| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALLOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO QSE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 100000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1001 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E (83) 3390-1046 DO HOSPITAL MUNICIPAL CÍCERO NUNES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUS 15% DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALRO ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS SUS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 40000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIÓDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento Agricola no Municipio | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 12000.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO SEGURO SAFRA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE A OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 10000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 8000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 20000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 7000.00 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544707 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 72066/D, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 65000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 150000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E RECEITA PROPRIA,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MANUTENÇOES DAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 625.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA , REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTÍCO COM O TRIO PÉ DE SERRA "FORRÓ DOS LIMAS",NA CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO,REALIZADO DIA 05 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3087 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFÔNICA Nº (83) 3390-1196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODODE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº (83) 3390-1027, 3390-1223 E 3390-1196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, CONSELHO TUTELAR E CRAS) DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 1800.00 | 00008059625497 | DANIEL DA COSTA P. R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO LOTEAMENTO MANOEL FIEL DE MELO,CONFORME NFSA Nº3090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 2150.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA EVENTO ESPORTIVO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2020,CONFORME NFSA Nº3092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 417.00 | 00070875614485 | ELICIA THAIS SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTÍCO COM ABOIOS,VERSOS E TOADAS COM "MAURILIO ABOIADOR",NO PERCUSO DA CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO, REALIZADA NO DIA 5 DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 830.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB,SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 1416.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME NFS-E Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 560.00 | 00004736136464 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS (GERIVA,MIMO DE PRINCESA E IMPERIAL),DESTINADAS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFA-E Nº501 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 600.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA CIDADE DE MONTEIRO-PB,AMPARO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº240 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000033 | 04/01/2020 | 7497.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº93 E FICHAS DE CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000043 | 06/01/2020 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NF Nº17681 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2020 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº783 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000048 | 06/01/2020 | 4535.66 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº5887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº782 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2020 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 14,6MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2020 | 100.00 | 00062474235434 | VALDEI GONCALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRAR ENFEITES NATALINOS,PARA SEREM USADOS NA DECORAÇÃO DE TODAS PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2020 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00004729732405 | ESPEDITO FEITOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA , REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTÍCO COM BIDINGA DO ACORDEON NA CAVALGADA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2020,CONFORME NFSA Nº3101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2020 | 1600.00 | 00011526587432 | ADEMILSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE APRESENTAÇÃO DE DECLAMADORES NA CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO, REALIZADA NO DIA 5 DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3096 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00009760973464 | LUIS CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM CANTOR RONALDO NOGUEIRA,NA CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO, REALIZADA NO DIA 5 DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00003861616408 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM MATHEUS FERREIRA E FORRÓ CHAMA GADO,NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2020,CONFORME NFSA Nº3097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2020 | 1050.00 | 00007371311442 | TALITA MEDEIROS PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE PAREDÃO DE SOM,NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2020,CONFORME NFSA Nº3095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2020 | 400.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO DJ NANDINHO SOUSA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2020,CONFORME NFSA Nº3100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2020 | 14000.00 | 00045783314404 | ALEXANDRE GOMES DINIZ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SHOW DE"ZECA BOTA BOM"EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2020,CONFORME NFSA Nº3099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2020 | 820.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO E APLICAÇÃO DE FORMOL NO SENHOR ANTONIO CARLOS SANTANA ,NO DIA 01/12/2019,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº38 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 2100.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FUNEBRE PRESTADO PARA SEPULTAMENTO DO CORPO DA SRª GENECY ALVES DA SILVA (URNA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO), PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº1004072 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2020 | 500.00 | 00006915922334 | JOÃO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO DO FALECIDO JOSÉ GENECIY ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA-E Nº597114 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000044 | 06/01/2020 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NF Nº17682 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 350.00 | 00097816019491 | ELENILDA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COM SHOW ARTÍSTICO COM "JOÃO DE TIÃO E BANDA",NA FESTIVIDADE DO PEDRUEIRO SÃO FRANCISCO ,NO SÍTIO SÃO FRANCISCO ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA 3105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 625.00 | 00069709386468 | COSMO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 400.00 | 00079024556449 | CARMEM LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE ESPIROMETRIA,REALIZADO NA PACIENTE DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO DE PRATSA-PB,PARA SEDIAR O CAPS"AMARA DO CARMOS BEZERRA,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº5/2019,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3110 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 510.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS OGA-0332 E QFX-8625 ,CONFORME NFSA Nº3107 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2020 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME PET-CT,REALIZADO NA PACIENTE ELIETE JOSEFA FEITOSA,CONFORME NFS-E Nº1059765 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2020 | 2000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EQUIPE NA PORTARIA DE PRIMEIROS SOCORROS, FISCALIZAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1000005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2020 | 9600.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE,PALCO DE PEQUENO PORTE,ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE,PARA CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PRATA-PB,NOS DIAS 5 E 6DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2020 | 250.00 | 00070720034442 | LUCIVANIA GONES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA NEUROLOGICA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2020 | 3640.00 | 00010631483403 | AILTON DAMIÃO NINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000066 | 10/01/2020 | 1010.55 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA 4ª(QUARTA)MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E GALERIA PRA DRENAGEM,CONFORME NFSA Nº23 EM ANEXO | 00752020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000076 | 10/01/2020 | 800.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA E RETROESCAVADEIRA,VINCULADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº80 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 2553.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEÍCULOS PESADOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NFSA Nº3113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA,CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 500.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3112 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00010050468405 | ÂNGELA MILANIA PROCÓPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LEVAR 30 SERVOS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PARA RETIRO DE CARNAVAL NA CIDADE GRAVATA-PE,NOS DIA 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020,ESTA AJUDA SERVIRÁ PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE O ALUGUEL DA CASA NA QUAL IRÃO SE HOSPEDAR,CONFORME DESCRITO NO OFICIO SOLICITADO PELOS REPRESENTANTES DA PARÓQUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 910.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 910.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 910.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 910.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 910.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 910.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 910.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 130.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000064 | 10/01/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS,DE ACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº3115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000065 | 10/01/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP,RAIS,DIRF,DETF,INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVA,REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 7000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA E ENTREGA DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO RUAS SOUTO MAIOR,7 DE JANEIRO,JOSÉ BORBA FILHO E MANOEL GONÇALVES PRATA,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº1064771-77/2019,JUNTOA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1000162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME(USG MORFOLÓGICCA),REALIZADO NA PACIENTE KELLY DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF:057.222.784-16,CONFORME NFS-E Nº314 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0000069 | 10/01/2020 | 9000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,(CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXERESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCEO,TRATAMENTO CIRUGICO DE CISTO PILONIDAL E EXÉRESE DE LIPOMA,CONFORME NF-E Nº219 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000078 | 10/01/2020 | 140.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CARROS UTILITÁRIOS ,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB ,CONFORME NFSA Nº81 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 2520.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (CAMPUS SUMÉ), REFENTE A 10(DEZ) VIAGENS DE PRATA À SUMÉ-PB IDA E VOLTA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME P.P.Nº12/2019 E CONTRATO Nº61204/2019 E NFSA Nº3114 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NA UNIDADE DE SAÚDE "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº3125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2020 | 1100.00 | 00004967998437 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ARBORIZAÇÃO E PODAS DE ARVORES NA UNIDADE DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº3124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2020 | 500.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE AGENDA DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS NOS PSFS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3130 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2020 | 1000.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E OLEO, PARA VEÍCULO RANGER,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2672 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 4687.50 | 00003248515457 | IVO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA DE APOIO,LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME NFSA Nº3137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2020 | 910.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 910.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2020 | 3000.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA E MUSICOS DE BANDAS DOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2020, NAS FESTIVADADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2020,CONFORME NFSA Nº3126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2020 | 250.00 | 00010050198432 | ISADORA MONIQUE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA,PARA SUA MÃE MARIA IVANILDA LEITE DE SOUSA PORTADORA DO CPF:992.344.324-87,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2020 | 552.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº3769 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 480.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3120 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2020 | 480.