZELIA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2020 | 200.00 | 00001614007446 | MARIA JANAINA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2020 | 200.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2020 | 200.00 | 00003894562412 | LUCINALVA PEREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2020 | 250.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2020 | 300.00 | 00011889185400 | KRISHNA MAX NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2020 | 150.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2020 | 250.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2020 | 250.00 | 00007834821407 | CAMILA LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2020 | 200.00 | 00002927744432 | MARINES FELISMINA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2020 | 150.00 | 00070397363494 | DALIANE BENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2020 | 300.00 | 00010597798460 | MARIA RENALE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2020 | 200.00 | 00007085083409 | EDUARDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2020 | 150.00 | 00078852609415 | RAIMUNDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2020 | 200.00 | 00006917455440 | LUCINEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2020 | 350.00 | 00005710799467 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2020 | 200.00 | 00008111613407 | VALMARI DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2020 | 150.00 | 00001606800426 | VILÂNIA BELARMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2020 | 400.00 | 00070981737463 | GABRIELY AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2020 | 250.00 | 00046766499591 | JOEL DIAS SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2020 | 200.00 | 00006441434440 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2020 | 150.00 | 00070569417457 | JOÃO PAULO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2020 | 70.00 | 00070569464455 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2020 | 80.00 | 00006300092445 | MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2020 | 400.00 | 00098710648887 | MARIA JOSE DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2020 | 150.00 | 00003354667451 | VANUZA DE AQUINO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2020 | 350.00 | 00079481086704 | ADEMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2020 | 200.00 | 00007579065754 | MARIA CRISTINA FIDELIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2020 | 250.00 | 00070065148436 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2020 | 250.00 | 00006048136439 | RONALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2020 | 250.00 | 00070228634407 | VANESSA OAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2020 | 200.00 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2020 | 150.00 | 00010597762430 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/05/2020 | 350.00 | 00013219905455 | CARLOS ANDRE JORGE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/05/2020 | 500.00 | 00006268817494 | SILDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/05/2020 | 200.00 | 00007121790467 | JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/05/2020 | 250.00 | 00010662258428 | JONH LENON SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/05/2020 | 200.00 | 00003792923432 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/05/2020 | 200.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/05/2020 | 250.00 | 00070625927494 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/05/2020 | 200.00 | 00001561058459 | BERNADETE RICARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/05/2020 | 300.00 | 00010595680470 | MARINALVA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2020 | 200.00 | 00003441450426 | VERA LUCIA RICARTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/05/2020 | 300.00 | 00002288094443 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/05/2020 | 200.00 | 00004676864400 | MARIA JOSE DE FARIAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2020 | 200.00 | 00002997105480 | ANDREIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2020 | 300.00 | 00010845318870 | JOSÉ DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2020 | 350.00 | 00007132556410 | MARIA JOSÉ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2020 | 200.00 | 00016148036410 | ELISANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2020 | 200.00 | 00007644014403 | ADRIANA SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2020 | 200.00 | 00091816793434 | JOÃO EVANGELISTA AMORIM MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2020 | 200.00 | 00008352102788 | VALNIZA MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2020 | 400.00 | 00010918130433 | LAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2020 | 100.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2020 | 200.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2020 | 250.00 | 00009639290467 | ROMERO DE FARIAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2020 | 200.00 | 00001628994401 | MARIA DO CARMO NELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2020 | 250.00 | 00026110989487 | MARIA DE FATIMA CARVALHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2020 | 200.00 | 00071374640417 | ANDREIA TENORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2020 | 250.00 | 00002472705476 | MARIA IVANILDA SILVA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2020 | 250.00 | 00004063789403 | ADRIANO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2020 | 200.00 | 00003664314476 | JANILSOM SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2020 | 150.00 | 00026529624856 | SEBASTIÃO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2020 | 200.00 | 00004886546455 | DALVANY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2020 | 200.00 | 00004465323476 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2020 | 200.00 | 00060147342449 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2020 | 200.00 | 00007678086490 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2020 | 200.00 | 00012397794454 | ANDREZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2020 | 200.00 | 00004246353485 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/05/2020 | 300.00 | 00000076152480 | JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/05/2020 | 200.00 | 00005751434447 | MARIA JOSE DOS SANTOS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/05/2020 | 200.00 | 00006479696450 | CLAUDIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/05/2020 | 300.00 | 00006665186458 | JUSCELINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/05/2020 | 200.00 | 00008703368432 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/05/2020 | 300.00 | 00003437127411 | JOSEFA MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/05/2020 | 300.00 | 00019264346848 | ELZA MARIA DE FARIAS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/05/2020 | 100.00 | 00001607096447 | ADEILZA GARCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/05/2020 | 300.00 | 00006542931473 | ROMEU JARDEU COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2020 | 100.00 | 00006181977457 | MARIA VALDILENE FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2020 | 150.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2020 | 200.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2020 | 150.00 | 00071914107446 | MARIA FERNANDA DE OLIVIERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/05/2020 | 250.00 | 00008021555882 | EDNALDO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/05/2020 | 250.00 | 00001614636494 | ALAINE JOSE DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/05/2020 | 150.00 | 00005592955707 | LUCINEIDE DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/05/2020 | 200.00 | 00011801518440 | MARIA JAMIRE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2020 | 250.00 | 00008525274461 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/05/2020 | 200.00 | 00007666224443 | MARIA DE LOUDES AIRES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2020 | 200.00 | 00005903045421 | LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2020 | 200.00 | 00007793301455 | ELIANE VICENTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2020 | 200.00 | 00006194474432 | ALBA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/05/2020 | 200.00 | 00025232494805 | JOANA D´ARC FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/05/2020 | 200.00 | 00001585660418 | JOILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2020 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2020 | 505.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANAPB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2020 | 15874.53 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2020 | 7289.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2020 | 6806.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, DAS 16:30 AS 18:00 HS, DA RADIO CATURITE FM 104.1, DESPESAREFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2020 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2020 | 677.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2020 | 1468.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE INSS DA PREFEITURA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00191000191823121508, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2020 | 1468.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE INSS DA PREFEITURA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00191000191823121508, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2020 | 930.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2020 | 930.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2020 | 1971.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00000000202030011622, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2020 | 1971.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00000000202030011622, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2020 | 20269.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM , RELATIVO AS PARCELAS JANEIRO E ABRIL E JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFBRET DARF).NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001771 | 29/05/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA, FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2020 | 4160.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FGTS, DE ACAO DE EXECUCAO FISCAL: 05420100001756. COMPETÊNCIA DE 09/2004 A 11/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2020 | 3386.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 89567, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2020 | 1296.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2020 | 3600.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2020 | 124.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2020 | 219.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2020 | 2.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 69825, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 102326, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2020 | 125.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 10308, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2020 | 564.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 114804, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2020 | 17.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2020 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2020 | 27.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2020 | 3.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 69825, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2020 | 300.00 | 00004952015459 | GELSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2020 | 200.00 | 00070884325288 | GLEIRIS MAIRE CARDOZO TRUJILLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2020 | 200.00 | 00070616236409 | DANIELLI DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2020 | 200.00 | 00007616266460 | EDNALVA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2020 | 350.00 | 00007870807486 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2020 | 200.00 | 00010836835433 | ELIANE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2020 | 400.00 | 00070039809404 | NAIARA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2020 | 400.00 | 00004281178481 | IVALDETE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2020 | 200.00 | 00071961117452 | ROSA MAGDALENA TRUJILLO INFANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2020 | 250.00 | 00013240257432 | GENILSON ALCANTARA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2020 | 21228.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2020 | 11680.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2020 | 5225.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 154628, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 16111X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 154598, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2020 | 105.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2020 | 1922.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2020 | 422039.01 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2020 | 14760.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2020 | 23549.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2020 | 57485.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2020 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2020 | 38142.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2020 | 24891.83 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2020 | 23419.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2020 | 13323.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2020 | 11495.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 84573, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2020 | 22.25 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 480665,NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2020 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001770 | 29/05/2020 | 19997.37 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2020 | 36310.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2020 | 15651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2020 | 10647.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2020 | 11495.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001962 | 01/06/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO E FUNERAL EM TRANSLADO DE JOSE PEDRO DE ALCANTARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DE DIVERSOS PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE E JORNAL A UNIAO. NO DIA 23 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/06/2020 | 57893.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/06/2020 | 5465.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/06/2020 | 1842.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: TRATOR MASSEY. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001967 | 04/06/2020 | 15885.22 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001963 | 04/06/2020 | 6008.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/06/2020 | 14156.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/06/2020 | 9333.50 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE DRENAGEM DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS NO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, NESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002042 | 04/06/2020 | 46041.00 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUA DA COMUNIDADE JENIPAPO PUXINANA PB. PAGO COM RECURSO DO PRESAL. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00012684657475 | KELVIN SOARES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E PROFESSORES NA PRODUCAO DOS VIDEOS E NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DDOS TRABALHOS, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS EM CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (BIBLIOTECA) NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/06/2020 | 522.50 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO ANTAS, EM MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/06/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, EM MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/06/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/CARGA FECHADA (BAu) HIUNDAY/HR HDB, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPU1956, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/06/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/GOL, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: NQF5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001972 | 05/06/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNERAL EM TRANSLADO DE NAZARE CECILIA DE SOUZA PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/06/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/UP TAKE, ANO/MODELO: 2014/2015, PALCA: QGU1404 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA CRIANCA FELIZ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/06/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/MERIVA, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA:NPS8620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/06/2020 | 3388.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/06/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO AMAROK, ANO/MODELO: 2019/2019, PLACA: QSI 5588, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001975 | 05/06/2020 | 56878.11 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOAO SUASSUNA (PRACA DAS VANS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.4.1/2020, NO PERIODO DE 26/03 A 01/06/2020. | 00142003 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/06/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIAT/STRADA, ANO/MODELO 2007/2007, PLACA: MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/06/2020 | 1057.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 47 FRASCOS COM 15 DOSES CADA, DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001991 | 08/06/2020 | 5405.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO INTERNATIONAL DURASTAR 4400, PLACA: OGG 0875, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001993 | 08/06/2020 | 3786.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO, TIPO: CAMINHAO DURASTAR 4400, PLACA:OGD8977, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001994 | 08/06/2020 | 6897.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 426E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2020 | 2390.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 290, PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001976 | 08/06/2020 | 3000.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO EM TRABALHO CONJUNTO COM A CAGEPA PARA REPAROS NA REDE DE AGUA PARA A POPULACAO COMO TAMBEM OS OPERADORES DAS MAQUINAS QUE FAZEM AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2020 | 300.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2020 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (PARCIAL) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2020, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA PARA A PRESTACAO DE CONTAS DOS CARROS PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO, PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICPAL Nº 411/2002 ART. 1º/II, E PORTARIA DO MS Nº 55. TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/06/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO Nº 134/2016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2020 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTE GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001995 | 08/06/2020 | 2028.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD1416, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2020 | 4290.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUICAO DOS FILTROS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, NO VEICULO MODELO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF5620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2020 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2020 | 58.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/06/2020 | 2426.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NOSICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2020 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE, APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002007 | 09/06/2020 | 290.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS O DIA TODO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2020 | 1050.00 | 00003882175451 | JOSÉ MICHEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM MAIO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2020 | 2400.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DE DIVERSAS RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2020 | 1050.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE O MIRANDAO LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO NO CENTRO DE PUXINANA EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002009 | 09/06/2020 | 39465.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2020 | 1050.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO. LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2020 | 1428.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 204 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2020 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2020 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE, 99, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2020 | 250.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2020 | 150.00 | 00004495366459 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0002053 | 10/06/2020 | 149.90 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 15M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2020 A 14/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2020 | 804.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DE PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2020 | 667.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DE PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2020 | 933.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2020 | 3627.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2020 | 1976.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 19321 075953/201945, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2020 | 1471.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 19321 075953/201945, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2020 | 1900.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR NA ORGANIZACAO DOS BALANCETES ABRIL/MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0002052 | 10/06/2020 | 1043.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 105M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2020 A 14/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2020 | 3078.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2020 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM , RELATIVO AS PARCELA 02/2020 JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2020 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM , RELATIVO AS PARCELA 03/2020 JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2020 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM , RELATIVO AS PARCELA 08/2018 JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0002051 | 10/06/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2020 A 14/06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2020 | 13559.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE E PEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002001 | 10/06/2020 | 1359.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, AFIM DE AMENIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINANA. DOACOES REALIZADAS ATRAVES DO CRAS. AS ACOES SAO EFETUADAS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID 19 CORONA VIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2020 | 1730.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2020 | 635.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2020 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES E ROLDANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2020 | 2500.00 | 00006665185486 | VALTER SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DA 2ª PARCELA NA RECUPERACAO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO NO CENTRO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/06/2020 | 2750.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETALHAMENTO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO E CONSEQUENTEMENTE A EXISTENCIA DE VARIAS GOTEIRAS, REVISAO HIDRAULICA, QUE COM A CHEGADA DA AGUA NAS TORNEIRAS, CAUSOUVAZAMENTO NAS DESCARGAS E TORNEIRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/06/2020 | 2950.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSTRUCAO DA CALCADA NO ENTORNO DA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/06/2020 | 253.38 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/06/2020 | 77.42 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 1.106 XEROX, NO VALOR UNITARIO DE R$ 0,07 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/06/2020 | 179.62 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 2.566 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. VALOR UNITARIO R$ 0,07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002027 | 15/06/2020 | 285.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/06/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2020 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCINAL, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, E EDICAO, ALEM DE PRODUCOES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2020 | 0.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002057 | 16/06/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL (ISSQN) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002055 | 16/06/2020 | 9113.76 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002056 | 16/06/2020 | 6660.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 666 BANDEJAS DE OVOS NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282019 | 0002071 | 16/06/2020 | 638.60 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/06/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/06/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002066 | 16/06/2020 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM MAIO 2020, NO TOTAL DE 22 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DER$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/06/2020 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 24 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2020 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, DE 24 CARRADAS DE AGUA, NO VALOR DE R$200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/06/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/06/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002037 | 17/06/2020 | 1785.77 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS E SCFV, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002038 | 17/06/2020 | 1992.03 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/06/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/06/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002431 | 17/06/2020 | 4788.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E TROCA DE PECAS EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/06/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/06/2020 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA AEE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002048 | 17/06/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/06/2020 | 1951.00 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA PLASTICA PICOTADA (PARA EMBALAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), SACOLA PLAST MIXADA E EMBALAGEM PET PARA OVOS (PARA EMBALAR OVOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), A SER UTILIZADOS NOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, ENTREGUES AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020, TAMBEM FOI ADQUIRIDO MASCARAS PARA SEREM USADA PELA EQUIPE DE E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002054 | 17/06/2020 | 11148.80 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BISCOITOS CREAM CRACKER E BISCOITO DOCE MARIA, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO/ FUND NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242019 | 0002070 | 17/06/2020 | 5103.76 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/06/2020 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (PARCIAL) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA PARA A PRESTACAO DE CONTAS DOS CARROS PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/06/2020 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE HABILITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU, NO DIA 15/06/2020.. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/06/2020 | 2000.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 500 UNIDADES DE POTE DE MEL, DE 100G RANCHO DO CAJU, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO/ FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/06/2020 | 985.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS VENTILADORES DE PAREDE 60 CM PARA A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE E UM VENTILADOR 50 CM COLUNA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/06/2020 | 1790.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO (MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO) E REPOSICAO DE PORTAS, COBOGOS E VASO SANITARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO VICENTE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DE AREIA, QUE FOI VISITADA POR VANDALOS E QUE DESTRUIRAM PARTE DO TELHADO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/06/2020 | 150.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TIFOR 2T PELO PERIODO DE 17/05/2020 A 17/06/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/06/2020 | 1450.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002081 | 19/06/2020 | 4185.78 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2020 | 2053.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/06/2020 | 81.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS Nº 005/2020, MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2020 | 196.00 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PLAST MIXADA, A SER UTILIZADOS NOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, ENTREGUES AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA), CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002095 | 22/06/2020 | 13036.14 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2,DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/06/2020 | 829.