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2020 | 320.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 8(OITO)DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2020 | 320.00 | 00079732976420 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO COMUNITÁRIO NO ASSENTAMENTO LAGINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº3132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RENV.LICENÇA AMBIENTAL- DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2020 | 1563.00 | 00000930080408 | MATEUS DE LUCENA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGME A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020,IDA E VOLTA COM SERVIDORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2020 | 50.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COCESSÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA),PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2020 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME(USG MORFOLÓGICCA),REALIZADO NA PACIENTE MILENA RAQUEL GOMES DE MENEZES, PORTADORA DO CPF:077.502.204-70,CONFORME NFS-E Nº420 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2020 | 1800.00 | 00008920585440 | LEANDRO ANTÔNIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 5(CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO,TIPO SPLIT BTUS,CONFORME NFSA Nº3127 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2020 | 2500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,PROCEDIMENTO MÉDICO DE CISTOSOPIA COM BIÓPSIA,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ REGINALDO DOS ANJOS ,DATA DE NASCIMENTO 08/06/1962 ,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2020 | 450.00 | 00003318035424 | DANIEY ROBSON NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM CONSULTAS NO PSF "SONIA MARIA CLEMENTE",CONFORME NFSA Nº3138 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2020 | 2084.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAS E RECUPERAÇÃO DE GRADES E PORTÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3139 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000123 | 15/01/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 49QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº24690 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2020 | 750.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME ELETIVO DE COLONOSCOPIA ,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DA SILVA TAVARES,PORTADOR DO CPF:059.581.034-90 ,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1001558 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000122 | 15/01/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº24687 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000125 | 15/01/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº24689 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2020 | 350.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,LOCALIZADO NA RUA SOUTO MAIOR,CENTRO DE PRATA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020,CONFORME NFSA Nº3134 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000124 | 15/01/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº24688 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2020 | 500.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO ,REALIZADA NO DIA 5 DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2020 | 1040.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA PÁ RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA EM BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2020 | 728.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) VASOURAS EM GARRAFAS PET,PARA REALIZAR LIMPEZA URBANA DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2020 | 970.00 | 26265221000185 | LUCIANA NUNES DE SOUZA- ART DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES,CONFORME NFS Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2020 | 360.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME(USG MORFOLÓGICCA),REALIZADO NOS PACIENTES EDNA FEREEIRA GARCÊS PORTADORA CPF:112.33.754-31, NATALICE SANTANA CABOCLO DE CPF:134.792.674-75 E ADICÉLIA CLEMENTE DE SOUSA PORTADOR DO CPF:060.052.394-22,CONFORME NFS-E Nº537 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2020 | 1300.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS UBS LAURA CECILIA ,SONIA MARIA CLEMENTE E BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº3142 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2020 | 140.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA(GRADE PARACHOQUE),DESTINADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,CONFORME NF-E Nº9484 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2020 | 480.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE LOGICA DA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,5 PONTOS DE LÓGICA,CONFORME NFSA Nº3141 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2020 | 950.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA SERVIÇO DE AULA DE CAPOEIRA NA ACADEMIA DE SAÚDE PARAJOVENS E ADUTOS NO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3145 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2020 | 200.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORDENADOR DOS TRANSPORTES VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZERCOMPRAR DE PEÇAS E LEVAR VEICULOS PARA MANUTENÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2020 | 3380.00 | 10399218000114 | CONGO COMERCIO, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CONDUTOR 20K PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ACESSO DO LOTEAMENTO MANOEL FIEL DE MELO,LOCALIZADO NA CIDADE DE PRATA-PB,REFERENTE A 13 HORAS X R$ 260,00,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2020 | 16900.00 | 24925168000176 | LUC CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCULAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM PESO OPERACIONAL DE 20.000MIL KG,POR HORAS-MÁQUINA COM OPERADOR ,PARA MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE PRATA-PB,REFERENTE A 65 HORASX R$ 260,00,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDA NO BANCO DE SEMENTES DE PALMA FORRAGEIRA, CONFORME NFSA Nº3150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2020 | 1519.07 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL COMERCIAL URBANO,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO ,UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CANAÃ,NESTA CIDADE DE PRATA-PB,(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2020 | 760.86 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL COMERCIAL URBANO,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO ,UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CANAÃ,NESTA CIDADE DE PRATA-PB,(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM IMÓVEL COMERCIAL URBANO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CANAÃ,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM IMÓVEL COMERCIAL URBANO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CANAÃ,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2020 | 1250.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE COMPUTADORES NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFSA Nº3149 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2020 | 560.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO ,ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E PINTURA DE PARACHOQUE(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA),NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2020 | 92.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA),NO VEÍCULO DE SPIN DE PLACA QFX-8625 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2020 | 1253.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº464 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2020 | 1152.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QSX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº463 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2020 | 1563.00 | 00000930080408 | MATEUS DE LUCENA HOLMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM CONSULTAS NO PSF "BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS",CONFORME NFSA Nº3153 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2020 | 10000.00 | 00002192206461 | EDINALDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO E FORNECIMENTO DE 800 MUDAS DE PLANTAS NATIVAS E 40 MUDAS DE PALMEIRAS,DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº19275 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000155 | 22/01/2020 | 6040.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFS-E Nº382 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2020 | 6150.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UBS PRISCILA NUNES DE FARIAS,CONFORME NFS-E Nº383 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2020 | 7150.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº384 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2020 | 164.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2020 | 963.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2424 EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2020 | 1664.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, CONFORME NFSA Nº3151 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2020 | 3536.00 | 00006362544455 | JAILMA MARIA XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PADRÕES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA AS EQUIPES DO SITIO DO MELO, PEREIROS, SÃO FRANCISCO E GABRIEL, CONFORME NFSA Nº3152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2020 | 209.00 | 00010050198432 | ISADORA MONIQUE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM 2020, CONFORME NFSA Nº3156 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2020 | 350.00 | 00007416271401 | ANDRE JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA ,PARA EQUIPE DE FUTSALL MASCULINO "ESPORTE CLUBE",PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA INSCRIÇÃO DO TIME ,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA COPA CARIRI 2020,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2020 | 800.00 | 00009547262432 | JACKSON ROBERTO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDAS E PLANTAS DA CIDADE DE GRAVATA-PE PARA CIDADE DE PRATA-PB, DO VEÍCULO DE PLACA NXU-8430,CONFORME NFSA Nº3154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2020 | 5268.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PARA GRADE ARRADORA,CONFORME NF-E Nº32441 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2020 | 328.00 | 00010388463406 | RAPHAEL CESAR BARROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PARA IR À CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2020 | 250.00 | 00003846668419 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NFSA Nº3155 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2020 | 4154.75 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS,DESTINADO A ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº20.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2020 | 940.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2020 | 560.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DIAGNOSTICO ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA PORTADORA CPF:039.776.584-33 ,CONFORME NFS-E Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000163 | 23/01/2020 | 5200.99 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº5892 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000164 | 23/01/2020 | 7733.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº5891 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSF I E PSF II,CONFORME NFS-E Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2020 | 100.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTINHA E ALINHAMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QGA-0232, CONFORME NFS-E Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2020 | 210.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QGA-0232, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1543 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2020 | 200.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORDENADOR DOS TRANSPORTES VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZERCOMPRAR DE PEÇAS E LEVAR VEICULOS PARA MANUTENÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2020 | 200000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - FNDE - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2020 | 1500000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA - FNDE - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2020 | 4600.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS , MATERIAL COM DESTINO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REPAROS EM GUIAS E CANTEIROS,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº1968 EM ANEXO. | 00112014 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2020 | 200.00 | 00012430207419 | KESIA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUÁ(CAGEPA) E CONTAS DE ENERGIA(ENERGISA),PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2020 | 790.00 | 28111527000102 | FABIANA DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM, CONFORME NFSA Nº3159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2020 | 2400.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLAS PARA RECONSTRUÇÃO DO PIPA,CONCERTO NO EIXO DA GRADE ARRADORA E NO ENGATO DO CARROÇÃO,CONFORME NFSA Nº3161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,REALIZADO DE PAAF DE ÓRGÃO NO PACIENTE MARCELO PEREIRA DOS SANTOS,PORTADOR DO CPF:059.456.134-52,CONFORME NFS-E Nº 724 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA,REALIZADO NO PACIENTE MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF:059.456.134-52 ,CONFORME NFS-E Nº201 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2020 | 210.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE : TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA(CONSULTA COM GASTRO E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA,CONFORME NFS-E Nº1003979 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000181 | 27/01/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,8/11,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº2020643 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2020 | 3456.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2020 | 2564.19 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PRATA, CONFORME NF-E Nº525130 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2020 | 150000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS 15%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2020 | 1300.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS DE DUAS PARTES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE "BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS", CONFORME NFSA Nº3162 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2020 | 300000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS 15%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2020 | 1250000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS 15%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2020 | 550000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2020 | 140000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2020 | 25000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2020 | 25000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2020 | 300000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2020 | 130000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2020 | 130000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2020 | 150000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2020 | 220000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2020 | 410.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE TC CRANIO S/CONTRASTE E ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL,REALIZADO NOS PACIENTES TEREZINHA RODRIGUES DE MATOS,PORTADORA DO CPF :376.512.934-87 E MARIA JULIA SOUSA BARROS DE FREITAS PORTADORA DO CPF:141.384.284-45,CONFORME NFS-E Nº1054 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2020 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE TC CRANIO S/CONTRASTE COM ANESTESIA,REALIZADO NO PACIENTE LUIZ HENRIQUE SANTANA DA SILVA,PORTADOR DO CPF:156.978.994-08,CONFORME NFS-E Nº1065 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2020 | 1160.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 36226157372 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE 8(OITO)RECARGAS COM 100ML EPSOM E 3(TRÊS) RECARGAS DE TONER BROTHER 8150,CONFORME NFSA Nº1000165 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2020 | 450000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2020 | 180000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2020 | 120000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2020 | 450000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2020 | 55000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2020 | 750000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2020 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2020 | 380000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Lugar de criança é na escola | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2020 | 8100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA EJA - EDUCAÇAÕ DE JOVENS E ADULTOS - 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para a Cidadania | FOLHA DO EJA COM FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2020 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA EJA - EDUCAÇAÕ DE JOVENS E ADULTOS - FNDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2020 | 46300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2020 | 480000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2020 | 1941.48 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PARA GRADE ARRADORA,CONFORME NF-E Nº32.485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2020 | 7575.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECAUTAGEM EM PNEUS DESTINADO PARA MAQUINA PATRULHA MECANIZADA,CONFORME NFS-E Nº71388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2020 | 500000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2020 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2020 | 380000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2020 | 103800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA, RELATIVO AO EXERCICIO FNANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2020 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | ALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2020 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | ALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº546 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº216 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2020 | 530.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ZONA RURAL NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3165 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2020 | 1150.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3166 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2020 | 530.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NA BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3164 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2020 | 125000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 15000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTATADOS DO PROGRAMA SCFV - SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2020 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO PROGRAMA SCFV - SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2020 | 15000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2020 | 215000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3163 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2020 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2020 | 20000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2020 | 140000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2020 | 313.00 | 00012320152881 | MARIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE TIPO VAN PARA TRANSPORTAR AS DA CIDADE DE PRATA-PB PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO INTERMUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº 3167EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2020 | 200000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2020 | 85000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONTROLE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2020 | 430000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO,VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 3500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CHRECHE PROINFÂNCIA ,TIPO 2 PADRÃO FNDE,SITUADA NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1000165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 3500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SEIS SALAS E QUADRA PADRÃO FNDE,SITUADA NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1000166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 328.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DUAS DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD. UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3170 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA DE E.V.A. COM CRIANÇAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3169. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 530.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA ZONA RURAL, NOS SITIOS MACACOS, LAGINHA E CABEÇA DO BOI, NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3168. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº1007114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM, CONFORME NFSA Nº3159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 4564.90 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECAUTAGEM EM 6 PNEUS 275/80 PARA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 E 4 PNUES 750X16 PARA CAÇAMBÃO DO PIPA,CONFORME,CONFORME NFS-E Nº107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 750.00 | 00002467204413 | JOSE ERIVALDO MORENO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO,PARA FAZER REPAROS NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº3171 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 1990.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEUS 900X20 E REPAROS EM PNEUS VD 04 E VD 05 EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFB-6338 E PLACA OEZ-8589,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº108 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 290.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO MO MOTOR DE PARTIDA,DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 285.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1738 E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DOS ATENDIMENTOS PERIÓDICOS DAS UBS: LAURA CECÍLIA DE SOUZA, SONIA MARIA CLEMENTE E BOAVENTURA NUNES DE FARIAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME (P&N), OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAIS, O SITE :WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº423 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 770.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UBS SONIA MARIA CLEMENTE, LAURA CECILIA E BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, CONFORME NFSA Nº3180 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 1069.65 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PREDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA, CONFORME NF-E Nº525569 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2020 | 3000.00 | 08166186000165 | CENTRO MEDICO SANTA JULIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO, PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA, REALIZADO NO PACIENTE: MARTA LUCIANA NUNES MELO ALVES, CONFORME NFS-E Nº1000203 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2020 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALLOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 880.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2020 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2020 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 480.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2020 | 480.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 752.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº241 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2020 | 80000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2020 | 1150.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E Nº5972 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2020 | 500.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº05/2019,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3191 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2020 | 250.00 | 00004147250424 | MARIA APARECIDA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CIPÁ ,DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2020 | 2553.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEÍCULOS PESADOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2020 | 1300.00 | 10175806000174 | A NODESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. (ATACADÃO CEARENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS (MOTOR DE PARTIDA) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº23283 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2020 | 1300.00 | 10175806000174 | A NODESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. (ATACADÃO CEARENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR DE PARTIDA) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº23284 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2020 | 1352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO, CABO E RETENTOR) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº23998 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2020 | 400.00 | 00079024556449 | CARMEM LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000284 | 03/02/2020 | 125.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLARES ,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB ,CONFORME NFSA Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2020 | 1088.98 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO,DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA" ,CONFORME NF-E Nº1917 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2020 | 261.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO(CARNE),DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE" ,CONFORME NF-E Nº1918 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO DE PRATSA-PB,PARA SEDIAR O CAPS"AMARA DO CARMOS BEZERRA",NOS TERMOS DO CONTRATO Nº5/2019,REFERENTE A JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3189 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2020 | 1160.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 36226157372 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE 8(OITO)RECARGAS COM 100ML EPSOM E 3(TRÊS) RECARGAS DE TONER BROTHER 8150,CONFORME NFSA Nº1000165 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2020 | 3400.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ,SONIA MARIA CLEMENTE,LAURA CECILIA DE SOUSA E BOA VENTURA PRICILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº73 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2020 | 2564.19 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PREDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA, CONFORME NF-E Nº526054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2020 | 300.00 | 00002952305412 | ADEILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARTICIPAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO CURSO DE VIGILANTE,PARA RECICLAR E AGREGAR CONHECIMENTOS NA SUA PROFISÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2020 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO:SIAB,BPA,GAL,SIM. SINAN,SISPRENATAL,SIVEP DDA,SIA,VITAMINA A,BOLSA FAMILIA E SPNI,CONFORME NFSA Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2020 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE US OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA.REALIZADA NA PACIENTE ERIVANIA SANTOS FERREIRA,CONFORME NFS-E Nº1240 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2020 | 3310.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISÃO NA CAIXA MARCHA E MANUTENÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO) EM VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2020 | 1690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO E REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA) EM VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-ENº53 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000299 | 04/02/2020 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NF Nº17685 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2020 | 500.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE AGENDA DE EXAMES E CONSULTA MEDICAS NOS PSFS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº3195 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2020 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº836 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2020 | 91.00 | 23999557000183 | JANIEL GERMINIANO DA SILVA 97907863449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (2 BANNER) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2020 | 4419.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº24030 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2020 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº24031 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2020 | 4419.