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00003377119418 | JOSÉ LUIZ SANTOS BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/06/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/06/2020 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/06/2020 | 200.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/06/2020 | 1150.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/06/2020 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/06/2020 | 1100.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/06/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E NO REINICIO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/06/2020 | 505.00 | 00007566418459 | ANNE KAROLYNNE SANTOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM APRESENTACAO CULTURAL (LIVE), COM O TEMA "CULTURA NORDESTINA" EM COMEMORACAO AO III ARRAIARTE, QUE ESTE ANO FOI TRABALHADO COM ATIVIDADES REMOTAS, PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA SER NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO E COLOCACAO DEPVC NO LOCAL ONDE IRA FUNCIONAR A BIBLIOTECA DA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICPIO DE PUXINANA, DOS DIAS 01/05/2020 A 30/05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO E COLOCACAO DE PVC NO LOCAL ONDE IRA FUNCIONAR A BIBLIOTECA DA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICPIO DE PUXINANA, DOS DIAS 01/05/2020 A 30/05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO E COLOCACAO DE PVC NO LOCAL ONDE IRA FUNCIONAR A BIBLIOTECA DA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICPIO DE PUXINANA, DOS DIAS 01/05/2020 A 30/05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO E COLOCACAO DE PVC NO LOCAL ONDE IRA FUNCIONAR A BIBLIOTECA DA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICPIO DE PUXINANA, DOS DIAS 01/05/2020 A 30/05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTOR NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTOR NA ESCOLA COSTA E SILVA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COLOCACAO DE CERAMICA E PVC NO REFEITORIO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO MO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COLOCACAO DE CERAMICA E PVC NO REFEITORIO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO MO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COLOCACAO DE CERAMICA E PVC NO REFEITORIO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO MO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00009481386457 | RAQUEL GUIMARÃES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CORREIOS DE JENIPAPO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/06/2020 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/06/2020 | 2060.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/06/2020 | 933.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/06/2020 | 62.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/06/2020 | 62.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/06/2020 | 939.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/06/2020 | 939.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/06/2020 | 233.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/06/2020 | 233.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/06/2020 | 1500.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA GRADE ARADOR PARA CORTES DE TERRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2020 | 11919.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2020 | 200.00 | 00013913567488 | CASSIA VITORIA CORREIA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/06/2020 | 1976.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00000000202030011622, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/06/2020 | 1471.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00000000202030011622, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/06/2020 | 488.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANAPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/06/2020 | 6832.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0002151 | 25/06/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/06/2020 | 174.00 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2020 | 1459.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002166 | 25/06/2020 | 2028.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD1416, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/06/2020 | 4290.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUICAO DOS FILTROS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, NO VEICULO MODELO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF5620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132019 | 0002168 | 25/06/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2020 A 14/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002178 | 26/06/2020 | 444.82 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 31/05 DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2020 | 1400.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/06/2020 | 2000.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 500 UNIDADES DE POTE DE MEL, DE 100G RANCHO DO CAJU, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO/ FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2020 | 1050.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002179 | 26/06/2020 | 2426.91 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 31/05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2020 | 325.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/06/2020 | 300.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002173 | 26/06/2020 | 2750.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E DO SCFV. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002177 | 26/06/2020 | 1153.51 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 31/05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002185 | 26/06/2020 | 1359.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, AFIM DE AMENIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINANA. DOACOES REALIZADAS ATRAVES DO CRAS. AS ACOES SAO EFETUADAS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO AO COVID 19 CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/06/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002175 | 26/06/2020 | 3691.63 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 31/05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002176 | 26/06/2020 | 9110.80 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 31/05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2020 | 255.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM SOBRE INFORMACOES DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2020 | 1360.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2020 | 150.00 | 00070377834475 | DANIEL DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/06/2020 | 5465.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/06/2020 | 57197.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2020 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL TINTA EPSON (PRETA, AZUL, AMARELA, MAGENTA), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2020 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER 12 A/HP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/06/2020 | 104377.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/06/2020 | 22688.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2020 | 43.15 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 480665,NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2020 | 124.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002194 | 30/06/2020 | 2844.00 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.200 KG DE LARANJA, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002195 | 30/06/2020 | 3056.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 550 KG DE GOIABA, 180 KG DE TOMATE, 79 KG DE PIMENTAO, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDETERMINA A RESOLUCAO Nº 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002196 | 30/06/2020 | 3500.00 | 00070031296475 | JOSÉ LEANDRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 15.000,00 UNIDADES DE BANANA PRATA E 250 KG DE BATATA DOCE, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002197 | 30/06/2020 | 3600.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 400 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2,DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2020 | 419768.43 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2020 | 14760.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2020 | 23549.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2020 | 62728.29 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2020 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2020 | 38403.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2020 | 23498.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2020 | 23419.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2020 | 13323.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2020 | 11495.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2020 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2020 | 3298.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2020 | 371.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89567, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2020 | 58.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2020 | 198.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002191 | 30/06/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA, FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0002206 | 30/06/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PROCESSO DE TOMADA DE PRECO 06/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 30/06/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2020 | 585.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DE PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2020 | 15874.53 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2020 | 7289.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2020 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCINAL, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, E EDICAO, ALEM DE PRODUCOES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, DAS 16:30 AS 18:00 HS, DA RADIO CATURITE FM 104.1, DESPESAREFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2020 | 200.00 | 00005534815418 | WELLIGTON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2020 | 21925.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2020 | 11680.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2020 | 5225.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2020 | 250.00 | 00003795754429 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2020 | 200.00 | 00008012247488 | GEANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2020 | 200.00 | 00070569034442 | FERNANDO DOUGLAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2020 | 200.00 | 00004290019404 | MARIZELIA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2020 | 200.00 | 00003177085463 | ZILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2020 | 200.00 | 00002854070402 | JOSE EDILSON CABOCLO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2020 | 200.00 | 00004716317447 | JOELSON VENTURA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2020 | 200.00 | 00005078942432 | JOSE RANIELSON GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2020 | 200.00 | 00069031282472 | FRANCISCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2020 | 200.00 | 00005794473401 | EDIMIR SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2020 | 200.00 | 00006713515401 | MARIA JOSELMA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2020 | 200.00 | 00013977001493 | MARIA EDUARDA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2020 | 200.00 | 00010597787425 | JULIANA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2020 | 200.00 | 00071961124408 | MAXIMO ANTONIO CARDOZO ANZOATEGUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2020 | 200.00 | 00070941110290 | LEIVER JESUS GARCIA FERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2020 | 200.00 | 00070061045489 | GESSICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2020 | 200.00 | 00052431436420 | SEVERINO BARZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2020 | 200.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2020 | 200.00 | 00014539534424 | ERIANE DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2020 | 200.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2020 | 250.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2020 | 250.00 | 00001628039400 | LIDIANE DE SOUZA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2020 | 250.00 | 00008024106426 | DANIELE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2020 | 250.00 | 00002755359404 | IVANILDO SOUTO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2020 | 250.00 | 00006998782411 | Lourinaldo dos Santos (Banda Pegada Apaixonada) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2020 | 250.00 | 00007840974457 | JAILMA ANDRADE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2020 | 250.00 | 00005450460414 | SANDOVAL QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2020 | 250.00 | 00016388140408 | MARIA EDUARDA RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2020 | 250.00 | 00008352102788 | VALNIZA MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2020 | 250.00 | 00007121794454 | JOSELMA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2020 | 250.00 | 00010723178771 | JOSE AELSON PEREIRAFERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2020 | 300.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2020 | 300.00 | 00070061028479 | OTAVIO DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2020 | 300.00 | 00003951704438 | MARLUCE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2020 | 300.00 | 00060230851487 | ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2020 | 300.00 | 00006924243428 | ALDILENE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2020 | 300.00 | 00009399716406 | ALINE MARCELINO SILVA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2020 | 300.00 | 00001559403411 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2020 | 300.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2020 | 350.00 | 00005312190462 | ANA CLAUDIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006192139490 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2020 | 350.00 | 00004259272454 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2020 | 150.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2020 | 100.00 | 00008831216465 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2020 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2020 | 150.00 | 00001691138410 | VANESSA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2020 | 300.00 | 00042454999404 | ADALGISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2020 | 250.00 | 00004471624466 | VERA LUCIA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17453X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154598, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2020 | 1050.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO. LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002199 | 30/06/2020 | 907.79 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2020 | 13331.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2020 | 37299.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2020 | 15651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2020 | 11692.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002200 | 30/06/2020 | 284.54 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2020 | 12941.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2020 | 1515.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2020 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2020 | 2992.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002324 | 01/07/2020 | 19033.40 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002331 | 01/07/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIAT/STRADA, ANO/MODELO 2007/2007, PLACA: MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2020 | 1421.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 203 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002326 | 01/07/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/UP TAKE, ANO/MODELO: 2014/2015, PALCA: QGU1404 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA CRIANCA FELIZ). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002327 | 01/07/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/MERIVA, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA:NPS8620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2020 | 499.94 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PIPOCAS, AMENDOINS E PACOCAS PARA ENTREGA EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DE FORMA REMOTA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 114804, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002325 | 01/07/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO AMAROK, ANO/MODELO: 2019/2019, PLACA: QSI 5588, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2020 | 522.50 | 00071748495470 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PORTEIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002329 | 01/07/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/CARGA FECHADA (BAu) HIUNDAY/HR HDB, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPU1956, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002330 | 01/07/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/GOL, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: NQF5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2020 | 1050.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (BIBLIOTECA) NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2020 | 1050.00 | 00012684657475 | KELVIN SOARES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E PROFESSORES NA PRODUCAO DOS VIDEOS E NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DDOS TRABALHOS, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS EM CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, EM JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2020 | 522.50 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO ANTAS, EM JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002336 | 01/07/2020 | 860.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS (CENOURA, BATATA INGLESA, PIMENTAO, CEBOLA E COENTRO), PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/07/2020 | 6513.59 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/07/2020 | 7497.35 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002256 | 02/07/2020 | 8000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS -EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA E ARTISTA "RITA DE CASSIA" PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2020 | 18.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002339 | 02/07/2020 | 2750.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E DO SCFV. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002353 | 02/07/2020 | 7241.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/07/2020 | 1240.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICPIO DE PUXINANA EM MARCO, MAIO E JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002349 | 03/07/2020 | 744.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002345 | 03/07/2020 | 3100.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO EM TRABALHO CONJUNTO COM A CAGEPA PARA REPAROS NA REDE DE AGUA PARA A POPULACAO COMO TAMBEM OS OPERADORES DAS MAQUINAS QUE FAZEM AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002348 | 03/07/2020 | 2118.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002350 | 03/07/2020 | 3149.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002347 | 03/07/2020 | 1693.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2020 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2020 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00049859188491 | GERUZA COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE CESTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2020 | 1050.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE O MIRANDAO LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO NO CENTRO DE PUXINANA EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2020 | 360.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS E OUTROS ORGAOS EM REFORMA, EM CASO DE URGENCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2020 | 1300.00 | 00010472557408 | EDVALDO ANGÊLO CORDEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2020 | 1160.00 | 00003882175451 | JOSÉ MICHEL ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM JUNHO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2020 | 780.00 | 00009270748421 | CLECIANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO DO CEMITERIO, QUE SE ENCONTRAVA COM INFESTACAO DE PULGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/07/2020 | 2378.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002358 | 07/07/2020 | 1346.74 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EJA, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002359 | 07/07/2020 | 1112.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EJA, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/07/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002400 | 08/07/2020 | 3024.19 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/07/2020 | 1043.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 105M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NOSICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002397 | 08/07/2020 | 2787.57 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89567, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002398 | 08/07/2020 | 11334.87 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002374 | 08/07/2020 | 25476.02 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUA DA COMUNIDADE JENIPAPO PUXINANA PB. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2020 | 750.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE 5 DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2020 | 2000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DO CAMPO DE FUTEBOL E RUA NO DISTRITO DE JENIPAPO, AREA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002399 | 08/07/2020 | 25974.52 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002401 | 08/07/2020 | 3807.46 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2020 | 2477.72 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA KITS DE GESTANTES QUE SERAO DOADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DE NOSSO MUNICPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/07/2020 | 350.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALETIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CARRO DE SOM COM ANIMACAO A DISTANCIA EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DE FORMA REMOTA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/07/2020 | 440.00 | 00070569263476 | ANDERSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMIDA TIPICA PARA AENTREGA EM COMEMORACAO AO SAO JOAO COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS/SCFV, OBEDECNEDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANCA DA OMS, DEVIDO A PANDEMIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/07/2020 | 149.90 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 15M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/2020 A 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242019 | 0002426 | 09/07/2020 | 534.83 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002370 | 09/07/2020 | 38980.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/07/2020 | 6271.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2020 | 4815.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2020 | 23.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2020 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM , RELATIVO A PARCELA DE MAIO DE 2020, JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2020 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM , RELATIVO A PARCELA DE JUNHO DE 2020, JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2020 | 891.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2020 | 58296.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2020 | 10050.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE INSS DA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE Nº 622747916, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2020 | 6133.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE INSS DA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE Nº 623477700, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2020 | 8465.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE INSS DA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE Nº 633091189, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2020 | 21599.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE INSS DA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE Nº 620277238, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2020 | 2420.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2020 | 186.13 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 2.659 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. VALOR UNITARIO R$ 0,07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2020 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE, APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO, INSPECAO, INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2020 | 10.30 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2020 | 53877.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2020 | 50000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2020 | 23899.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2020 | 13253.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE E PEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00070190253401 | EMANOELA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 04/05 A 06/07 DO CORRENTE ANO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO ESPACO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE, TENDO EM VISTA AS AUXILIARES DO REFERIDO LOCAL SEREM DO GRUPO DE RISCO, NAO PODENDO PRESTAR SERVICO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2020 | 326.83 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE 4.669 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2020 | 1050.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2020 | 1050.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2020 | 1050.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2020 | 5465.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/07/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/07/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/07/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/07/2020 | 2000.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE PUXINANA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/07/2020 | 450.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FRETE NO VEICULO, TIPO CACAMBA DE PLACA: NNC5134, NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A CONSTRUCAO DE 4 SALAS NO ANEXO DA GARAGEMM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, REFERENTE AO JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A CONSTRUCAO DE 4 SALAS NO ANEXO DA GARAGEMM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, REFERENTE AO JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/07/2020 | 900.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A CONSTRUCAO DE 4 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, REFERENTE AO JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/07/2020 | 850.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A CONSTRUCAO DE 4 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, REFERENTE AO JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A CONSTRUCAO DE 4 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, REFERENTE AO JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A CONSTRUCAO DE 4 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, REFERENTE AO JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS AUXILIANDO A CAGEPA LOCAL NA RETIRADA DE VAZAMENTOS DE AGUA NA ADUTORA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS AUXILIANDO A CAGEPA LOCAL NA RETIRADA DE VAZAMENTOS DE AGUA NA ADUTORA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS AUXILIANDO A CAGEPA LOCAL NA RETIRADA DE VAZAMENTOS DE AGUA NA ADUTORA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/07/2020 | 1150.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/07/2020 | 300.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/07/2020 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO, LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00003377119418 | JOSÉ LUIZ SANTOS BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/07/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/07/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002416 | 13/07/2020 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002417 | 13/07/2020 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM JUNHO 2020, NO TOTAL DE 22 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002418 | 13/07/2020 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 24 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R$200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002419 | 13/07/2020 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, DE 24 CARRADAS DE AGUA, NO VALOR DE R$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO, SERVICO HIDRAULICO, E PINTURA EXTERNA E INTERNA DA MATERNIDADE PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO, SERVICO HIDRAULICO, E PINTURA EXTERNA E INTERNA DA MATERNIDADE PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO, SERVICO HIDRAULICO, E PINTURA EXTERNA E INTERNA DA MATERNIDADE PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO, SERVICO HIDRAULICO, E PINTURA EXTERNA E INTERNA DA MATERNIDADE PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO, SERVICO HIDRAULICO, E PINTURA EXTERNA E INTERNA DA MATERNIDADE PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO, SERVICO HIDRAULICO, E PINTURA EXTERNA E INTERNA DA MATERNIDADE PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO, SERVICO HIDRAULICO, E PINTURA EXTERNA E INTERNA DA MATERNIDADE PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002407 | 13/07/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/07/2020 | 542.75 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO DE 4 BOCAS (PARA O ESPACO DE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL AEE) E OS DEMAIS ITENS PARA REPOSICAO EM FOGOES DE OUTRAS UNIDADES DE ENSINO, QUE ESTAO PRECISANDO DE CONSERTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO ANEXO E DA BIBLIOTECA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO ANEXO E DA BIBLIOTECA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/07/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/07/2020 | 3078.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/07/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/07/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/07/2020 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/07/2020 | 475.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO E CONTRATO DA TP 006/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU, NO DIA 14/07/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/07/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO, INSPECAO, INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/07/2020 | 2990.45 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O ESPACO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A NECESSIDADE QUE APRESENTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002429 | 14/07/2020 | 46660.48 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA SEGUNDA MEDICAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOAO SUASSUNA (PRACA DAS VANS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.4.1/2020, NO PERIODO DE 02/06 A 13/07/2020. | 00142003 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002428 | 14/07/2020 | 60254.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRATORES ( 641 HORAS DE TRATORES) PARA CORTE E ARACAO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2020 | 1750.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO, SERVICO HIDRAULICO, E PINTURA EXTERNA E INTERNA DA MATERNIDADE PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/07/2020 | 522.50 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002504 | 17/07/2020 | 2862.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 318 KG DE POLPA DE FRUTAAS, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2,DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89567, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2020 | 1019.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2020 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2020 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSOM NAS CORES: PRETA, AZUL, AMARELA E MAGENTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2020 | 650.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 7 RECARGAS DE TONER 85 A/HP E 3 RECARGAS DE TONER BROTHER 660 A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2020 | 167.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 102326, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69825, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS Nº 005/2020, MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002508 | 20/07/2020 | 782.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZAR MANUTENCAO NO VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO, PLACA: NQK 3098, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2020 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA AEE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2020 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 RECARGAS DE TONER 12 A/HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 84573, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2020 | 8622.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2020 | 435.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 6 RECARGAS DE TONER 85 A/HP, 1 RECARGA DE CARTUCHO 662 A/HP BK E 1 RECARGA DE CARTUCHO 662 A/HP CL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002541 | 20/07/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA UNIDADE FUNERARIA ADULTA PARA SEVERINO IREMAR DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2020 | 440.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2020 | 122.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (PARCIAL) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE PE, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA PB A RECIFE PE, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/07/2020 | 8636.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/07/2020 | 2500.00 | 00006665185486 | VALTER SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DA 3ª PARCELA NA RECUPERACAO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO NO CENTRO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/07/2020 | 1050.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/07/2020 | 522.50 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/07/2020 | 1562.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/07/2020 | 6513.59 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/07/2020 | 7497.35 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/07/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/07/2020 | 6397.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/07/2020 | 468.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANAPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/07/2020 | 1980.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00000000202030011622, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/07/2020 | 1474.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00000000202030011622, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/07/2020 | 62.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/07/2020 | 234.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE Nº00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/07/2020 | 935.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/07/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/07/2020 | 940.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/07/2020 | 2324.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.2326, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10308,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/07/2020 | 1270.00 | 00004027676408 | LEONILZA BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESDE A HIGIENIZACAO DE FRUTAS, ORGANIZACAO DAS EMBALAGENS E ENTREGA DOS "KITS MERENDA ESCOLAR", PARA AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/07/2020 | 1850.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAA PARRA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE QUADROS BRANCOS PARA AS SALAS DE AULAS QUE FORAM CONSTRUIDAS NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA E PARA A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL AEE, CONFORME NECESSIDADES DOS ESPACOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/07/2020 | 4500.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERTO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE PUXINANA (ZONA URBANA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO NOS TURNOS MANHA E NOITE, O MESMO ESTAVA SUBSTITUINDO O ONIBUS VW 15190, PLACA: OFB 8889 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE SE ENCONTRAVA FAZENDO SERVICOS MECANICOS NO PERIODO CITADO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/07/2020 | 1260.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA EM MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ACAO SOCIAL QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE TROCA DE OLEO E SERVICOS E REPAROS EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIOE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/07/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/07/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI MUNICPAL Nº 411/2002 ART. 1º/II, E PORTARIA DO MS Nº 55. TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/07/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO, PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/07/2020 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTE GINASTICA NO SESI, CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/07/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO Nº 134/2016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/07/2020 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/07/2020 | 129.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/07/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/07/2020 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 21/07 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/07/2020 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/07/2020 | 44.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE, Nº 99, CENTRO, PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/07/2020 | 1050.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/07/2020 | 1050.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/07/2020 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES E ROLDANAS PARA A QUADRA DE ESPORTES O MIRANDAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/07/2020 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES E ROLDANAS PARA A QUADRA DE ESPORTES O MIRANDAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002576 | 27/07/2020 | 11312.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAR MANUTENCAO NO VEICULO TIPO: MOTONIVELADORA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002579 | 27/07/2020 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO DE EMBUCHAMENTO DE QUATRO TIRANTES, NO VEICULO TIPO: CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL, PLACA: OGG 0875, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/07/2020 | 405.14 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LIXEIRAS BASCULHANTES 10LT SANREMO, 10 PANOS DE CHAO FLANELADO UNIAO 44X76 CM, 10 FLANELAS UNIAO 38X58 XM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002566 | 27/07/2020 | 3643.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/07/2020 | 680.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM SCANNER DE MESA USB EPSON PERFECTION V19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMISSAO DE RG DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/07/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27/07/2020, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/07/2020 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 007/2020 E 008/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27/07/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002565 | 27/07/2020 | 1552.30 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/07/2020 | 592.95 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PLASTICA MIXADA 50 X 60 ( PARA DISTRIBUICAO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR), ALCOOL LIQUIDO 70% ETILICO E MASCARAS, PARA SER ENTREGUE A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA, GESTORES E PROFESSORES NO MOMENTO DE REUNIAO PRESENCIAL PARA A ELABORACAO DO PROTOCOLO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS, CONFORME ORIENTACAO DA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAuDE OMS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 84573, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0002581 | 28/07/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/07/2020 | 1.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP CC 89567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/07/2020 | 150.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002580 | 28/07/2020 | 2682.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REALIZAR MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL, PLACA: OGG 0875, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/07/2020 | 1704.90 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVISAO DO VEICULO RETRO 3CX TURBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2020 | 1898.51 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO 3CX TURBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/07/2020 | 1360.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2020 | 770.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2020 | 1620.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2020 | 1600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD 8997, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2020 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, SITUADA NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002609 | 29/07/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNERAL EM TRANSLADO DE LUZIA JOSEFA DA CONCEICAO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO 0725380155 2020 4 00005 289 0002846 56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2020 | 563.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DE PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002596 | 29/07/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2020 | 250.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DA UNIDADE FUSORA DE UMA IMPRESSORA HP M1212, DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2020 | 101.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2020 | 1150.00 | 00008996464414 | LUIZ GUSTAVO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO QUANDO DA FORMATACAO DE TRÊS COMPUTADORES, UM NOTEBOOK E INSTALACAO DE DUAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE URBANA E DO SETOR DE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2020 | 423503.42 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2020 | 14760.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2020 | 24424.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2020 | 59091.71 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2020 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2020 | 38403.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | Custeio das Atividades da Educacao com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2020 | 23392.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | Custeio das Atividades da Educacao com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2020 | 23419.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | Custeio das Atividades da Educacao com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2020 | 13637.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2020 | 11495.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2020 | 2944.05 | 24073694003685 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTE 15 C13 4/1 350 XAA KF3 SAMSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2020 | 16571.19 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2020 | 7289.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2020 | 3099.88 | 24073694003685 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, DAS 16:30 AS 18:00 HS, DA RADIO CATURITE FM 104.1, DESPESAREFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002604 | 30/07/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA, FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0002607 | 30/07/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2020 | 3373.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2020 | 627.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 174807,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2020 | 22831.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2020 | 11680.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2020 | 5225.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/07/2020 | 4333.93 | 24073694003685 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/07/2020 | 2944.05 | 24073694003685 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 154628, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2020 | 37.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2020 | 13220.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNLHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2020 | 1515.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2020 | 4178.10 | 24073694003685 | L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2020 | 36842.12 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2020 | 15651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2020 | 11720.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2020 | 700.00 | 00070642718423 | ALISSON MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2020 | 1400.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CONSTRUCAO DE 04 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/08/2020 | 149.90 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 15M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/08/2020 | 1043.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 105M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2020 | 3504.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE PRESTARAM SERVICO DURANTE O DIA TODO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 10M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2020 | 522.50 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (BIBLIOTECA) NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, EM JULHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2020 | 522.50 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO ANTAS, EM JULHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00012684657475 | KELVIN SOARES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E PROFESSORES NA PRODUCAO DOS VIDEOS E NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS EM CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/08/2020 | 522.50 | 00071748495470 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PORTEIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2020 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2020 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002676 | 04/08/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/CARGA FECHADA (BAu) HIUNDAY/HR HDB, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPU1956, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002689 | 04/08/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/GOL, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: NQF5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/08/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO, INSPECAO, INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002675 | 04/08/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO AMAROK, ANO/MODELO: 2019/2019, PLACA: QSI 5588, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/08/2020 | 18.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89567,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/08/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/08/2020 | 6.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69825, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002685 | 04/08/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/UP TAKE, ANO/MODELO: 2014/2015, PALCA: QGU1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA CRIANCA FELIZ). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. OBS.: HOUVE UMA CORRECAO NO ULTIMO NuMERO DA PLACA, POIS HOUVE UM ERRO DE DIGITACAO NAS NFSe ANTERIORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002686 | 04/08/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/MERIVA, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA:NPS8620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/08/2020 | 1818.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002673 | 04/08/2020 | 7266.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002684 | 04/08/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIAT/STRADA, ANO/MODELO 2007/2007, PLACA: MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/08/2020 | 1498.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 214 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/08/2020 | 1950.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002710 | 05/08/2020 | 1532.10 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, PAES, BEBIDAS LACTEAS E ETC.) PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/08/2020 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCINAL, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDICAO, ALEM DE PRODUCOES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002690 | 05/08/2020 | 700.60 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO A EQUIPE PEDAGOGICA, AO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAE, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CME E GESTORES ESCOLARES DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002692 | 05/08/2020 | 5500.73 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA/EJA, DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA ALVARO GALDÊNCIO FILHO, ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA, ESCOLAJOAO VICENTE DE ARAuJO, ESCOLA JOSE INACIO DA SILVA, ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, ESCOLA POLONORDESTE MALICIA E ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002703 | 06/08/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/08/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242019 | 0002712 | 06/08/2020 | 1890.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE PAPEL A4 COPIMAX 75G, 210X297, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/08/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/08/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/08/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/08/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/08/2020 | 57.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE, Nº 99, CENTRO, PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002722 | 06/08/2020 | 39580.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/08/2020 | 890.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS, EM CASO DE URGENCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/08/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/08/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/08/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/08/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICPIO DE PUXINANA EM JULHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/08/2020 | 1707.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002728 | 07/08/2020 | 18354.95 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002724 | 07/08/2020 | 10387.65 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002729 | 07/08/2020 | 10680.13 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002730 | 07/08/2020 | 6350.15 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERACAO NOSICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002727 | 07/08/2020 | 2514.14 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002725 | 07/08/2020 | 1871.53 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002731 | 07/08/2020 | 4763.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2020 | 244.09 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 3.487 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VALOR UNITARIO R$ 0,07. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2020 | 284.90 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 4.070 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VALOR UNITARIO R$ 0,07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2020 | 5275.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2020 | 46262.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFBPREVPARC60).NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2020 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2020 | 150.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2002, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 599/2019, ARTIGO 1ºVIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2002, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 599/2019, ARTIGO 1º/II., E PORTARIA DO MS Nº 55. TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2002, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 599/2019, ARTIGO 1ºVIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO, PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2002, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 599/2019, ARTIGO 1º/II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2002, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 599/2019, ARTIGO 1º/II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO G DO NASCIMENTO, Nº 1, CENTRO, PUXINANA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO Nº 134/2016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2020 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11/08/2020, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002769 | 11/08/2020 | 2750.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E DO SCFV. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002751 | 11/08/2020 | 4370.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 UNIDADES DE CAMARA DE AR 900x20 E 4 UNIDADES DE PNEU PIRELLI 900x20, PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA, DE PLACA: MOF6101, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/08/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10308, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002752 | 11/08/2020 | 11830.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE PLACA: OGB8889, OGB8819, OGB8869, NPX7421 E NPX 7411. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002753 | 11/08/2020 | 8517.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS MICRO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE PLACA: OGD2105, NQK3098 E OGC6539. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/08/2020 | 690.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/08/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000126584.2014.815.0541 MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2020 | 45.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP CC 89567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2020 | 3078.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NESTA CC850217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/08/2020 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE, APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242019 | 0002771 | 12/08/2020 | 208.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FRETE NO VEICULO, TIPO CACAMBA DE PLACA: NNC5134, NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2020 | 145.00 | 03092570000490 | REVENDENDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM VASILHAME DE GAS COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/08/2020 | 69.00 | 03092570000490 | REVENDENDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002759 | 12/08/2020 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM JULHO 2020, NO TOTAL DE 24 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002760 | 12/08/2020 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM JULHO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 24 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R$200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002761 | 12/08/2020 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA, EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM JULHO DE 2020, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA, DE 24 CARRADAS DE AGUA, NO VALOR DE R$ 200,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2020 | 530.00 | 00006665185486 | VALTER SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO E PINTURA DA MAQUINA DESBULHADEIRA DE GRAOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/08/2020 | 552.00 | 03092570000490 | REVENDENDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GAS DE COZINHA (GLP EM BOTIJAO DE 13 KG), NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO, PARA O CONSELHO TUTELAR, SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TELECENTRO, CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/08/2020 | 5465.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002772 | 13/08/2020 | 131.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/08/2020 | 58615.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69906,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/08/2020 | 1300.00 | 00070190253401 | EMANOELA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 04/05 A 06/07 DO CORRENTE ANO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO ESPACO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE, TENDO EM VISTA AS AUXILIARES DO REFERIDO LOCAL SEREM DO GRUPO DE RISCO, NAO PODENDO PRESTAR SERVICO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/08/2020 | 101073.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/08/2020 | 23099.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/08/2020 | 17117.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE E PEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/08/2020 | 16.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/08/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.4807,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.2326, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.0217,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/08/2020 | 83.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/08/2020 | 92.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/08/2020 | 85.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/08/2020 | 100.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/08/2020 | 85.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/08/2020 | 69.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/08/2020 | 69.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00006235750439 | ALISSON JEAN FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00026127567874 | PEDRO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LACADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/08/2020 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/08/2020 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES GINASTICA NA AABB, CAMPINA GRANDE PB. DIAS: TERCAS E QUINTASFEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 154628, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/08/2020 | 1580.00 | 00070642718423 | ALISSON MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO CONTRA O COVID19 NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, DISTRITO DE JENIPAPO E GROTAO, COMO TAMBEM BARREIRA SANITARIA NAS ENTRADAS DA CIDADE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/08/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/08/2020 | 1150.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/08/2020 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/08/2020 | 220.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ENSILHADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/08/2020 | 140.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ENSILHADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/08/2020 | 1360.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002819 | 17/08/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL (ISSQN) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10232, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69825, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 69825,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002793 | 17/08/2020 | 1406.