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº24029 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2020 | 413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº24032 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2020 | 393.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº24033 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2020 | 439.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº24034 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº837 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2020 | 1114.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, DE 01/01/2020 A 31/01/2020, CONFORME NFS-E Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2020 | 140.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000293 | 04/02/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS,DE ACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº3115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000294 | 04/02/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL, CONFORME NFSA Nº3194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2020 | 2785.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PRATA-PB, PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFA Nº91EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2020 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 14,6MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2020 | 1245.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICISO(PÃES E QUEIJO),DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFA-E Nº6255 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2020 | 2000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE AGUA SUBTERRANEA NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº1000055 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2020 | 2626.15 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE LOTEAMENTO NESTA CIDADE DE PRATA-PB,(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEL NESTA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000298 | 04/02/2020 | 7400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NF Nº17686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2020 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7,7MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2020 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7,7MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFS-ENº840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2020 | 60.00 | 00004650462401 | JOÉLIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ,PROMOVIDA PELO CAAP DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO,REALIZADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2020 | 60.00 | 00037390490497 | MARIA DE LOURDES LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ,PROMOVIDA PELO CAAP DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO,REALIZADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2020 | 60.00 | 00006421587461 | DANIELA DO NASCIMENTO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ,PROMOVIDA PELO CAAP DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO,REALIZADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2020 | 60.00 | 00010997309458 | MARIA SUELEM DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ,PROMOVIDA PELO CAAP DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO,REALIZADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2020 | 60.00 | 00008136732400 | MARIA ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 2(DUAS)DIÁRIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ,PROMOVIDA PELO CAAP DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO,REALIZADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2020 | 1250.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA SERVIÇO DE AULA DE CAPOEIRA NA ACADEMIA DE SAÚDE PARA JOVENS E ADUTOS NO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000321 | 05/02/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2020 | 1580.00 | 00000930080408 | MATEUS DE LUCENA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020,IDA E VOLTA COM SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2020 | 880.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3201 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2020 | 795.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº83 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2020 | 880.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2020 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2020 | 1128.96 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº2291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2020 | 3585.25 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº64413 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2020 | 468.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETES,EM VEÍCULOS SPPIN DE PLACA DE QFX-8625 E SPIN DE PLACA 0332 E VEÍCULO GOL DE PLACA QFX-1778,A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSANº3202 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2020 | 1580.00 | 00000930080408 | MATEUS DE LUCENA HOLMES | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO CO VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020,IDA E VOLTA COM SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3203 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2020 | 14802.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº82029 EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2020 | 1580.00 | 00000930080408 | MATEUS DE LUCENA HOLMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO,TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE SUMÉ-PB,CONFORME NFSA Nº3196 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0000335 | 06/02/2020 | 15133.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº82036 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0000336 | 06/02/2020 | 10058.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº82037 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0000337 | 06/02/2020 | 14561.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº82038 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000338 | 06/02/2020 | 12559.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº82039 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2020 | 8579.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,RECURSO DO PAB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3592 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2020 | 9771.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,RECURSO DO PAB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3593 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2020 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA,PORTADORA DO CPF:039.776.584-33,CONFORME NFS-E Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2020 | 442.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3590 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2020 | 437.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3591 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2020 | 571.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2020 | 883.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2020 | 4983.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NA MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3583 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2020 | 346.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2020 | 1155.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA KGQ-1248, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2020 | 6463.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NA MAQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3587 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000354 | 06/02/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO,LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº83 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2020 | 313.00 | 00007777995456 | ROSIMERE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO CERIMONIA NO EVENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA PRATA,CONFORME NFSA Nº3206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000355 | 06/02/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2020 | 617.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAME DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3589 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2020 | 200.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NO MOMENTO SE ENCONTRA CIRURGIADA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2020 | 530.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NA BUSCA ATIVA E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3205 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2020, CONFORME NFSA Nº3209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2020 | 403.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2020 | 1282.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2020 | 222.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA QFA-0277 VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3606 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2020 | 16.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES (FLUIDO DE FREIO), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA KGQ-1248, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2020 | 373.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NA MAQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2020 | 500.00 | 00009146271473 | DJANILSON FLAVIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE AGUA NA PREFEITURA E NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº 3207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2020 | 6300.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA E ENTREGA DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, NAS RUAS PROJETADAS 03 E 04, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1069500-94/2019, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1000173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2020 | 344.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3609 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2020 | 658.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2421 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2020 | 987.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2422 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2020 | 598.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2420 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2020 | 136.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3602 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2020 | 101.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2020 | 138.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA 0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2020 | 2070.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS CONFECCIONADOS EM GABARDINE E CONJUNTOS BATA + CALÇA CONFECCIOINADO EM GABARDINE, PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA PRATA, CONFORME NFE Nº1922 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2020 | 240.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMANHO CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS-E Nº1005364 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2020 | 270.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE (DA CIDADE DE CONGO-PB ATÉ A CIDADE DE SUMÉ-PB) PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA KFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº154 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2020 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO PSF I BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS E DA SAÚDE NA FAMILIA, CONFORME NFSA Nº3208 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2020 | 21.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2020 | 8510.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3594 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2020 | 3360.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3596 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2020 | 5080.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3597 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2020 | 1002.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3599 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2020 | 1229.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3600 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2020 | 320.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3601 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2020 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: MARIA JULIA SOUZA BARROS DE FREITAS (APENDICECTOMIA), CONFORME NFS-E Nº203 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 2094.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO PSF I,PSF II E CEO,CONFORME NF-E Nº493 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 5299.95 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº492 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 12783.10 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A (CONTRA PARTIDA),EQUIVALENTE A IMPLANTAÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO) CISTESNAS ,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2020 | 3460.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA INJETORA DE TRATOR VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº1010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2020 | 250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA INJETORA DE TRATOR VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS-E Nº722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000388 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2020 | 397.00 | 00033917671468 | MARIA DA GUIA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA PRATA, CONFORME NFSA Nº3216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 800.00 | 00009452020407 | JALISSON GUTEMBERG DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO "TURMA DO CHAPEÚ" QUE SE APRESENTAM NA FESTIVIDADE CULTURAL CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2020 | 300.00 | 00011338883488 | JOSE IAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME NFSA Nº3215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2020 | 720.00 | 00010761749497 | TIAGO PEDRO DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME NFSA Nº3220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2020 | 1042.00 | 00050941666468 | VALDEMIR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº3221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2020 | 256.