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO/ FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002794 | 17/08/2020 | 1625.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO, PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO/ FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DA CALCADA DA CRECHE MUNICIPAL GONCALVES FELISMINA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DA CALCADA DA CRECHE MUNICIPAL GONCALVES FELISMINA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DA CALCADA DA CRECHE MUNICIPAL GONCALVES FELISMINA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DA CALCADA DA CRECHE MUNICIPAL GONCALVES FELISMINA DE QUEIROZ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/08/2020 | 1385.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/08/2020 | 44.20 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/08/2020 | 952.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217,RELATIVO AO MES DE JUNHO,NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/08/2020 | 945.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217,RELATIVO AO MES DE JULHO,NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/08/2020 | 1450.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, QUANDO DA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS (PERIODO DE AULAS REMOTAS) AOS ALUNOS QUE RESIDEM EM AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, E QUE OS PAIS OU RESPONSAVEIS NAO DISPOEDE MEIOS DE TRANSPORTE PARA CHEGAR ATE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E RECEBEREM AS TAREFAS, PERIODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/08/2020 | 229.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/08/2020 | 523.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8502170,RELATIVO AO MES JUNHO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/08/2020 | 523.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8502170,RELATIVO AO MES JULHO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, CENTRO DE PUXINANA, PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADOPuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/08/2020 | 832.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/08/2020 | 5547.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/08/2020 | 11110.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00003377119418 | JOSÉ LUIZ SANTOS BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/08/2020 | 1150.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/08/2020 | 800.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/08/2020 | 1400.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/08/2020 | 1050.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/08/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/08/2020 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/08/2020 | 1100.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE, Nº 99, CENTRO, PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CRAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/08/2020 | 670.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA PARTE ELETRICA DO COLETOR DE LIXO, SERVICOS NAS MAQUINAS PESADAS E NO FIAT UNO DE PLACA OFB4426, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10308, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00098059491415 | ERIVETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SINALIZACAO E ILUSTRACAO DOS ESPACOS (CORREDORES, SALAS, REFEITORIO, BANHEIROS, COZINHA, E SETORES ADMINISTRATIVOS) DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, TENDO EM VISTA A MESMA TER PASSADO POR REFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/08/2020 | 2542.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10308, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69825, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/08/2020 | 1107.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/08/2020 | 1.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/08/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE/PORTAL Nº 005/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/08/2020 | 1050.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/08/2020 | 1050.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE O MIRANDAO LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO NO CENTRO DE PUXINANA EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/08/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/08/2020 | 100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CORREIAS TRANSPOWER B073, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ENSILHADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/08/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/08/2020 | 132.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/08/2020 | 1306.25 | 00001628182466 | ROBSON AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 84573, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/08/2020 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA AEE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/08/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/08/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/08/2020 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM , RELATIVO A PARCELA DE JULHO DE 2020, JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2020 | 46287.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002886 | 24/08/2020 | 12.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2020 | 18948.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/08/2020 | 16700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ENSILADEIRA NOGUEIRA EN6800 RN01 REBOQ, EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA AUXILIO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002893 | 25/08/2020 | 163.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 40 UNIDADES DE CAFE EM PO 250G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/08/2020 | 9950.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDIMENTO A SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 080018979.2020.8.15.0541, CONTRA O MUNICIPIO DE PUXINANAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/08/2020 | 175.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP CC 89567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0002897 | 26/08/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/08/2020 | 1957.50 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTE CARTORIO DE 24 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, 16 AUTENTICACOES E 1 PROCURACAO COM VALOR DECLARADO, EM 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/08/2020 | 138.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002901 | 27/08/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102326,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/08/2020 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES E ROLDANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002908 | 28/08/2020 | 55233.09 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA TERCEIRA MEDICAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOAO SUASSUNA (PRACA DAS VANS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.4.1/2020, NO PERIODO DE 14/07 A 27/08/2020. | 00142003 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0002909 | 28/08/2020 | 55948.16 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB, CONFORME CONTRATO 02.03.01/2020, REFERENTE AO CONVÊNIO 509/2019 GOV.EST.SEE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2020 | 36424.12 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2020 | 15651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2020 | 11720.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/08/2020 | 12837.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/08/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2020 | 1515.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/08/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/08/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/08/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.4628,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2020 | 20880.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/08/2020 | 11680.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/08/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/08/2020 | 5573.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/08/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002907 | 28/08/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARMACIA, FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/08/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/08/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.4807,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10308, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/08/2020 | 3450.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/08/2020 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/08/2020 | 15659.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/08/2020 | 7916.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/08/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/08/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/08/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/08/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/08/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/08/2020 | 95.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2020 | 413593.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2020 | 11904.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2020 | 27021.03 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2020 | 58879.24 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/08/2020 | 9664.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/08/2020 | 36313.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2020 | 11495.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | Custeio das Atividades da Educacao com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/08/2020 | 22626.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | Custeio das Atividades da Educacao com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/08/2020 | 23419.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PREF, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO PARA TODOS | Custeio das Atividades da Educacao com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/08/2020 | 9960.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002964 | 28/08/2020 | 55948.16 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB, CONFORME CONTRATO 02.03.01/2020, REFERENTE AO CONVÊNIO 509/2019 GOV.EST.SEE/PB. | 00082014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/08/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/08/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2020 | 2150.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS TELHADO JANELAS E 18 CARTEIRAS ESCOLARES NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FORAM MAIS UMA VEZ VISITADAS POR VANDALOS ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO ESPINHEIRO E ESCOLA GRERORIO ALBERTO DANTAS LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DE LAGOACONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2020 | 2470.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE1.900 UM MIL E NOVECENTOS SACOLINHAS NO VALOR UNITARIO DE R 130 PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DO MARTENAL EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL I EM UMA ACAO DE ACOLHIMENTO E INCENTIVO A LEITURA ATRAVES DO DRIVE TRU FOLCLORICO MOMENTO EM QUE OS ALUNOS PASSARAM NA ESCOLA ACOMPANHADO DOS PAIS PARA RECEBEREM AS ATIIVIDADES IMPRESSAS E UMA SACOLINHA COM PRODUTOS RELACIONADOS A NOSSA CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS DA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0002955 | 31/08/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2020 | 942.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2020 | 234.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2020 | 62.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2020 | 365.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 85021-7 NESSA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 17.542-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17453-XNESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-X NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2020 | 710.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 13 DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002983 | 01/09/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIAT/STRADA, ANO/MODELO 2007/2007, PLACA: MNO 0636. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002987 | 01/09/2020 | 3491.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA: MOF6101, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. DOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO CR.: 107054322/2020, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002981 | 01/09/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW/UP TAKE, ANO/MODELO: 2014/2015, PALCA: QGU1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA CRIANCA FELIZ). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002985 | 01/09/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO GM/MERIVA, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA:NPS8620, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002968 | 01/09/2020 | 1890.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TORNO DE RECUPERACAO DOS BRACOS DA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002970 | 01/09/2020 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TORNO DE RECUPERACAO DOS CUBOS DA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002971 | 01/09/2020 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DE RECUPERACAO DOS BRACOS DA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002972 | 01/09/2020 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DE RECUPERACAO DOS BRACOS DA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002973 | 01/09/2020 | 1890.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TORNO DE RECUPERACAO DOS BRACOS DIANTEIROS DA PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002974 | 01/09/2020 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TORNO DE RECUPERACAO DOS BRACOS TRASEIROS DA PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002975 | 01/09/2020 | 2520.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DE RECUPERACAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002976 | 01/09/2020 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DE RECUPERACAO DOS BRACOS DA PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002988 | 01/09/2020 | 3348.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002989 | 01/09/2020 | 4651.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002990 | 01/09/2020 | 2456.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002991 | 01/09/2020 | 3722.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002992 | 01/09/2020 | 4290.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002993 | 01/09/2020 | 2907.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002994 | 01/09/2020 | 3521.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 89567,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002986 | 01/09/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO AMAROK, ANO/MODELO: 2019/2019, PLACA: QSI 5588, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2020 | 3300.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE PRESTARAM SERVICO DURANTE O DIA TODO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002978 | 01/09/2020 | 1496.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS, PLACA: OGD1416, DA CIDADE DE PUXINANA A EMPRESA O CEARENSE EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002979 | 01/09/2020 | 1496.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS, PLACA: OFB8889, DA CIDADE DE PUXINANA A EMPRESA GB EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002980 | 01/09/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/GOL, ANO/MODELO: 2010/2011, PLACA: NQF5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002984 | 01/09/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/CARGA FECHADA (BAu) HIUNDAY/HR HDB, ANO/MODELO: 2009/2010, PLACA: NPU1956, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2020 | 522.50 | 00071748495470 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PORTEIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/09/2020 | 522.50 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO ANTAS, EM AGOSTO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00012684657475 | KELVIN SOARES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E PROFESSORES NA PRODUCAO DOS VIDEOS E NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS EM CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR 2020,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00001629224421 | VANESSA DA SILVA BASILIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRABALHO DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES QUE ESTAO SENDO ENTREGUES SEMANALMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNADAMENTAL II, QUE NAO TEM ACESSO AS TECNOLOGIAS, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (BIBLIOTECA) NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/09/2020 | 522.50 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/09/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, EM AGOSTO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003010 | 02/09/2020 | 8160.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 816 BANDEJAS DE OVOS NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/09/2020 | 950.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA PLASTICA PICOTADA (PARA EMBALAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), SACOLA VIRGEM E EMBALAGEM PARA 10 OVOS (PARA EMBALAR OVOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), A SEREM UTILIZADOS NOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, ENTREGUES AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/09/2020 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 850217,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/09/2020 | 6.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6,20,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/09/2020 | 1480.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00000000202030011622, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/09/2020 | 938.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO Nº 00005797102, DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/09/2020 | 1987.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00000000202030011622, NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2020 | 4.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP CC 89567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002997 | 02/09/2020 | 11456.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DURASTAR 4400 DE PLACA: OGG0875, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2020 | 2000.00 | 25100634000147 | J H ALVES BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECUPERACAO DE VIRABREQUIM MWM MAXX FORCE 7.2 (CAMINHAO MODELO INTERNACIONAL/DURASTAR) PLACA: OGD8997, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2020 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE, Nº 99, CENTRO, PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2020 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, S/N. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2020 | 1460.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CONSTRUCAO DE 04 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2020 | 1841.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 263 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003005 | 02/09/2020 | 6347.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/09/2020 | 4000.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº69906, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/09/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/09/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84573,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003024 | 04/09/2020 | 4050.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 450 KG DE POLPAS DE FRUTASPARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLARAS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N-2DE 09 DE ABRIL DE 2020DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL D DESENVOLVIMENTOODA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003025 | 04/09/2020 | 2844.00 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.200 KG DE LARANJA PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003026 | 04/09/2020 | 4210.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 700 KG DE GOIABA 270 KG DE TOMATE 150 KG DE PIMENTAO PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003027 | 04/09/2020 | 4200.00 | 00070031296475 | JOSÉ LEANDRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 15.00000 UNIDADES DE BANANA PRATA E 600 KG DE BATATA DOCE PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMEDETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2020 | 1650.00 | 00009434836468 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PARTE DO CALCAMENTO DA ENTRADA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP E DE REPAROS NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/09/2020 | 48.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/09/2020 | 99.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 10M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 13082020 A 13092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/09/2020 | 1504.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NESTA - CC-85021-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/09/2020 | 1043.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 105M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 13082020 A 13092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2020 | 1050.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2020 | 1050.00 | 00001628153440 | COSMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/09/2020 | 1185.00 | 29616308000148 | LYON LINS GUEDES ALCOFORADO - BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CARGA DE GAS TROCA DO FILTRO SECADOR E RETIRADA DE DEFEITO ELETRICO DA CATERPILLAR PATROLL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003055 | 04/09/2020 | 12161.10 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/09/2020 | 149.90 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 15M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 13082020 A 13092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SITUADA NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/09/2020 | 1300.00 | 29616308000148 | LYON LINS GUEDES ALCOFORADO - BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REPARO DO COMPRESSOR LIMPEZA DO SISTEMA TROCA DE FILTRO E RECARGA DE GAS E OLEO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/09/2020 | 152.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO CORREIA TRANSPOWER B-071 PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/09/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/09/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003060 | 08/09/2020 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM AGOSTO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/09/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/09/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/09/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/09/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/09/2020 | 5590.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA 08491176403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 7 SETE POSTES DE CONCRETO ARMADO 1509 3 TRÊS POSTES DE CONCRETO ARMADO 3009 E 6 SEIS MANILHAS DE CONCRETO ARMADO 600MM DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/09/2020 | 3500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICODRENAGEMESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADA VI PROJETADA VIIIJOAO R.DA SILVAMANOEL LOURENCOCRISTINA ALVES DA COSTAPEDRO GABRIEL DA SILVAPROGETADA XII E PROGETADA XI NO MUNICIPIO DE PUXINANA PB.CONTRATO DE REPASSE N°1070543-222020- PARCELA12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003042 | 08/09/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/09/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003052 | 08/09/2020 | 39445.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/09/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/09/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003047 | 08/09/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/09/2020 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/09/2020 | 62.59 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/09/2020 | 197.28 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003185 | 08/09/2020 | 35997.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003066 | 09/09/2020 | 1930.21 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/09/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003074 | 09/09/2020 | 2336.56 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003067 | 09/09/2020 | 14097.78 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/09/2020 | 1030.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS EM CASO DE URGENCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/09/2020 | 47.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003075 | 09/09/2020 | 4072.98 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SITUADA NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003073 | 09/09/2020 | 26669.86 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003058 | 09/09/2020 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM AGOSTO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003059 | 09/09/2020 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA EM AGOSTO 2020 NO TOTAL DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DER 20000 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/09/2020 | 2313.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE LUBRIFICANTES E FILTROS EXECUTADO NO TRATOR AGRICOLA LS U80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2020 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2020 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2020 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2020 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/09/2020 | 3242.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2020 | 46298.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60.NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2020 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/09/2020 | 686.84 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 9.812 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VALOR UNITARIO R 007. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/09/2020 | 1300.00 | 00070190253401 | EMANOELA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 0407 A 0608 DO CORRENTE ANO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO ESPACO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE TENDOEM VISTA AS AUXILIARES DO REFERIDO LOCAL SEREM DO GRUPO DE RISCO NAO PODENDO PRESTAR SERVICO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/09/2020 | 104276.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/09/2020 | 23298.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/09/2020 | 12321.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDEPEJA RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 69906 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2020 | 114.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/09/2020 | 3074.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NESTA - CC-85021-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/09/2020 | 57334.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/09/2020 | 164.78 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 2.354 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VALOR UNITARIO R 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/09/2020 | 90.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA O HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003102 | 11/09/2020 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/09/2020 | 250.00 | 00008525274461 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CASO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/09/2020 | 5465.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/09/2020 | 2700.00 | 11802152000124 | BETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA COMPOSTO DE CAMARAS EM DIVERSOS LOCAIS E SETORES DO MUNICIPIO COM DEMAIS SUPORTES QUE COMPOEM O SISTEMA DE MONITORAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/09/2020 | 1500.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS PARA A CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10232-6 NESSA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003104 | 14/09/2020 | 7588.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB - 8819 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003105 | 14/09/2020 | 6380.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX-7411 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003106 | 14/09/2020 | 5732.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB - 8889 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003107 | 14/09/2020 | 5368.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB - 8869 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003108 | 14/09/2020 | 5768.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX-7421 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COMO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE 2019 REFEITO POR MOTIVO DE FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/09/2020 | 124.42 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/09/2020 | 1570.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003128 | 15/09/2020 | 1682.05 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NAS REUNIOES PRESENCIAIS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME E GESTORESESCOLARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/09/2020 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/09/2020 | 1428.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/09/2020 | 5381.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/09/2020 | 12937.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NAS MALVINAS E CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS NA PREFEITURA E PINTURA NA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NAS MALVINAS E CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS NA PREFEITURA E PINTURA NA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NAS MALVINAS E CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS NA PREFEITURA E PINTURA NA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NAS MALVINAS E CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS NA PREFEITURA E PINTURA NA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NAS MALVINAS E CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS NA PREFEITURA E PINTURA NA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NAS MALVINAS E CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS NA PREFEITURA E PINTURA NA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NAS MALVINAS E CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS NA PREFEITURA E PINTURA NA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NAS MALVINAS E CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS NA PREFEITURA E PINTURA NA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NAS MALVINAS E CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS NA PREFEITURA E PINTURA NA GARAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/09/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/09/2020 | 1310.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM AGOSTO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00003377119418 | JOSÉ LUIZ SANTOS BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003186 | 16/09/2020 | 3940.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003187 | 16/09/2020 | 685.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MAGUEIRA LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO E SOLDA DO SUPORTE EXECUTADOS NA MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON PARA ATENDER AS NECESSICDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/09/2020 | 220.00 | 00071608608450 | INDYANARA FIRMINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REPARO EM GESSO NA GARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/09/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/09/2020 | 1150.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/09/2020 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/09/2020 | 1100.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/09/2020 | 1150.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/09/2020 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/09/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/09/2020 | 1400.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/09/2020 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOS COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A PATOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO PARA BUSCAR PNEUS DAS MAQUINASDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/09/2020 | 347.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/09/2020 | 250.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003188 | 16/09/2020 | 8699.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003189 | 16/09/2020 | 3941.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQK-3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/09/2020 | 1306.00 | 00010808707418 | MAILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA CRECHE FILISMINA GONSALVES DE UQIEIROZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/09/2020 | 580.00 | 00004471616447 | EVANDILSON R. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS EM UMA ACAO DRIVE TRU NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COM O TEMA FOLCLORE BRASILEIRO ONDE SERVIU DE APOIO PARA A APRESENTACAO DOS PROFESSORAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/09/2020 | 1950.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA HORTA CARPINAGEM DA AREA EXTERNA E PODA DAS ARVORES DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/09/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/09/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/09/2020 | 1950.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/09/2020 | 1050.00 | 00009598302431 | OSEIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NAS OBRAS DE MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE O MIRANDAO LOCALIZADO NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO NO CENTRO DE PUXINANA EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/09/2020 | 930.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA ENSILHADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/09/2020 | 1192.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/09/2020 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/09/2020 | 586.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO DE PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/09/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/09/2020 | 2300.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO MURO E REPAROS NO PISO E PAREDE DA COZINHA NA ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/09/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/09/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N 0052020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/09/2020 | 46.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | REFERENTE A POSTAGEM DE NOTIFICACAO DIRECIONADA AS EMPRESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2020 | 1360.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/09/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003217 | 23/09/2020 | 2750.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIFCRAS E DO SCFV. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/09/2020 | 60.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PICUI-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A PICUI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BUSCAR PACIENTE COM DEFICIÊNCIA MENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003225 | 23/09/2020 | 352.14 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/09/2020 | 86.00 | 00070557757444 | LAIZY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALA LOCALIDADE DE PICUI - PB COM O OBJETIVO DE BUSCAR UM PACIENTE COM DEFICIÊNCIA MENTAL PAULO CESAR SILVA FERREIRA MORADORDE PUXINANA QUE ESTAVA DESAPARECIDO E FOI LOCALIZADO NA CIDADE DE PICUI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003232 | 23/09/2020 | 325.49 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E CRAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003233 | 23/09/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A FUNERAL EM TRANSLADO DE MARIA VITORIA PEREIRA FERREIRA CPF 173.359.944-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00008129842424 | JOSÉ DE ARIMATÉIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPOSICAO HARMONIA E GRAVACAO DE MUSICA DESTINADA A HOMENAGEM CULTURAL DA CIDADE DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/09/2020 | 2444.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003226 | 23/09/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/09/2020 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCINAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDICAO ALEM DE PRODUCOES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 10232-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/09/2020 | 5800.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 400 BANDEJAS DE OVOS NO VALOR DE R 1000 DEZ REAIS E 9.000 UNIDADES DE BANANA NO VALOR DE R 020 VINTE CENTAVOS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 15462-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/09/2020 | 1400.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003238 | 24/09/2020 | 15509.95 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E MATERIAL DE USO CONTINUO DESTINADO A DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003242 | 25/09/2020 | 47611.25 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.8.12020. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003244 | 25/09/2020 | 2826.62 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003237 | 25/09/2020 | 2451.42 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003245 | 25/09/2020 | 487.77 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003249 | 25/09/2020 | 3628.90 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N 10232-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0003250 | 28/09/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00098059491415 | ERIVETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO E FORMATACAO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E DA ESCOLA TECNIA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2020 | 1110.00 | 00056839820491 | ALUISIO MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 74 METROS DE CALCADA A R 1500 O METRO PARA A CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003253 | 28/09/2020 | 5461.40 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003254 | 28/09/2020 | 10741.55 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2020 | 226.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RONOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA N 15462-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2020 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES E ROLDANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003252 | 28/09/2020 | 2366.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORDF12000 160 DE PLACA MOF-6101 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003271 | 28/09/2020 | 49202.90 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA QUARTA MEDICAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOAO SUASSUNA PRACA DAS VANS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.4.12020. | 00142003 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/09/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/09/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30092020 PARA O TREINAMENTO DA EMISSAO DO RG QUE PASSA A SER IDENTIDADE DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/09/2020 | 1136.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA RETOQUES DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CAMINAO CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/09/2020 | 105.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2020 | 3486.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2020 | 203.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP - CC 8956-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2020 | 1.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2020 | 62.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2020 | 943.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2020 | 234.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-7NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.480-7NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0003267 | 30/09/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS DA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AOO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003265 | 30/09/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2020 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCINAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDICAO ALEM DE PRODUCOES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2020 | 78.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2020 | 15659.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2020 | 7916.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2020 | 410413.08 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2020 | 13398.21 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2020 | 25976.03 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2020 | 58476.48 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2020 | 9664.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2020 | 34223.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2020 | 24368.24 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2020 | 23419.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2020 | 9960.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2020 | 11495.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2020 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SITUADA NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003262 | 30/09/2020 | 15000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 PNEUS 27580R 225 GODYAER PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003263 | 30/09/2020 | 6000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 27580R 225 GODYAER PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003264 | 30/09/2020 | 12360.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 175 R 25 TITAN PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2020 | 12837.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2020 | 1515.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-X NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2020 | 21925.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2020 | 11680.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2020 | 5225.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003272 | 30/09/2020 | 13901.60 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2020 | 37216.57 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2020 | 15651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2020 | 11720.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003385 | 30/09/2020 | 56878.11 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOAO SUASSUNA PRACA DAS VANS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.4.12020 NO PERIODO DE 2603 A 01062020. | 00142003 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003386 | 30/09/2020 | 46660.48 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA SEGUNDA MEDICAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOAO SUASSUNA PRACA DAS VANS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.4.12020 NO PERIODO DE 0206 A 13072020. | 00142003 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003387 | 30/09/2020 | 55233.09 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA TERCEIRA MEDICAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA JOAO SUASSUNA PRACA DAS VANS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02.4.12020 NO PERIODO DE 1407 A 27082020. | 00142003 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003388 | 30/09/2020 | 46041.00 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUA DA COMUNIDADE JENIPAPO - PUXINANA - PB. PAGO COM RECURSO DO PRE-SAL. | 00012018 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003389 | 30/09/2020 | 25476.02 | 10744571000194 | CONCRENOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUA DA COMUNIDADE JENIPAPO - PUXINANA - PB. | 00012018 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2020 | 245.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB AO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2020 | 1460.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONSTRUCAO DE 04 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003345 | 01/10/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003340 | 01/10/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWUP TAKE ANOMODELO 20142015 PALCA QGU-1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003343 | 01/10/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2020 | 1900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DO MOTOR DA RESTROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E. 04 - CIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2020 | 522.50 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2020 | 522.50 | 00071748495470 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PORTEIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO EM SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2020 | 522.50 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ANTAS EM SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00012684657475 | KELVIN SOARES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E PROFESSORES NA PRODUCAO DOS VIDEOS E NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS EM CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR 2020NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003342 | 01/10/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003344 | 01/10/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2020 | 4214.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE PRESTARAM SERVICO DURANTE O DIA TODO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003341 | 01/10/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/10/2020 | 6.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/10/2020 | 9.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/10/2020 | 3.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP - CC 8956-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/10/2020 | 400.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVICO FUNERARIO E 01 COROA DE FLORES PARA MARIA NAZARE BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003346 | 02/10/2020 | 6528.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/10/2020 | 1610.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 230 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/10/2020 | 76.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB EM 2019 LOCALIZADO NA RUA DJALMA ALBERTO DANTAS N 136 BEIJA-FLOR CEP58115-000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB EM 2019 LOCALIZADO NA RUA DJALMA ALBERTO DANTAS N 136 BEIJA-FLOR CEP58115-000. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/10/2020 | 730.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO LAVA JATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2020 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 30M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2020 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/10/2020 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERENTE LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/10/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/10/2020 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/10/2020 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I E XI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/10/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/10/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2020 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 150 MG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2020 | 756.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO DE PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/10/2020 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 20M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003372 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00070031296475 | JOSÉ LEANDRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MAMAO FORMOSA 700 KG E 300 KG DE BATATA DOCE PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA ARESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003373 | 06/10/2020 | 2057.25 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 425 KG DE LARANJA E 300 KG DE MACAXEIRA PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/10/2020 | 99.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/10/2020 | 522.50 | 00001567010490 | CARLOS AUGUSTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO SUBSTITUINDO A SERVIDORA GEANE COSMO GOMES MATRICULA3019157 QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/10/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003382 | 06/10/2020 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/10/2020 | 3925.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 PARA ATENNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/10/2020 | 160.00 | 00008997803425 | FELIPE DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/10/2020 | 1920.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS EM CASO DE URGENCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/10/2020 | 347.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA - PB AO RIO GRANDE DO NORTE COM UMA PACIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003360 | 06/10/2020 | 39795.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/10/2020 | 2150.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SOLDA DA PA CARREGADEIRA NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA E SOLDA NO EIXO DO ARROCAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003395 | 07/10/2020 | 66160.81 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DA TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE1052591-112018 - PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/10/2020 | 2500.00 | 00002909926486 | ADRIANO COELHO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA NA CACAMBA DE PLACA KHB-1593 PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA A ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0152020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/10/2020 | 1430.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR EM MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/10/2020 | 5130.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA DA ENSILADEIRA REFORMA DA GRADE DO ARADO DO TRATOR RECUPERACAO DA POLIA E AMOLADOR DE NAVALHA SOLDA DO CAMINHAO CACAMBA REFORMA DA DEBULHADEIRA DE MILHO E REFORMA DAS UNHAS E CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/10/2020 | 1360.00 | 29616308000148 | LYON LINS GUEDES ALCOFORADO - BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRA FILTRO SECADORCARGA DE GAS TROCA DE OLEO E REVISAO DA PA CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/10/2020 | 995.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOESMERIL 1HP MONOFASICO 60 HZ 220W MM 100PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/10/2020 | 73.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/10/2020 | 2171.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/10/2020 | 755.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA 01 MAQ. TRANSF. VULCANO PRO 320 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/10/2020 | 2400.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/10/2020 | 2500.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/10/2020 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003406 | 08/10/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003441 | 08/10/2020 | 4218.15 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/10/2020 | 167.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6990-6 NESSA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/10/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/10/2020 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO 00012020 - NO DIARRIO OFICIAL DA UNIAO - DOU NO DIA 08102020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/10/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003443 | 08/10/2020 | 2826.89 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/10/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/10/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SITUADA NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003439 | 08/10/2020 | 20946.15 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/10/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/10/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/10/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003413 | 08/10/2020 | 2750.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIFCRAS E DO SCFV. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003440 | 08/10/2020 | 5020.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 17453-X NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003402 | 08/10/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/10/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/10/2020 | 8874.14 | 11802152000124 | BETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA COMPOSTO DE CAMARAS EM VIAS PRINCIPAIS DO SITIO JENIPAPO E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO COM DEMAIS SUPORTES QUE COMPOEM O SISTEMA DE MONITORAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/10/2020 | 4000.00 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA JIA-6875 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/10/2020 | 4000.00 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA JIA-6875 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003437 | 08/10/2020 | 19241.69 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ANEXO DA PREFEITURA E SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOSTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOSTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOSTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOSTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/10/2020 | 900.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA PARTE ELETRICA DO COLETOR DE LIXO MAQUINAS PESADAS E DO FIAT UNO PRETO DE PLACA OFB-4426 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/10/2020 | 820.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FRETE NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/10/2020 | 880.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA EM MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ACAO SOCIAL QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE TROCA DE OLEO E SERVICOS E REPAROS EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003424 | 09/10/2020 | 629.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/10/2020 | 80.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/10/2020 | 37.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/10/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/10/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.480-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/10/2020 | 5386.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/10/2020 | 46333.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60.NO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/10/2020 | 5.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/10/2020 | 34.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00004471616447 | EVANDILSON R. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/10/2020 | 103333.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/10/2020 | 23095.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/10/2020 | 12704.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDEPEJA RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/10/2020 | 475.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CARREGADOR DE BATERIA CARB24 PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/10/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/10/2020 | 57662.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/10/2020 | 1482.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 00000000202030011622 NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/10/2020 | 939.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/10/2020 | 1990.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 00000000202030011622 NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/10/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/10/2020 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/10/2020 | 2100.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA TV LED 43 SMART FHD SAMSUNG PRETO DESTINADA AO CONTROLE DAS CAMERAS DE SEGURANCA INSTALADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/10/2020 | 5465.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 15462-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/10/2020 | 2732.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE O SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/10/2020 | 1430.00 | 00070403087465 | JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AMPLIACAO DE 04 SALAS RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/10/2020 | 61.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DO CORTE DE AGUA DO IMOVEL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA - PB EM 2019 LOCALIZADO NA RUA DJALMA ALBERTO DANTAS N 136 BEIJA-FLOR CEP58115-000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003511 | 14/10/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A FUNERAL EM TRANSLADO DE ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO CPF 441.486.154-34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/10/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/10/2020 | 1800.00 | 00001407838490 | KERCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DO PLANO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONECTADA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/10/2020 | 1352.00 | 00004828566457 | JOANA D'ARC ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO E FORMACAO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS PARA SEREM ENTREGUES SEMANALMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL QUE NAO DISPOE DE AGENTES ADMINISTRATIVOS EMSEUS QUADROS DE SERVIDORES. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/10/2020 | 264.32 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 3776 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/10/2020 | 7800.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 600 BANDEJAS DE OVOS NO VALOR DE R 1000 DEZ REAIS E 9.000 UNIDADES DE BANANA NO VALOR DE R 020 VINTE CENTAVOS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003519 | 15/10/2020 | 6578.31 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTNADO A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO O MIRANDAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/10/2020 | 565.32 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 8.076 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1030-8 NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003518 | 15/10/2020 | 651.06 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL LOCALIZADO NA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/10/2020 | 520.00 | 00026545659804 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DA CERCA E MANUTENCAO DA VIA ONDE ESTAR SENDO CALCADA NO DISTRITO DE JENIPAPO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003526 | 16/10/2020 | 1779.75 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EXTENSAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SAMAMBAIA AREA RUAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/10/2020 | 847.73 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/10/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES PUBLICADAS EM DIVERSOS DIARIOS ELETRONICOS ACOMPANHAMENTO EM NOME DO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB DO ATUAL GESTOR O SR FELIPE GURGEL COUTINHO E DO PROCURADOR DO MUNICIPIO O SR ROGERIO DA SILVA CABRAL E ENVIADO DIARIAMENTE PARA OS E-MAILS CADASTRADOS EM NOSSO SISTEMA. CONFORME CONTRATO LEGALMENTE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/10/2020 | 2.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003525 | 19/10/2020 | 14827.64 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003520 | 19/10/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A FUNERAL EM TRANSLADO DE JUVENAL FRANCISCO CAMILO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/10/2020 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/10/2020 | 47.