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 VISTÓRIA, NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-227, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRASTRUTURA DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2020 | 256.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 E VISTORIA, NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRASTRUTURA DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2020 | 420.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES: LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO (USG TORNOZELO DIREITO), KERCIA RENATADOS SANTOS (USG OBSTETRICA COM DOPPLER FLUXOMETRIA), JOSE FEITOZA DA SILVA (DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS), CONFORME NFS-E Nº1512 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2020 | 4443.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO,BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATÓRIO,NO VEÍCULO GOL DE PLACA DE QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2020 | 2539.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO,BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATÓRIO,NO VEÍCULO SPIN DE PLACA DE OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020,BOMBEIROS 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020,NO VEÍCULO UNO FIAT DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020,BOMBEIROS 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020,NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2020 | 2760.43 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA (ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2020 DESTINADO A CRECHE TIA MOCINHA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E Nº29934 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2020 | 975.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3225 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2020 | 1760.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80(OITENTA) CAMISETAS PARA EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA,NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2020,REALIZADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFSA Nº3226 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFSE Nº10365 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2020 | 9000.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO COM PINTURA EM CAL,REBOCO E PISO EM CONCRETO SIMPLES NA ESTAÇÃO DE ESGOTO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2020 | 880.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2020 | 1000.00 | 05370802000107 | FUNDAÇÃO FÉNIX DE EDUCAÇÃO E CULTUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE 92(NOVENTA E DOIS)SPOT"S DE 60 ,PARA DIVULGAÇÃO DA 7ªEXPOPRATA DE ACORDO COM O DECRETO Nº5.396 DE 21 DE MARÇO DE 2005.ART 4º,CONFORME DESCRITO EM NFSE Nº773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1012023 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2020 | 300.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E UM GINÁSIO NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,COM RECURSO DO FMDE,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº3227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2020 | 1934.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS,FORROS DE CADEIRA,VOAL E ARRANJOS PARA DECORAÇÃO NO EVENTO DE RECEPÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA PRATA,CONFORME NFS-E Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2020 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DUAS DIÁRIAS,PARA SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2020 | 600.00 | 00007416271401 | ANDRE JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA ,PARA EQUIPE DE FUTSALL MASCULINO "ESPORTE CLUBE",PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO TIME ,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA COPA CARIRI 2020,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2020 | 3400.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE 4(QUATRO)FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO-SPT,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME RELATÓRIOS DE Nº025/2020 E 026/2020,CONFORME NFS-E Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2020 | 865.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NA CONCHA DA RETRO E DA ENCHEDEIRA,CONFORME NFSA Nº3224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2020 | 2500.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARRAÇÃO DE TERRAS,25 HORAS COM TRATOR DE PNEU NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RENV.LICENÇA AMBIENTAL- DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE BURACOS PARA PLANTIL DE MUDAS DE ARVORES PARA A INFRAESTRUTURA PÚBLICA,REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE BURACOS PARA PLANTIL DE MUDAS DE ARVORES PARA A INFRAESTRUTURA PÚBLICA,REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2020 | 241.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA LAMINA DA PATROL,CONFORME NF-E Nº32626 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2020 | 3600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,SERVIÇO DE ANTERIOGRAFIA ,REALIZADO NO PACIENTE ALBERTINO FELIX PAULO, CONFORME NFS-E Nº624 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2020 | 3600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,SERVIÇO DE ANTERIOGRAFIA ,REALIZADO NO PACIENTE VICENTE IVALDO NERI DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº625 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000434 | 13/02/2020 | 1911.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO PSF II DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1045 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2020 | 1415.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVÉL DESTINADA AO PSF I DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1049 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2020 | 1209.70 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVÉL DESTINADA AO PSF II DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1048 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000437 | 13/02/2020 | 2443.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO PSF I DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1047 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000438 | 13/02/2020 | 777.65 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ACADÊMIA DE SAÚDE , CLINICA DE FISIOTERAPIA E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1051 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2020 | 1427.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL DESTINADA A ACADÊMIA DE SAÚDE , CLINICA DE FISIOTERAPIA E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1051 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2020 | 1030.70 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVÉL DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1053 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000441 | 13/02/2020 | 2527.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1052 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000442 | 13/02/2020 | 2849.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1057 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2020 | 1788.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1058 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE RM DA PELVE COM CONTRASTE,REALIZADO NO PACIENTE NORMANDO FIRMINO DE FARIAS PORTADOR DO CPF:919.283.038-20 CONFORME NFS-E Nº1695 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2020 | 5150.00 | 21596395000107 | JEAN CARLOS M COSTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETOQUES DE FUNILARIA E PINTURA DOS AUTOMOVEIS TIPO SPIN, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFSE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2020 | 100.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORDENADOR DOS TRANSPORTES VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER COMPRAR DE PEÇAS E LEVAR VEICULOS PARA MANUTENÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2020 | 3970.90 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALRO QUE SE MEPNHA ARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICO E ELÉTRICO),DESTINADO PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2020 | 1038.15 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA INICIO DE ANO LETIVO DE 2020 DESTINADO A CRECHE TIA MOCINHA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E Nº1149 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2020 | 150.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA,PARA DIRETORA DA CRECHE TIA MOCINHA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2020 | 1580.00 | 00000930080408 | MATEUS DE LUCENA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020,IDA E VOLTA COM SERVIDORES DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFSA Nº3229 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2020 | 4028.25 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALRO QUE SE MEPNHA ARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRAULICO E ELÉTRICO),DESTINADO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000461 | 14/02/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº24936 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÓVEIS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,PARA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFSA Nº3233 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2020 | 539.51 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO,UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO BOA SORTE,ZONA RURAL DE PRATA-PB,PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA,(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEL,UM TERRENO NO SÍTIO BOA SORTE ZONA RURAL DE PRATA-PB,PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SAAS DE AULA COM QUADRA COBERTA,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEL,UM TERRENO NO SÍTIO BOA SORTE ZONA RURAL DE PRATA-PB,PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SAAS DE AULA COM QUADRA COBERTA,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2020 | 271.11 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO,UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO BOA SORTE,ZONA RURAL DE PRATA-PB,PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA,(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000459 | 14/02/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº24938 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÓVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº3232 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2020 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SECRETÁRIO EXECUTIVO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER MARCAÇÃO DE EXAMES,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2020 | 1300.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSISÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E SENSOR MAP(TURBO), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº5345 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2020 | 5700.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTÍCULAS E DESCARBONIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 4 BICOS INJETORES ,SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSE Nº1003698 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0000482 | 14/02/2020 | 9650.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,18 ATENDIMENTOS DE CONSULTA CIRURGICA GERAL(URGÊNCIA) E 25 ATENDIMENTOS DE CONSULTA CIRURGICA GERAL ELETIVA ,CONFORME NF-E Nº241 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00010050468405 | ÂNGELA MILANIA PROCÓPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LEVAR 30 SERVOS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PARA RETIRO DE CARNAVAL NA CIDADE GRAVATA-PE,NOS DIA 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020,ESTA AJUDA SERVIRÁ PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ,CONFORME DESCRITO NO OFICIO SOLICITADO PELOS REPRESENTANTES DA PARÓQUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000462 | 14/02/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº24937 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2020 | 10758.19 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 9(NOVE) PASSAGENS NO TRECHO JOÃO PESSOA- FOZ DO IGUAÇU PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1000063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2020 | 68.03 | 00010782235808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2020 | 147.85 | 00070878125485 | DANIELLY APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2020 | 350.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,LOCALIZADO NA RUA SOUTO MAIOR,CENTRO DE PRATA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020,CONFORME NFSA Nº3234 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2020 | 18000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000460 | 14/02/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº24935 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2020 | 1768.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA-PB,QUE FOI REALIZADO NO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº3235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2020 | 208.00 | 00007371311442 | TALITA MEDEIROS PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA SOLENIDADE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA A PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2020 | 100.00 | 00009065749438 | GIRLANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDORA VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA NO SEBRAE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2020 | 75.82 | 00011372531424 | MARIA DANIELLE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA(CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2020 | 52.97 | 00010782235808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2020 | 600.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE,REFERENTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2020 | 600.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE,PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE,REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2020 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE ,PARA RREALIZAR COMPRAR DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO CRANAVALESCA EM PRAÇA PÚBLICA ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2020 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 ,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2020 | 840.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA PÁ CARREGADEIRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2020 | 1250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA ,CONFORME NFS-E Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA 3240 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2020 | 955.