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/10/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21102020 PARA O TREINAMENTO DA EMISSAO DO RG QUE PASSA A SER IDENTIDADE DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2020 | 414.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO PARA O CONSELHO TUTELAR SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS TELECENTRO CRAS E SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00037368427168 | VIVALDO ANTÕNIO AMÃNCIO DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DE SALAS EM ANEXO A PREFEITURA MUNICIPAL NA ANTIGA GARAGEM DO PREDIO E REPAROS NA INSTALACAO DE PORTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/10/2020 | 209.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6982-5 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2020 | 1242.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N 0052020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/10/2020 | 4100.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE PEDAGOGICA GESTORES ESCOLARES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E DO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO DRIVE TRU DA CRIANCA NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 ISENTO BOMBEIRO 2020 ISENTO E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA OGA-9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 ISENTO BOMBEIRO 2020 ISENTO E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/10/2020 | 413.31 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 ISENTO BOMBEIRO 2019 ISENTO LICENCIAMENTO 2020 ISENTO BOMBEIRO 2020 ISENTO E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA OGC-6539 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/10/2020 | 142.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 ISENTO BOMBEIRO 2020 ISENTO E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA NQK-3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA OGF-5620 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/10/2020 | 1526.85 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA SER SERVIDO NAS REUNIOES PRESENCIAIS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE E GESTORES ESCOLARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/10/2020 | 1306.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A MESMA TER SIDO VISITADA POR VANDALOS CAUSANDO DANOS AO BEM PuBLICO DESTRUICAO DE FECHADURAS PORTAS TELHADO E JANELAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/10/2020 | 1450.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO QUANDO DA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS PERIODO DE AULAS REMOTAS AOS ALUNOS QUE RESIDEM EM AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL E QUE OS PAIS OU RESPONSAVEIS NAO DISPOE DE MEIOS DE TRANSPORTE PARA CHEGAR ATE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E RECEBEREM AS TAREFAS PERIODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/10/2020 | 1654.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/10/2020 | 122.31 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003573 | 21/10/2020 | 1770.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPAARACAO GERAL NO SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA COM SUBSTITUCAO DE PECAS NO VEICULO MODELO ONIBUS OFB 8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003574 | 21/10/2020 | 1416.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO GERAL DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECREETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003575 | 21/10/2020 | 1593.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO GERAL DO SISTEMA DE DIFERENCIAL NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003576 | 21/10/2020 | 3540.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO GERAL DE MOTOR COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/10/2020 | 1260.00 | 00005521650423 | JOSÉ FABRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS NO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO EM PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/10/2020 | 1430.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/10/2020 | 5126.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/10/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/10/2020 | 3169.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/10/2020 | 1360.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/10/2020 | 1400.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/10/2020 | 13504.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/10/2020 | 490.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/10/2020 | 2000.00 | 00006159645404 | GIVANILDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DO BANHEIRO E NA COMPORTA DA FEIRA DE GADO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/10/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/10/2020 | 60.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/10/2020 | 3.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/10/2020 | 390.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 6 RECARGAS DE TONER 12 AHP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/10/2020 | 600.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/10/2020 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/10/2020 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 4 RECARGAS DE TONER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/10/2020 | 715.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 11 ONZE RECARGAS DE TONER 85 AHP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/10/2020 | 380.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONER 85 AHP COMPATIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/10/2020 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 2 DUAS RECARGAS DE TONER 85 AHP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/10/2020 | 300.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003577 | 23/10/2020 | 2898.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE RECUPERACAO GERAL DOS BRACOS RECURACAO DE SOLDA E TORNO NO EIXO SERVICO DE SOLDA E TORNO DA HASTE DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003578 | 23/10/2020 | 2142.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE RECUPERACAO GERAL DA CONCHA E RECURACAO GERAL DOS BRACOS DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003595 | 26/10/2020 | 6552.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003596 | 26/10/2020 | 5436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003597 | 26/10/2020 | 955.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003598 | 26/10/2020 | 415.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003606 | 26/10/2020 | 888.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003626 | 26/10/2020 | 1055.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO PARA PREPARACAO DE REFEICOES PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/10/2020 | 790.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO ANEXO E BIBLIOTECA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/10/2020 | 1050.00 | 00070642718423 | ALISSON MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003591 | 26/10/2020 | 584.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/10/2020 | 223.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP - CC 8956-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003594 | 26/10/2020 | 4929.85 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003616 | 26/10/2020 | 275.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/10/2020 | 921.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7RELATIVO AO MES DE SETEMBRONESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/10/2020 | 938.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7RELATIVO AO MES DE AGOSTONESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/10/2020 | 600.00 | 00002997161479 | DALVA LUCIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003611 | 27/10/2020 | 1814.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGA-9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003612 | 27/10/2020 | 1284.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGF-5620 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003613 | 27/10/2020 | 900.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGC-6539 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/10/2020 | 1490.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLINHAS PEDAGOGICAS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS JOSE INACIO DA SILVA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E POLONORDESTE MALICIA EM UMA ACAO DE ACOLHIMENTO NO DRIVE THRU DA CRIANCA MOMENTO EM QUE OS ALUNOS PASSARAM NAS ESCOLAS ACOMPANHADOS DOS PAIS PARA TRECEBEREM ATIVIDADES IMPRESSAS E UMA SACOLINHA COM MIMOS REFERENTE AO TEMA CRIANCAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/10/2020 | 1050.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA ALVARO GAUDÊNCIO FILHO ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO E ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/10/2020 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/10/2020 | 240.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6990-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/10/2020 | 520.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85021-7RELATIVO AO MES SETEMBRO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/10/2020 | 523.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85021-7RELATIVO AO MES AGOSTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0003617 | 27/10/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003608 | 27/10/2020 | 1702.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA FORD DE PLACA MOF-6101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2020 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES E ROLDANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/10/2020 | 1050.00 | 00001628153440 | COSMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/10/2020 | 1779.75 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EXTENSAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SAMAMBAIA AREA RUAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/10/2020 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA EM SETEMBRO 2020 NO TOTAL DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALORDE R 20000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/10/2020 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/10/2020 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003629 | 28/10/2020 | 64448.93 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.8.12020 MATERIAL R 38.66935 MAO DE OBRAR 25.77957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2020 | 1070.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2020 | 5000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE EMBREAGEM HIDRAuLICO FREIO E CORRECOES DE VAZAMENTOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY F. 290 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003640 | 29/10/2020 | 1011.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO PARA PREPARACAO DE REFEICOES PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003641 | 29/10/2020 | 990.55 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO PARA PREPARACAO DE REFEICOES PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA N 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2020 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS DA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2020 | 1800.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2020 | 2300.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TACOGRAFO 1390 EATON 12V 125KM PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQK-3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2020 | 113.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6539 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00098059491415 | ERIVETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO E FORMATACAO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E DA ESCOLA TECNIA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM QUATRO CISTERNAS SENDO DUAS NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP UMA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA E UMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00010978958403 | IGOR DA SILVA BASILIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE RESIDEM EM AREAS DE DIFICIL ACESSO QUE OS PAIS OU RESPONSAVEIS NAO TEM CONDICAO DEIR ATE A ESCOLA PARA RECEBER. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/10/2020 | 411619.78 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/10/2020 | 14600.63 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/10/2020 | 24931.03 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2020 | 57779.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/10/2020 | 9664.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/10/2020 | 34223.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2020 | 24194.08 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2020 | 23419.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2020 | 9960.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2020 | 11495.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/10/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/10/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/10/2020 | 4029.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/10/2020 | 2.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP - CC 8956-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/10/2020 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/10/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/10/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2020 | 945.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2020 | 63.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/10/2020 | 235.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/10/2020 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM RELATIVO A PARCELA DE AGOSTO DE 2020 JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0003653 | 30/10/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/10/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/10/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/10/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/10/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003634 | 30/10/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/10/2020 | 15659.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/10/2020 | 7916.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/10/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2020 | 21925.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2020 | 11680.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2020 | 6270.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-X NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2020 | 12837.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2020 | 1515.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00001628153440 | COSMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2020 | 35428.11 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2020 | 15651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2020 | 11720.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/11/2020 | 1460.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONSTRUCAO DE 04 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003725 | 03/11/2020 | 39480.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00002909926486 | ADRIANO COELHO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA NA CACAMBA DE PLACA KHB-1593 PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA A ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0152020. PERIODO 09102020 A 03112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/11/2020 | 2190.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS EM CASO DE URGENCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/11/2020 | 5200.00 | 00002867178401 | ANTÔNIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DE PLACA GVJ-5D71 DE 26 CARRADAS DE AGUA POTAVEL A POPULACAO RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/11/2020 | 5200.00 | 00002867178401 | ANTÔNIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DE PLACA GVJ-5D71 DE 26 CARRADAS DE AGUA POTAVEL A POPULACAO RURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/11/2020 | 4981.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA MAQUINA RESTROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003731 | 03/11/2020 | 6269.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003710 | 03/11/2020 | 2750.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIFCRAS E DO SCFV. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA. COMFORME ESPECIFICAOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGAO PRESENCIAL N 0332019. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003715 | 03/11/2020 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/11/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/11/2020 | 3052.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE PRESTARAM SERVICO DURANTE O DIA TODO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/11/2020 | 200.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA COROA DE FLORES PARA A SENHORA APARECIDA DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/11/2020 | 67.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/11/2020 | 522.50 | 00071748495470 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PORTEIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/11/2020 | 522.50 | 00001567010490 | CARLOS AUGUSTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO SUBSTITUINDO A SERVIDORA GEANE COSMO GOMES MATRICULA3019157 QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00012684657475 | KELVIN SOARES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E PROFESSORES NA PRODUCAO DOS VIDEOS E NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS EM CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR 2020 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/11/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO EM OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/11/2020 | 522.50 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ANTAS EM OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/11/2020 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/11/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/11/2020 | 522.50 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/11/2020 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 30M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003736 | 04/11/2020 | 7401.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS - OFB - 8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003737 | 04/11/2020 | 8859.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003738 | 04/11/2020 | 8967.73 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/11/2020 | 36.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/11/2020 | 6.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/11/2020 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 150 MG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/11/2020 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 30M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003745 | 04/11/2020 | 7000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE BOLOS E TORTAS DOCES DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 1 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003746 | 04/11/2020 | 3520.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE TORTAS SALGADAS E MASSAS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 1 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003747 | 04/11/2020 | 3460.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE DECORACAO ARTISTICAS DE BOLOS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 1 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003791 | 04/11/2020 | 13200.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE ELETRICISTA RESIDENCIAL DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 1 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003792 | 04/11/2020 | 3360.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE DOCES FINOS DE FESTA DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 1 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003793 | 04/11/2020 | 4360.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 1 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003794 | 04/11/2020 | 6300.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PANIFICACAO DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 1 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003795 | 04/11/2020 | 6300.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 1 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003732 | 04/11/2020 | 6189.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020 PERIODO DE 01102020 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003748 | 05/11/2020 | 20201.95 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003750 | 05/11/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/11/2020 | 1470.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 210 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003756 | 05/11/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003757 | 05/11/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWUP TAKE ANOMODELO 20142015 PALCA QGU-1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SITUADA NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/11/2020 | 867.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO DE PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003758 | 05/11/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6990-6 NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/11/2020 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/11/2020 | 210.00 | 00012117319440 | ROMILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DOS EMPENHOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003740 | 05/11/2020 | 3200.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ENTREGA DE KITS ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAOTEM UNIDADE EXCUTORA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/11/2020 | 16101.02 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ENTREGA DE KITS ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003751 | 05/11/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003755 | 05/11/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/11/2020 | 1260.00 | 00005521650423 | JOSÉ FABRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS NO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO EM PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/11/2020 | 480.00 | 00010016857844 | MARINEZIO BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGURANCA NOS JOGOS NO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO EM PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/11/2020 | 1332.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003764 | 06/11/2020 | 491.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003765 | 06/11/2020 | 491.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003766 | 06/11/2020 | 491.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NQK-3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003767 | 06/11/2020 | 2886.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NQK - 3098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003768 | 06/11/2020 | 1756.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD 2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003769 | 06/11/2020 | 3060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/11/2020 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REMOCAO DE TUBO COMMON E SUBSTITUICAO COMMON RAIL E LIMPEZA NAS TUBULACOES NO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003773 | 06/11/2020 | 1790.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG 0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003774 | 06/11/2020 | 593.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/11/2020 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/11/2020 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERENTE LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/11/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/11/2020 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I E XI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/11/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/11/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/11/2020 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/11/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/11/2020 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003771 | 06/11/2020 | 5824.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACCIONAL DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003772 | 06/11/2020 | 1820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/11/2020 | 770.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD 8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/11/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 15462-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SITUADA NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/11/2020 | 790.00 | 00002295774403 | GERÔNIMO DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO NOS DOIS DRIVE THRU DRIVE THRU FOLCLORICO E DRIVE THRU DA CRIANCA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA ESCOLA IZIDRO JOAQUIM DOS SANTOS ESCOLA JOSE INACIO DA SILVA E ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/11/2020 | 2100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS A COMEMORACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/11/2020 | 200.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 UMA COROA DE FLORES PARA JOSE GOMES DE FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003803 | 10/11/2020 | 3142.39 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2020 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE RETIRADAS E PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARCELAMENTO DO FGTS E REGULARIDADE APOIO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2020 | 8877.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2020 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2020 | 46369.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60.NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003796 | 10/11/2020 | 674.83 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003797 | 10/11/2020 | 475.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5620 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003798 | 10/11/2020 | 911.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PLACA OGC - 6539. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003805 | 10/11/2020 | 5411.79 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2020 | 801.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 20192020 BOMBEIRO 20192020 SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO MODELO ONIBUS PLACA QSF-5449 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00004471616447 | EVANDILSON R. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00070235049409 | LEANDRO LEAL MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO ELETRICA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FORAM SOLICITADAS PELA JUSTICA ELEITORAL ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA ESCOLA CICERO GONCALVES DOS SANTOS E CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2020 | 4870.23 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO LIMPEZA DOS TRANSPORTES ESCOLARES E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2020 | 4450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003799 | 10/11/2020 | 18173.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2020 | 4450.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGO - 8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2020 | 2500.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO NO EMBUCHAMENTO EXECUTADO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2020 | 479.32 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD - 8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 15462-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003804 | 10/11/2020 | 6568.11 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12112020 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003790 | 10/11/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A FUNERAL EM TRANSLADO DE WESLEY NUNES DE ARAuJO CPF 125.499.574-90 E CERTIDAO DE OBITO 0690880155 2020 4 00007 128 0003534 61. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003800 | 10/11/2020 | 22572.93 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2020 | 1081.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD CACAMBA DE PLACA MOF-6101 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2020 | 900.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FRETE NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2020 | 450.00 | 11802152000124 | BETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NA INSTALACAO E MANUTENCAO PARA A GUARNICAO DA POLICIA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2020 | 800.00 | 00006966915408 | PAULO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003835 | 11/11/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/11/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/11/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/11/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/11/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/11/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/11/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/11/2020 | 3100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO E EMBUCHAMENTO TRASEIRO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 250 PERTENCENTE A SECRETARIIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/11/2020 | 360.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/11/2020 | 1640.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECURACAO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-0875 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003833 | 11/11/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/11/2020 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003845 | 11/11/2020 | 63070.80 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB CONFORME CONTRATO 02.03.012020 REFERENTE AO CONVÊNIO 5092019 GOV.EST.SEEPB. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/11/2020 | 730.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2020 | 531.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE INSTALACAO DE PARABRISA COM GUARNICAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2020 | 531.