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QGA-0232 E SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1565 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2020 | 1580.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE INJEÇÃO,SISTEMA ELETRICO ,ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO,CAMBAGEM,LIMPEZA DARREGECIMENTO,SERVIÇO DE EMBREAGEM,TROCA DE PASTILHA E SERVIÇO EM DIREÇÃO HIDRAULICA NOS VEÍCULOS SPINDE PLACA OGA-0232 E QFX-8625, CONFORME NFS-E Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE TC CRANIO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZARÉ DE SOUSA PORTADORA DO CPF:226.551.154-49 CONFORME NFS-E Nº1788 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2020 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PRESTADO AO PACIENTE :ANTONIO ELIAS DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2020 | 2310.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E TOALHAS (BANHO E ROSTO)DESTINADO A CRECHE TIA MOCINHA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E Nº455 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2020 | 200.00 | 00005337665405 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3238 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2020 | 2500.00 | 00001968208470 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA PRIMEIRO DIA DE AULA DO ANO LETIVO NMAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOUDES NUNES DE MENEZES E IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFSA Nº3241 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2020 | 350.00 | 30203359000127 | ONCOPNEUMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA ,REALIZADO NA PACIENTE DILMA DE FÁTIMA S. BEZERRA, CONFORME NFS-E Nº1000176 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2020 | 335.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI ,REALIZADO NA PESSOA DE ROSZIMAR BATISTA DE SOUSA, NO DIA 17.02.2020,CONFORME NFS-E Nº689 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2020 | 163.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº303.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2020 | 2730.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES DAS UBS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1000061 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2020 | 211.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020,BOMBEIROS 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020,NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2020 | 50.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COCESSÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA),PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2020 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DUAS DIÁRIA,PARA PREFEITO COSNTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TCE, PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2016,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2020 | 500.00 | 00007247455489 | BRENON NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO "OS CARREGADOS" QUE SE APRESENTAM NA FESTIVIDADE CULTURAL CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2020 | 2350.00 | 00003544358417 | JOSE ALDECI BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO UMA ESCOLA COM 6 SLAS DE AULAS E UMA CRECHE ,LOCALIZADO NO SÍTIO BOA SORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,EQUIVALENTE A 15 HORAS DE TRATOR COM OPERADOR,CONFORME NFSA Nº3133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2020 | 3442.80 | 08978496000184 | POLYTEX METALURGICA E SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESTANTES METALICAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº1001150 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2020 | 2985.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES DAS UBS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1000065 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2020 | 3000.00 | 00065372204400 | CRISTINA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3243 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2020 | 600.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO ,REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3244 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS (3 CAMA ELÁSTICA ,1 BALÃO INFLÁVEL),CARRINHO DE FAZER PIPOCA E UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE,PARA RECEPÇÃO DOS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRENE DE SOUSA RAMOS E MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES ,NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020,NOS DOIS TURNOS(MANHÃ E TARDE),CONFORME NFSA Nº3242 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2020 | 3574.05 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES( 1 FOGÃO SPOLU 4BC ,1 FOGÃO VENANCIO VULÇÃO 4BC, 2 LIQUIDIFICADORES SPOLU 6,0L 220V E 1 LIQUIDIFICACOR VISA 02 LITROS 800W),DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRATA-PB,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº4817 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2020 | 3265.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES( 1 BEBEDOURO TURQUESA,1 BEBEDOURO VERMELHO,5 VENTILADORES SILENCE FORCE,1 CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL,1 PIPOQUEIRA POP VEMELHO ,1 PIPOQUEIRA BRANCO E 1 FOGÃO ELETRICO DE MESA AGRATTO),DESTINADOS A COZINHA DA CRECHE TIA MOCINHA DE PRATA-PB,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E Nº29643 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME(UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO),CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2020 | 500.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA NA UN]BS "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº3249 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2020 | 3150.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO VOIAGE 1,6 COMPLETO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF Nº17688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE TC DE SEIOS DA FACE COM CONSTRASTE,REALIZADO NA PACIENTE ZULMIRA RODRIGUES ALVES, PORTADORA DO CPF:993.229.514-00, CONFORME NFS-E Nº1956 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2020 | 5554.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFS-E Nº395 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2020 | 4950.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº394 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2020 | 5598.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UBS PRISCILA NUNES DE FARIAS,CONFORME NFS-E Nº396 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2020 | 370.00 | 26195698000131 | FLAVIO EDNARDO GOUVEIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE FILTRO DE OLEO E OLEO MOTORCROSFT PARA VEÍCULO RANGER,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2020 | 2400.00 | 03456427000197 | DR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO RANGER,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº242 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2020 | 30.10 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2020 | 478.60 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2020 | 178.60 | 00004689189498 | ADEILDO FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2020 | 295.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2020 | 460.30 | 00005672664431 | ADRIANO EDERVALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2020 | 2.00 | 00003544358417 | JOSE ALDECI BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2020 | 400.00 | 00007574730407 | JOSÉ FRANCINALDO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM SITIO GABRIEL E SITIO MATARINA,CONFORME NFSA Nº3248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2020 | 155.60 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2020 | 138.80 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2020 | 375.20 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2020 | 55.30 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2020 | 236.60 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2020 | 388.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2020 | 159.00 | 00006865358473 | JOÃO PAULINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2020 | 276.20 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2020 | 151.30 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2020 | 349.50 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2020 | 144.10 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2020 | 325.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2020 | 294.50 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2020 | 150.10 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2020 | 252.20 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2020 | 198.60 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2020 | 120.40 | 00006851592487 | CARMELITA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2020 | 233.30 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2020 | 308.50 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2020 | 474.30 | 00075391546400 | JOSÉ GENECI PRATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2020 | 168.30 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2020 | 60.90 | 00005706223440 | CLEBIANA MARIA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2020 | 373.50 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2020 | 143.90 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2020 | 86.10 | 00010704584492 | DANILO R VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2020 | 338.70 | 00009716135408 | DJAIR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2020 | 256.80 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2020 | 430.50 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2020 | 87.80 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2020 | 246.00 | 00005946885405 | JOSÉ RIVONALDO LEITE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2020 | 206.10 | 00008148898405 | FÁBIO BRUNO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2020 | 329.20 | 00008931663404 | JOSÉ ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2020 | 257.20 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2020 | 285.60 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2020 | 367.20 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2020 | 205.50 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2020 | 224.20 | 00005202532806 | TARCISIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO ,SETEMBRO.OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2020 | 214.20 | 00005722278416 | KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2020 | 34.90 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2020 | 387.40 | 00006852963420 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2020 | 375.10 | 00011805840401 | LUAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2020 | 108.40 | 00006770843404 | VALÉRIO FALCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2020 | 182.40 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2020 | 139.00 | 00070293940460 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2020 | 307.00 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2020 | 122.50 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2020 | 373.30 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2020 | 234.20 | 00006653672441 | WILTON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2020 | 425.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2020 | 108.30 | 00010704581477 | SAMUEL RAFAEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2020 | 18.10 | 00018597394404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2020 | 157.50 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2020 | 339.00 | 00013426063450 | MARCELINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2020 | 249.20 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2020 | 172.00 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2020 | 358.90 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2020 | 471.00 | 00065781970444 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2020 | 268.70 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2020 | 233.10 | 00007870056499 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2020 | 378.70 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2020 | 321.30 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2020 | 248.80 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2020 | 239.10 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2020 | 138.60 | 00096409240406 | OSVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2020 | 87.80 | 00075390833449 | PAULO RIVELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2020 | 508.10 | 00057197210453 | PAULO ROBERTO M DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2020 | 238.60 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2020 | 314.90 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2020 | 326.70 | 00007978872459 | ROBSON DIONIELLE G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2020 | 530.70 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2020 | 49.70 | 00053755022400 | RONALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2020 | 219.20 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2020 | 270.20 | 00012137466473 | SAMARA KALINE A. LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS), POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2020 | 500.00 | 00008128077406 | FRANCILEIDE SHIRLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO "OS SEM LIMITES" QUE SE APRESENTAM NA FESTIVIDADE CULTURAL CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2020 | 1954.54 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA GRUPO DE CRAS/SCFV,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº1059 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2020 | 2011.49 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO AO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1942 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2020 | 1520.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE 8 FUROS,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS,LOCALIZADO POR TRÁS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NF-E Nº1988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2020 | 1540.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS UBS SONIA MARIA CLEMENTE E BOA VENTURA NUNES DE FARIAS,CONFORME NFS-E Nº3256 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2020 | 415.00 | 00007658152498 | RANIERI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ARVORE DE PROTE MÉDIO,ORA PREJUDICANDO AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA UBS SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFS-E Nº3252 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2020 | 540.00 | 00005040448422 | LEONARDA ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA ,AVIAMENTOS NOS LENÇOES E TOALHAS DAS UBS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2020 | 7350.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECERGAS DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES),DESTINADOS AS UBS LAURA CECILIA DE SOUZA, BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFS-E Nº1015835 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2020 | 2500.00 | 00009246484495 | JEFESSON MARCONDES VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PARA O CISCO NA CIDADE DE SUMÉ-PB,CONFORME NFSA Nº3250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2020 | 1808.94 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1063 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2020 | 5733.54 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1945 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2020 | 2886.87 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1944 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2020 | 3007.62 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA MOCINHA,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1946 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2020 | 196.35 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ORGANIZADO-AEE,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1943 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2020 | 400.00 | 00079024556449 | CARMEM LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2020 | 200.00 | 23999557000183 | JANIEL GERMINIANO DA SILVA 97907863449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS,UM BANNER PARA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFS-E 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2020 | 440.00 | 23999557000183 | JANIEL GERMINIANO DA SILVA 97907863449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS,22(VINTE E DOIS)LIVROS PARA O AEE,CONFORME NFS-E 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2020 | 768.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3646 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2020 | 1443.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3647 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2020 | 1097.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA AFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3648 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2020 | 693.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3649 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2020 | 693.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3650 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2020 | 77.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8448, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3651 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2020 | 1095.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3655 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2020 | 160.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3653 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2020 | 250.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE : TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA(EXAMES LABORATORIAIS),CONFORME NFS-E Nº1004018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2020 | 800.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO,PARA EXECUÇÃO DE PEQUENO RETOQUES DE REBOCO NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,RELATIVO A 10 DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº3266 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2020 | 3600.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2020 | 164.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SECRETÁRIO EXECUTIVO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSF I E PSF II,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2020 | 5322.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3637 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2020 | 3970.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3640 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2020 | 594.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3641 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2020 | 461.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3642 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2020 | 1573.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3644 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2020 | 240.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3645 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2020 | 8935.49 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM GERAL EM 3(TRÊS)UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS BOA PRISCILA NUNES DE FARIAS,UBS SONIA MARIA CLEMENTE E LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2020 | 3400.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ,SONIA MARIA CLEMENTE,LAURA CECILIA DE SOUSA E BOA VENTURA PRICILA DE FARIAS,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2020 | 86.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3656 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2020 | 154.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3657 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2020 | 181.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3661 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2020 | 138.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3654 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2020 | 613.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERI E AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2020 | 654.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3660 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2020 | 616.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3662 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2020 | 8000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE SOM DE GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, E PALCO DE MÉDIO PORTE PARA TRADICONAL FESTA CARNAVALESCA EM PRAÇA PÚBLICA DA CIDADE DE PRATA-PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE2020,CONFORME NFS-E Nº555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM, CONFORME NFSA Nº3257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1007231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1007115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,NO SITE CARIRIR EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMAÇAO.COM),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 522.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº228 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 550.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NA BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3268 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 550.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ZONA RURAL NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3269 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 550.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NA BUSCA ATIVA E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3270 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 550.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA ZONA RURAL COM O CRAS ITINERANTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3271. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA DE E.V.A. COM CRIANÇAS NA ZONA RURAL COM O CRAS ITINERANTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3272 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 1150.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3273 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 160.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAME, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3680 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2020 | 216.10 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 8627.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 8136.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 1597.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA KGQ-1248, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3677 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2020 | 532.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3670 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 481.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3671 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2020 | 3830.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3678 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2020 | 5660.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 934.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E SUMÉ-PB,E ZONA RURAL DE PRATA-PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº244 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 960.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE,(RELATIVO A 12 DIARIAS),CONFORME NFSA Nº3267 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000661 | 28/02/2020 | 5840.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº5904 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000668 | 28/02/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, 9/11, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº2020643 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 5434.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3664 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 3998.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3665 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 9777.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3667 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2020 | 565.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETES,EM VEÍCULOS SPIN DE PLACA DE QFX-8625 E SPIN DE PLACA OGA-0332,GOL DE PLACA QFT-1778,A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3282EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2020 | 4200.00 | 31758627000130 | MAXWELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NAS UBS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO DE PRATSA-PB,PARA SEDIAR O CAPS"AMARA DO CARMOS BEZERRA",NOS TERMOS DO CONTRATO Nº5/2019,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3275 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2020 | 100.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORDENADOR DOS TRANSPORTES VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER COMPRAR DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE TC DE CRANIO,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS FERREIRA QUINCAS, PORTADOR DO CPF:089.295.364-12, CONFORME NFS-E Nº2083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2020 | 100.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORDENADOR DOS TRANSPORTES VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DEFEVEREIRO DE 2020,PARA FAZER COMPRAR DE PEÇAS PARA VEICULOS VICULADOS AO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00010050920448 | DAMIANA LINDAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALIAN SOUSA DE FREITAS QUE SE ENECONTRA DE FÉRIAS,CONFORME NFSA Nº3283 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2020 | 3116.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE CONCERTO EM CAIXA DE MACHA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,CONFORME NFS-E Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2020 | 500.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFSA Nº3278 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CIPÁ ,DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº3280 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000688 | 02/03/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL, CONFORME NFSA Nº3279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CIPÁ ,DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1012174 EMANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000701 | 03/03/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA E SOCIAL,CONFORME NFS-E Nº1000235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2020 | 380.00 | 00005005410430 | MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA CARDIOLOGICA,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2020 | 5000.00 | 17023283000190 | ADRIANA NEVES DO NASCIMENTO 750004445400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SHOW DA CANTORA ADRIANA NEVES,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020,AS 22:30H,EM PRAÇA PÚBLICA ,NO TRADICIONAL CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº4 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2020 | 2299.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, DE 01/02/2020 A 29/02/2020, CONFORME NFS-E Nº107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2020 | 500.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS DE MILHO,PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA DO ANO LETIVO DA CRECHE TIA MOCINHA,NOS DOIS TURNOS(MANHÃ E TARDE),CONFORME NFSA Nº3284 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2020 | 520.00 | 11974429000104 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TRêS IMPRESSORAS,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº10000624 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº886 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2020 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº837 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2020 | 850.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD. UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3286 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2020 | 1530.00 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS), PARA GRUPO DE CRAS/SCFV,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NFA-E Nº11501 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2020 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 14,6MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2020 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7,7MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2020 | 250.00 | 00006950687419 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UM ÓCULOS DE GRAU,POR TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2020 | 991.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS -KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE BEBÊ PARA GESTANTES/OFICINAS DO CRAS/PAIF,CONFORME NFSA Nº4657 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2020 | 336.60 | 13788573000173 | PANNOS E PANNOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA OFICINAS DO CRAS/SCFV,CONFORME NF-E Nº5682 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2020 | 880.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2020 | 400.