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE INSTALACAO DE PARABRISA COM GUARNICAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2020 | 531.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE INSTALACAO DE PARABRISA COM GUARNICAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003859 | 11/11/2020 | 4065.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003860 | 11/11/2020 | 4065.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003861 | 11/11/2020 | 4065.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/11/2020 | 850.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/11/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1030-8 NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/11/2020 | 1400.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS DE CAMPEONATO NO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N 8956-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/11/2020 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/11/2020 | 112.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/11/2020 | 62.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/11/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/11/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/11/2020 | 209.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/11/2020 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/11/2020 | 83.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/11/2020 | 2400.00 | 00001407838490 | KERCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DO PLANO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO CONECTADA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/11/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/11/2020 | 1150.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/11/2020 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/11/2020 | 1150.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/11/2020 | 1100.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/11/2020 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/11/2020 | 1250.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00037368427168 | VIVALDO ANTÕNIO AMÃNCIO DO BÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DE SALAS EM ANEXO A PREFEITURA MUNICIPAL NA ANTIGA GARAGEM DO PREDIO E REPAROS NA INSTALACAO DE PORTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/11/2020 | 1150.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/11/2020 | 1250.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCERTOS REALIZADOS NOS CALCAMENTOS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM ESGOTOS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE ANEXO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/11/2020 | 16117.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/11/2020 | 1050.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/11/2020 | 5465.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/11/2020 | 12666.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDEPEJA RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/11/2020 | 55761.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/11/2020 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/11/2020 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO DE N 0132019 DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/11/2020 | 22941.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/11/2020 | 3300.00 | 00009134739793 | FRANSCISCO JOSE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE TRAVES DE FUTEBOL VOLEI BASQUETE E OUTROS JOGOS DA QUADRA PARA O GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/11/2020 | 103633.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003924 | 19/11/2020 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A FUNERAL EM TRANSLADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003939 | 19/11/2020 | 88466.27 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA DA PRACA ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL COFORME CONTRATO 02.7.12020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/11/2020 | 10943.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/11/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/11/2020 | 1383.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/11/2020 | 139.37 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/11/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/11/2020 | 1388.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/11/2020 | 5222.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/11/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N 0052020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/11/2020 | 1260.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEICOES NO VALOR DE R 1400 A UNIDADE DESTINADAS A GUARNICAO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO QUE PRESTARAM SERVICO DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS MANTENDO A ORDEM NOS SETORESONDE SE LOCALIZARAM AS URNAS ELETRONICAS E NAS RUAS ENTRE OS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/11/2020 | 1448.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/11/2020 | 2804.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003945 | 23/11/2020 | 544.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 32 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 1700 DEZESSETE REAIS KG PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/11/2020 | 460.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGC-6539 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/11/2020 | 1030.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/11/2020 | 930.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGA-8740 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/11/2020 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/11/2020 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/11/2020 | 1150.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/11/2020 | 910.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/11/2020 | 720.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/11/2020 | 3047.70 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/11/2020 | 1843.80 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/11/2020 | 6880.00 | 38325517000123 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FREIO DO EIXO DIANTEIRO E DO EIXO TRASEIRO E RECUPERACAO DOS DISCOS DE FREIO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/11/2020 | 3700.00 | 38325517000123 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAYI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/11/2020 | 4450.00 | 38325517000123 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA BALANCA TRAZEIRA E RECUPERACAO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAYI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/11/2020 | 600.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINA DESTINADA AO COMBATE DA FEBRE AFTOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003953 | 24/11/2020 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA EM OUTUBRO 2020 NO TOTAL DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003954 | 24/11/2020 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003958 | 24/11/2020 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003961 | 24/11/2020 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003962 | 24/11/2020 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO EM OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/11/2020 | 1360.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/11/2020 | 1050.00 | 00010472557408 | EDVALDO ANGÊLO CORDEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/11/2020 | 2400.00 | 00004308744482 | WILSON JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONCERTO NA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP E ESCOLA QUINTINO LEONCIO TENDO EM VISTA O RETORNO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA APOS SETE ANOS E AS INTALACOES ESTAREM DANIFICADAS.. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/11/2020 | 1450.00 | 00003264905400 | IRENALDO LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO QUANDO DA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS PERIODO DE AULAS REMOTAS AOS ALUNOS QUE RESIDEM EM AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL E QUE OS PAIS OU RESPONSAVEIS NAO DISPOE DE MEIOS DE TRANSPORTE PARA CHEGAR ATE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E RECEBEREM AS TAREFAS PERIODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0003969 | 26/11/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/11/2020 | 250.00 | 00070260089435 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO DESENTUPIMENTO DE BUEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/11/2020 | 1050.00 | 00001628954450 | LAELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/11/2020 | 5200.00 | 00004349586466 | AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VVALOR DE R 20000 CADA PARA A POPULACAO EM OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/11/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/11/2020 | 114.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/11/2020 | 181.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP - CC 8956-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/11/2020 | 213.50 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 3050 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/11/2020 | 532.91 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 7613 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2020 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2020 | 420706.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2020 | 15732.77 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2020 | 24931.03 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2020 | 57779.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2020 | 9664.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2020 | 35268.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2020 | 25149.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2020 | 23419.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2020 | 9960.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2020 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 30M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2020 | 31167.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2020 | 13874.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2020 | 13561.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003985 | 30/11/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2020 | 14614.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2020 | 7916.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2020 | 1249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 150 MG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2020 | 16661.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS DA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2020 | 9172.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2020 | 4.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP - CC 8956-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2020 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2020 | 1.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11480-4 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0004031 | 30/11/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2020 | 63.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2020 | 235.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2020 | 946.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2020 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S PREM RELATIVO A PARCELA DE SETEMBRO DE 2020 JUROS DEBITADO NA CONTA DO FPM RFB- DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2020 | 941.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2020 | 1993.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 00000000202030011622 NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2020 | 1484.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 19321 0759532019-45 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6990-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020.NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2020 | 11575.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2020 | 3800.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2020 | 13255.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2020 | 15442.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2020 | 1515.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2020 | 20880.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2020 | 11680.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2020 | 6270.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA N 15462-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-X NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2020 | 34443.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2020 | 15651.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2020 | 11720.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2020 | 19136.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2020 | 1460.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONSTRUCAO DE 04 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2020 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO LAVA JATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. OBS. LAVA-JATO DA GARAGEM DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6990-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2020 | 3930.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 262 MARMITAS PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE PRESTAM SERVICOS O DIA TODO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2020 | 1230.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2020 | 2150.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DA AREA EXTERNA HORTA E FRUTEIRAS E FORNECIMENTO DE ADUBO ESTRUME PARA SER UTILIZADO NA AREA DE PLANTIO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2020 | 522.50 | 00001567010490 | CARLOS AUGUSTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO SUBSTITUINDO A SERVIDORA GEANE COSMO GOMES MATRICULA3019157 QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2020 | 1183.65 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANDEJA DE OVOS PARA EMBALAR OVOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SACOLA VIRGEM BCA DIVERSOS TAMANHOS A SEREM UTILIZADOS NOS KITS DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUES AS FAMILIAS DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00098059491415 | ERIVETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO E FORMATACAO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DEQUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2020 | 522.50 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ANTAS EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2020 | 522.50 | 00071748495470 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PORTEIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00012684657475 | KELVIN SOARES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E PROFESSORES NA PRODUCAO DOS VIDEOS E NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS EM CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR 2020 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2020 | 522.50 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004056 | 01/12/2020 | 25866.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004057 | 01/12/2020 | 11330.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/12/2020 | 1770.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO GERAL NO SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/12/2020 | 1416.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DA CAIXA DE CAMBIO NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/12/2020 | 1593.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO GERAL DO SISTEMA DE DIFERENCIAL NO VEICULO MODELO ONIBUS VW DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/12/2020 | 1118.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS E 02 VASILHAMEES VAZIO DE 13KG PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004072 | 02/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004074 | 02/12/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/12/2020 | 200.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 30M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004070 | 02/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004071 | 02/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWUP TAKE ANOMODELO 20142015 PALCA QGU-1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/12/2020 | 414.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO PARA O CONSELHO TUTELAR SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS TELECENTRO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004065 | 02/12/2020 | 5671.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/12/2020 | 1505.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 215 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004073 | 02/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/12/2020 | 1210.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS EM CASO DE URGENCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2020 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3 RECARGAS DE TONER 85 AHP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004075 | 03/12/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROGRAMA SALA DO NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/12/2020 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/12/2020 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS TONER'S COMPATIVEL HP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00010618680446 | JUAREZ ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERNETE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NO PERIODO DA TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP TENDO EM VISTA ESTAR EM OBRAS CONTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004092 | 04/12/2020 | 3151.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB-8819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004093 | 04/12/2020 | 3098.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-7421 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004094 | 04/12/2020 | 2884.74 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB-8869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004095 | 04/12/2020 | 2878.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFB-8889 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004096 | 04/12/2020 | 3151.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-7411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/12/2020 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO 00022020 - NO DIARRIO OFICIAL DA UNIAO - DOU NO DIA 04122020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/12/2020 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA DE ANDRADE N 99 CENTRO PUXINANA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004089 | 04/12/2020 | 3864.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004090 | 04/12/2020 | 5442.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/12/2020 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES E ROLDANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004102 | 07/12/2020 | 39740.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SITUADA NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/12/2020 | 200.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004103 | 07/12/2020 | 14500.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/12/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/12/2020 | 2576.50 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PIPOCA KARINTO SALGADINHOS GRATICIA BOMBONS PIRULITOS E CHOCOLATES PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DO IV DRIVE THRU COM O TEMA NATALINO PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES AOS PAIS EOU RESPONSAVEIS LEGAIS NO MOMENTO EM QUE REALIZARAM A CONFIRMACAO DA PRE-MATRICULA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/12/2020 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004120 | 08/12/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/12/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004123 | 08/12/2020 | 2358.39 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/12/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/12/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/12/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/12/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004124 | 08/12/2020 | 5805.34 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/12/2020 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTO PACIENTE ACOMETIDO DE PROBLEMAS PULMONARES. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/12/2020 | 220.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERENTE LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/12/2020 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. EM ACORDO COM A LEI FEDERAL MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/12/2020 | 350.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PASSAGENS DE SUAS TRÊS FILHAS QUE PRATICAM ESPORTES - GINASTICA NA AABB CAMPINA GRANDE - PB. DIAS TERCAS E QUINTAS-FEIRA. DOACAO FEITA EM ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOA CULTURA N 8.31391. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1I E XI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00007240552403 | MARIA DAS DORES AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/12/2020 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTE INSERIDA NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. MANDADO DE NOTIFICACAO N 1342016. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ART. 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/12/2020 | 250.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO SEU DOMICILIO DE ORIGEM. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. E PORTARIA DO MS N 55. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/12/2020 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. DOACAO FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/12/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/12/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004111 | 08/12/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/12/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004132 | 08/12/2020 | 15881.40 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004158 | 09/12/2020 | 3460.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE DECORACAO ARTISTICAS DE BOLOS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 2 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004159 | 09/12/2020 | 3360.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE DOCES FINOS DE FESTA DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 2 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004160 | 09/12/2020 | 4360.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 2 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004161 | 09/12/2020 | 6300.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PANIFICACAO DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 2 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004162 | 09/12/2020 | 6300.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 2 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004163 | 09/12/2020 | 3520.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE TORTAS SALGADAS E MASSAS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. 2 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/12/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/12/2020 | 6258.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2020 | 7815.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/12/2020 | 46402.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-PARC60.NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2020 | 32269.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM REFB-PREV-OB DEV.NO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/12/2020 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2020 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSUTORIA NO REGISTRO DE DOCUMENTACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL DO CONTRATO DE REPASSE N 866979 ASSIM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO COVÊNIO 006442018 SICONV 879723 QUE TRATA DA IMPLANTACAO DE 06 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DA AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00004471616447 | EVANDILSON R. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004138 | 10/12/2020 | 7333.72 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2020 | 998.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS USARIOS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DE ACORDO COM A PORTARIA FEDERAL CONJUNTA N 01DE 02 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004139 | 10/12/2020 | 22471.77 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004150 | 10/12/2020 | 25422.10 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/12/2020 | 1220.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004169 | 11/12/2020 | 4071.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004170 | 11/12/2020 | 12635.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004171 | 11/12/2020 | 25300.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2020 | 663.04 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 9.472 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2020 | 396.13 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 5.659 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/12/2020 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FARMACIA FROTA DE VEICULOS E O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/12/2020 | 847.73 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ISSQN QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/12/2020 | 840.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 10 E 11 NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004172 | 14/12/2020 | 6240.00 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2.000 KG DE LARANJA E 250 KG CEBOLA E 250 KG DE CENOURA MARTERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR COMO CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004173 | 14/12/2020 | 4050.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 350 KG DE TOMATE 150 KG DE PIMENTAO 400 KG DE MANGA 250 KG GOIABA E 500 UNIDADES DE ALFACE PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004174 | 14/12/2020 | 3600.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 400 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTASPARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLARAS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/12/2020 | 1440.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/12/2020 | 1820.80 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/12/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09122020 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004289 | 15/12/2020 | 4071.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DE ACORDO COM A PORTARIA ESTADUAL CONJUNTO N 022020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/12/2020 | 5465.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004184 | 15/12/2020 | 905.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA - COLETOR DE LIXO FORDF12000 160 DE PLACA MOF-6101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004253 | 15/12/2020 | 3202.67 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004250 | 15/12/2020 | 3063.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/12/2020 | 2430.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 200 UNIDADES DE CADEIRAS 50 UNIDADES DE MESAS 200 UNIDADES DE CAPAS DE CADEIRAS 50 UNIDADES DE TOALHAS E UM SOM DE DE PEQUENO PORTE MATERIAL UTILIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MOMENTO DA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS AOS PAIS OU RESPONSAVEIS LEGAIS EM SISTEMA DRIVE THRU COM O TEMA NATALINO COM APRESENTACAO CULTURAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/12/2020 | 6366.60 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO FRIOS E BEBIDA LACTEA ISIS PARA SERVIR NAS REUNIOES PRESENCIAIS COM PROFESSORES GESTORES EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME E ALUNOS NO MOMENTO DE DOIS DRIVE THRU OUTUBRO COM O TEMA CRIANCA E DEZEMBRO COM O TEMA NATALINO PARA A ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS COM A PRESENCA DOS PAIS EOU RESPONSAVEIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004182 | 15/12/2020 | 726.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGF-5620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004183 | 15/12/2020 | 758.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGA-9740 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/12/2020 | 104260.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/12/2020 | 22826.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/12/2020 | 12666.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE E PEJA RELATIVO A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/12/2020 | 3598.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/12/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/12/2020 | 57029.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/12/2020 | 114.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N 6990-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/12/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE A DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/12/2020 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO DE N 0132019 DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. OBS. NAO HOUVE O EMPENHO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO PERIODO REFERENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/12/2020 | 3267.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0004185 | 16/12/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/12/2020 | 41.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 1030-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00067671462420 | ANTONIO MARCOS DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004213 | 16/12/2020 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD-2105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004214 | 16/12/2020 | 5391.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/12/2020 | 135.89 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES O MIRANDAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/12/2020 | 437.76 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS MET. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES O MIRANDAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004251 | 16/12/2020 | 11282.99 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/12/2020 | 1250.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/12/2020 | 1250.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/12/2020 | 1150.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/12/2020 | 1150.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/12/2020 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/12/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/12/2020 | 1250.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/12/2020 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/12/2020 | 1150.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/12/2020 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004211 | 16/12/2020 | 1556.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DETINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004212 | 16/12/2020 | 482.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004216 | 16/12/2020 | 1470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DETINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DURASTAR DE PLACA OGG-0875 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/12/2020 | 800.00 | 29616308000148 | LYON LINS GUEDES ALCOFORADO - BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DO GAS OLEO TROCA DO REPARO E HIGIENIZACAO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONALDURASTAR CACAMBA DE PLACA OGG-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/12/2020 | 2090.00 | 00001407838490 | KERCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ASSESSORANDO AOS MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS NOVE ESCOLAS QUE DISPOE DE UNIDADE EXECUTADORA PROPRIAS NO QUE SE REFERE AS ORIENTACOES CONTABEIS PARA A EXECUCAO DAS ACOESDE COMPETÊNCIA DOS MESMOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004248 | 17/12/2020 | 5127.50 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 293 KG DE CARNE MOIDA NO VALOR DE R 1750 DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS KG PARA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/12/2020 | 1960.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES O MIRANDAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/12/2020 | 11011.43 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/12/2020 | 393722.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATTUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/12/2020 | 1688.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/12/2020 | 56907.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/12/2020 | 7291.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/12/2020 | 23271.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/12/2020 | 17806.43 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF. DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/12/2020 | 86990.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/12/2020 | 14123.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/12/2020 | 9037.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE E PEJA RELATIVO A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/12/2020 | 12307.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/12/2020 | 1349.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/12/2020 | 182.79 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2020 | 94.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/12/2020 | 2557.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/12/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/12/2020 | 10460.83 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/12/2020 | 42710.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/12/2020 | 8824.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/12/2020 | 14597.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/12/2020 | 1370.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/12/2020 | 4649.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/12/2020 | 15484.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/12/2020 | 4852.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/12/2020 | 11499.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/12/2020 | 13875.14 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CRAS MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA SN. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 17.542-0 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/12/2020 | 22710.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/12/2020 | 8290.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/12/2020 | 6008.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/12/2020 | 7170.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/12/2020 | 36485.13 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/12/2020 | 12503.22 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004255 | 18/12/2020 | 13426.12 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA N 15462-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/12/2020 | 966.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | Custeio das Atividades de Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/12/2020 | 3742.50 | 18406054000117 | QG COM. ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSINAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS CONFORME PORTARIA N 3692020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/12/2020 | 2750.00 | 09378742000120 | P SOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE GESTAO DO CRASSCFV CADASTRAMENTO DO CENSO SUAS DAS UNIDADES DO CRASSCFV E PRESTACAO DE CONTAS 2019 DOS RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUASWEB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/12/2020 | 2750.00 | 09378742000120 | P SOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMMA E-PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM TEMPOS DE PANDEMIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/12/2020 | 2543.00 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 83 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PANETTONES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DEO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS NO PERIODO NATALINO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/12/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004259 | 21/12/2020 | 5200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. REFERENTE A 3 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004260 | 21/12/2020 | 5200.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA EM NOVEMBRO 2020 NO TOTAL DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALORDE R 20000 CADA. REFERENTE A 3 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004261 | 21/12/2020 | 5200.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. REFERENTE A 3 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004262 | 21/12/2020 | 5200.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A 3 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004263 | 21/12/2020 | 5200.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 26 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. REFERENTE A 3 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/12/2020 | 699.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITEPORTAL - N 0052020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/12/2020 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA NO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA N 0141812020 NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES N 1052591-11 1064195-55 E 1070543-22. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/12/2020 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800 HS DA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2020 | 1119.61 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA DA SR MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANCA.CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N85.021-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/12/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/12/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/12/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/12/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/12/2020 | 1450.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM CADASTRAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ELETRONICO DO CONTROLE DA FROTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/12/2020 | 229.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/12/2020 | 191.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/12/2020 | 191.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP - CC 8956-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004318 | 22/12/2020 | 6500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMAROK ANOMODELO 20192019 PLACA QSI - 5588 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2020 | 1530.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 765 LEMBRANCINHAS CO O TEMA NATALINO NO VALOR DE R 200 UNIDADE PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DO ANOLETIVO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/12/2020 | 1306.00 | 00008320601436 | CARLOS ANTONIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA CRECHE FILISMINA GONCALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A MESMA TER SIDO VISITADA POR VANDALOS CAUSANDO DANOS AO BEM PuBLICO DESTRUICAO DE FECHADURAS PORTAS TELHADO E JANELAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00010978958403 | IGOR DA SILVA BASILIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE RESIDEM EM AREAS DE DIFICIL ACESSO QUE OS PAIS OU RESPONSAVEIS NAO TEM CONDICAO DEIR ATE A ESCOLA PARA RECEBER. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP NO HORARIO DA TARDE TENDO EM VISTA ESTAR EM CONTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/12/2020 | 4155.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 TREZENTOS UNIDADES DE AGENDAS PERSONALIZADAS CAPA DURA EM ESPIRAL COLORIDA PAPEL 70G TAMANHO 15X21CM NO VALOR UNITARIO DE R 1385 PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PROFESSORES GESTORESESCOLARES EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA E EQUIPE ADMINISTRATIVA DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004294 | 22/12/2020 | 3600.00 | 00070031296475 | JOSÉ LEANDRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 15.000 UNIDADES DE BANANA PRATA E 300 KG DE BATA DOCE PARA A ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO N 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA EDUCACAOFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004310 | 22/12/2020 | 25251.61 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE PUXINANA - PB CONFORME CONTRATO 02.03.012020 REFERENTE AO CONVÊNIO 5092019 GOV.EST.SEEPB. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004315 | 22/12/2020 | 2000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOCARGA FECHADA BAu HIUNDAYHR HDB ANOMODELO 20092010 PLACA NPU-1956 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004316 | 22/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO VWGOL ANOMODELO 20102011 PLACA NQF-5228 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/12/2020 | 1640.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS E CARROS DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/12/2020 | 8000.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA RETROESVADEIRA PELO PERIODO DE 20102020 A 20112020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/12/2020 | 700.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAFICA PARA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ATENDIDOS REMOTOS PELO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004313 | 22/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VWUP TAKE ANOMODELO 20142015 PALCA QGU-1408 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004314 | 22/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO GMMERIVA ANOMODELO 20092010 PLACANPS-8620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA N 15462-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/12/2020 | 1400.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR EM MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2020 | 1400.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/12/2020 | 1400.00 | 00008932984417 | FELIPE PAIVA BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FRETE NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NNC-5134 NO TRABALHO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/12/2020 | 740.00 | 00003976707457 | JANILSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS CAIXAS D' AGUA DO MUNICPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/12/2020 | 1360.00 | 00070087309424 | KATHERINE VIVIAN DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE SEGUNDA A SABADO E NO PARQUE DE EVENTOS ONDE ESTA SENDO REALIZADA A FEIRA DE CARNES NA SEGUNDA-FEIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004317 | 22/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FIATSTRADA ANOMODELO 20072007 PLACA MNO - 0636. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/12/2020 | 1700.00 | 00007121961458 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONSTRUCAO DE 04 SALAS NO ANEXO DA GARAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/12/2020 | 522.50 | 00008661755476 | ANA LIGIA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2020 SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA AMORIM ALVES MATRICULA 3019172 QUE SE ENCONTRAVA DEATESTADO MEDICO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/12/2020 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA PARA MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGAO. CONTRATO DE REPASSEE 1071251-34. PARCELA 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/12/2020 | 3990.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 285 MARMITAS PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE PRESTAM SERVICOS O DIA TODO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/12/2020 | 2.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0004312 | 23/12/2020 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/12/2020 | 4.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP - CC 8956-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/12/2020 | 1050.00 | 00001628153440 | COSMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO E 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004367 | 28/12/2020 | 73177.59 | 08317848000150 | ALLEN PONTES NEPOMUCENO- APN CONTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINANA-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02.8.12020 MATERIAL R 43.90655 MAO DE OBRAR 29.27103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004328 | 28/12/2020 | 5450.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PERIODO DE 01122020 A 25122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/12/2020 | 300.00 | 00006372109484 | DIOGO ALVES PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A ACAMODACAO DE COMERCIANTE COM PONTO FIXO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEMOLIDO PELO PERIODO DE RECONSTRUCAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004385 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00007269890455 | LYLIAN ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA A ACOMODACAO DE COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-X NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00011658127463 | ADRIAN MATHEUS GUIMARÃES DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/12/2020 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2020 | 600.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/12/2020 | 800.00 | 00006235750439 | ALISSON JEAN FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA EM ANIMAIS NO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2020 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FEIRA DE GADO PARA DESCARGA DE ANIMAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2020 | 750.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10232-6 NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 6982-5 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/12/2020 | 450.00 | 00032424260885 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. PB 20200349550 NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2020 | 522.50 | 00001567010490 | CARLOS AUGUSTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSE GOMES DE MELO SUBSTITUINDO A SERVIDORA GEANE COSMO GOMES MATRICULA3019157 QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00098059491415 | ERIVETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO E FORMATACAO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DEQUEIROZ - ETAP. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010498682420 | KAROLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00012684657475 | KELVIN SOARES INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E PROFESSORES NA PRODUCAO DOS VIDEOS E NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS EM CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR 2020 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2020 | 522.50 | 00071748495470 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PORTEIRO NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2020 | 522.50 | 00002276745452 | LUCIENE DE ARAUJO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2020 | 522.50 | 00008889167440 | LUCIENE VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ANTAS EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2020 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E OFICINAS DE JUDO E DANCA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ E ESCOLA MARIZETE RAPOSO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2020 | 600.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIALIZADA - AEE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO INSPECAO INFORMACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/12/2020 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1030-8 NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004399 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 13 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. REFERENTE A 4 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004400 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 13 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. REFERENTE A 4 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004401 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00008782553467 | ROGERIO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A 4 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004403 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00070556719492 | FELIPE FERREIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA EM EMERGENCIA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINANA DE 13 CARRADAS DE AGUA NO VALOR DE R 20000 CADA. REFERENTE A 4 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004405 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00004393472462 | GILVAN GUSMAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA EM DEZEMBRO 2020 NO TOTAL DE 13 CARRADAS DE AGUA NO VALORDE R 20000 CADA. REFERENTE A 4 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/12/2020 | 400.00 | 00003513752873 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER FAVORAVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1VIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | DOACAO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/12/2020 | 200.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004398 | 29/12/2020 | 8216.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA ATRAVES DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00010472557408 | EDVALDO ANGÊLO CORDEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004404 | 29/12/2020 | 15858.20 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/12/2020 | 522.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DE ANDAIMES E ROLDANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004408 | 30/12/2020 | 39520.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00009767262466 | GILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2020 | 1150.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2020 | 1150.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2020 | 1250.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2020 | 1150.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00071585958468 | GENIR BRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2020 | 1150.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00007783578489 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E RECUPERACAO E PINTURA DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2020 | 1250.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO TANQUE PRETO NO CENTRO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2020 | 1250.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DAS VANS E PINTURA NA RECUPERACAO DA PRACA INES BORBA NO MUNICIPIO DE PUXINANA EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2020 | 1160.00 | 00060340100478 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS OBRAS E REFORMAS EM CASO DE URGENCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2020 | 1150.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2020 | 1360.00 | 00070583949460 | ELTON DHON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00011872973485 | LUCIVANIO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00070029835470 | JOSÉ DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NO PARQUE DE EVENTOS ONDE ESTA SENDO A FEIRA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2020 | 1400.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFENTE A COMPRA DE 200 GARRAFOES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00001629090476 | JOSINALDO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004460 | 30/12/2020 | 7197.50 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004477 | 30/12/2020 | 14955.07 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2020 | 34965.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2020 | 8042.55 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2020 | 11720.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004466 | 30/12/2020 | 6160.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE BIJUTERIAS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - PREGAO PRESENCIAL N 0392018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004467 | 30/12/2020 | 5940.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - PREGAO PRESENCIAL N 0392018. 1 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2020 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004476 | 30/12/2020 | 5519.44 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2020 | 2645.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV //CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2020 | 20880.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2020 | 6558.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2020 | 11859.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2020 | 6270.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2020 | 8615.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004518 | 30/12/2020 | 5940.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - PREGAO PRESENCIAL N 0392018. 2 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004519 | 30/12/2020 | 11340.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FABRICACAO DE SANDALIAS RASTEIRINHAS DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICODE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - PREGAO PRESENCIAL N 0392018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004520 | 30/12/2020 | 11880.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERIGRAFIA DIRECIONADO AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL USO DE EPIS E OBEDECENDO AS NORMAS DA OMS. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - PREGAO PRESENCIAL N 0392018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-X NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARQUE DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE AGUA NO CARRO PIPA PARA A POPULACAO DA AREA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004479 | 30/12/2020 | 22585.34 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2020 | 13673.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2020 | 7192.61 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVACAO DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2020 | 1515.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2020 | 235.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2020 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N 00005797102 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2020 | 63.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N00005792890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2020 | 2690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2020 | 9032.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2020 | 62.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15462-8 NESSA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2020 | 942.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 30112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2020 | 942.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N104254024172019-94A SECRETARIA DE SAuDE. 30122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2020 | 1996.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N07.17.20344.3689635-4 NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. APURACAO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2020 | 1996.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N07.17.20365.0007146-9. NESTA DATA. RELATIVO A SAuDE. APURACAO 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2020 | 1486.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS E MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO RELATIVO AO PROCESSO DE N 07.1720365.0010769-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2020 | 2973.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZACAO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2020 | 1798.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2020 | 1798.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17480-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2020 | 4433.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00013622044470 | RAQUEL GUIMARÃES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS NO POVOADO DE JENIPAPO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2020 | 318.78 | 17917259000102 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 4.554 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. VALOR UNITARIO R 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00005222454479 | JOICE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00005222454479 | JOICE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2020 | 224.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 INTEGRAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA -PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2020 | 322.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 E 12 INTEGRAL E UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O OJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA -PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2020 | 14614.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2020 | 3512.22 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2020 | 2090.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2020 | 9600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DA VIRADA DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004475 | 30/12/2020 | 2877.96 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2020 | 15000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2020 | 12975.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2020 | 2560.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2020 | 5973.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00011107845467 | WELSON TIAGO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00085465240415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004478 | 30/12/2020 | 6792.52 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2020 | 425641.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2020 | 14760.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2020 | 24931.03 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2020 | 58824.81 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2020 | 7747.95 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2020 | 35268.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2020 | 24129.41 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2020 | 7616.22 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PREF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2020 | 9960.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2020 | 10450.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2020 | 22635.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2020 | 105131.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2020 | 4519.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2020 | 3135.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2020 | 6997.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/12/2020 | 125.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHOES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO SN CENTRO. REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/12/2020 | 83.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3NESTA CONTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/12/2020 | 9175.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE E PEJA RELATIVO A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/12/2020 | 952.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO DE PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/12/2020 | 799.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO CENTRO DE PUXINANA PARA O FUNCIONAMENTO E ACOMODACAO DOS COMERCIANTES DURANTE A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/12/2020 | 23.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ADO-PLP 1332020 PARA FORMACAO DO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 11480-4 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6NESTA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/12/2020 | 46075.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/12/2020 | 1798.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO ENTREGA GFIP RELATIVO AO PROTOCOLO DE N 0430108.2020.9600266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/12/2020 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/12/2020 | 5.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 17453-X NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/12/2020 | 5465.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO EM REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024