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 10(Dez) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2020 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2020 | 880.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME NFSA Nº3289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2020 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2020 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2020 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2020 | 480.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2020 | 1183.70 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS),DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFA-E Nº11498 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFSE Nº10588 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0000721 | 05/03/2020 | 327.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAL ALTA,REALIZADO NO PACIENTE ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA,INSCRITO NO CPF:119.694.544-66,CONFORME NF-E Nº250 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2020 | 541.20 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 2 FORMULAS MANIPULADAS,DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS-E Nº1204169 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2020 | 380.00 | 00005005410430 | MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA CARDIOLOGICA,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA PARA REPAROS COM SOLDAS E RECOLOCAÇÃO DE PORTAS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2020 | 1250.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO EM COMPUTADORES NA UBS BOA VENTURA NUNES DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº3298 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000729 | 06/03/2020 | 5145.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº96 E FICHAS DE CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2020 | 1350.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 3000 SALGADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº3304 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2020 | 880.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00050941666468 | VALDEMIR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº3299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA SERVIÇO DE AULA DE CAPOEIRA NA ACADEMIA DE SAÚDE PARA JOVENS E ADUTOS NO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2020 | 300.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO DJ NANDINHO SOUSA NAS FESTIVIDADES DE TRADICIONAL CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2020 | 1600.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E APOIO EM AVENTO CARNAVALESCO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020,NA CIDADE DE PRATA-PB,,CONFORME NFS-E Nº1000008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2020 | 171.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2020 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2020 | 500.00 | 00005502270408 | PAULA TASSYANA BARROS DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2020 | 5035.40 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS,IDA E VOLTA,NOS TRECHOS DE JOÃO PESSOA -BRASILIA E BRASILIA -JOÃO PESSOA,PARA SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE E PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS-E Nº1000064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2020 | 200.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS NOFORUM ESTADUAL CRIMINAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2020 | 100.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS NOFORUM ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2020 | 100.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS NO FORUM ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2020 | 400.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSO-BA, ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2020, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS NO FORUM ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2020 | 3500.00 | 00065372204400 | CRISTINA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE SONALIZAÇÃO PARA PALESTRAS E SERVIÇOS OFERECIDOS NAS UBS DO NOSSO MUNICIPIO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ,ORIENTANDO E PREVININDO AS DOENÇAS,CONFORME NFSANº3305 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2020 | 1432.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA ,CONFORME NF-E Nº496 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2020 | 2109.50 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº495 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2020 | 32.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS FARMAUCETICONS,CONFORME NFS-E Nº6458 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2020 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN, SINAN, BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP DDA, CONFORME NFSA Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2020 | 987.73 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO,DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA" ,CONFORME NF-E Nº1969 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2020 | 988.93 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO(CARNE),DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS" ,CONFORME NF-E Nº1968 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2020 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE : ITALO GABRIEL AMARO DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº405 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2020 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1001166 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2020 | 860.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2739 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2020 | 660.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE MIDIA SOCIAL POR MEIO DE INTERNET,A PROCEDIMENTOS E AGENDAS DE EXAMES VOLTADOS A SAÚDE DA FAMILIA NO NOSSO MUNICIPIO,VOLTADA AO ATENDIMENTO DAS UBS,CONFORME NFSA Nº3314 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2020 | 525.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENÇÃO,ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO (REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA),NO VEÍCULO DE GOL DE PLACA QFT-1778 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2020 | 310.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº470 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃOP PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2020 | 164.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO UMA DIÁRIA,PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000760 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3309 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2020 | 240.00 | 00068632479415 | PAULO C B DE GOVEIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE EXAMES DE CAEV,CONTRA PROVA EM REPRODUTORES CAPRINOS A SEREM ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA E DOADOS AOS CRIADORES DE MUNICIPIO COM INTERMEDIO DA ACOOP/PRATA,REFERENTE A 8 EXAMES , CONFORMENFSA Nº3313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2020 | 7870.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº923 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2020 | 1880.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DE BOMBA E BICOS INJETORES E MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO PIPA,VICNULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFSE Nº1019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2020 | 200.00 | 00009962294428 | JULLIENE RIBEIRO BARBOSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2020 | 260.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2020 | 260.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2020 | 260.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2020 | 260.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2020 | 260.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2020 | 200.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2020 | 1440.00 | 00002467204413 | JOSE ERIVALDO MORENO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO,PARA FAZER REPAROS NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº3320 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2020 | 1400.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO E DESSOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº3318 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2020 | 1360.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO FAZENDO RETOQUES NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº3317 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2020 | 474.88 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONTA DOS ENTES FEDERATIVOS,CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2020 | 260.00 | 10175806000174 | A NODESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. (ATACADÃO CEARENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MONOPLA ALAVANCA MARCHA) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº23542 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2020 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO PSF I E PSF I DA SAÚDE DA FAMILIA E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CONFORME NFSA Nº3316 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2020 | 600.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº3319 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2020 | 6574.13 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº76227EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2020 | 422.06 | 30383374000102 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA PACIENTE MARIA IVANILDA LEITE DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO EM LAUDO SOCIAL E NF-E 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2020 | 6037.89 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UBS LAURA CECÍLIA,SONIA MARIA CLEMENTE E BOAVENTURA PRISCILA DE NUNES DE FARIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORMENF-E Nº1046 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2020 | 990.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS SPIN, GOL E RANGER,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0000879 | 12/03/2020 | 10600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, (CONSULTA CIRURGICA GERAL (URGENCIA), CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS, EXERESE DE TUMOR DE PELE, EXÉRESE DE CISTO CEBÁCEO, EXÉRESE DE LIPOMA E TRATAMENTO CIRUGICO DE CISTO PILONIDAL), CONFORME NFS-E Nº256 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2020 | 2500.00 | 00009246484495 | JEFESSON MARCONDES VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB PARA O CISCO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME NFSA Nº3250 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2020 | 950.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSA Nº3322 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2020 | 1360.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO FAZENDO RETOQUES NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº3317 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2020 | 300.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE,REFERENTE A UM MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2020 | 300.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE, PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE, REFERENTE A UM MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2020 | 350.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,LOCALIZADO NA RUA SOUTO MAIOR,CENTRO DE PRATA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020,CONFORME NFSA Nº3323 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2020 | 1880.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DE BOMBA E BICOS INJETORES E MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO PIPA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFSE Nº1021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2020 | 7870.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2020 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DUAS DIÁRIA,PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TCE, PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2014 E 2016 E IRNA FUNASA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2020 | 450.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM GESSO NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFSA Nº3327 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2020 | 2500.00 | 00003463976420 | CESAR AUGUSTO CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE 6(SEIS) PLACAS DE COMANDO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NFSA Nº3328 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2020 | 600.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº7446 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2020 | 630.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº7447 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2020 | 470.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº7448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2020 | 400.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº7448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2020 | 225.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO DE MOTOR,DESTINADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3740 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2020 | 245.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO DE MOTOR,DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3739 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2020 | 585.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO DE MOTOR,DESTINADO PARA VEÍCULO RANGER DE PLACAQSB-3427, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3737 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2020 | 145.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE,DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3738 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2020 | 15170.72 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA(PINTURA DE MEIO FIO),NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2020 | 800.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NA INFRAESTRUTURA EM TODAS AS RUAS DA ZONA URBANA, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2020 | 800.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES EM INFRAESTRUTURA EM TODAS AS RUAS DA ZONA URBANA, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2020 | 2600.00 | 00000802006213 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF-E Nº8278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2020 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CIPA, LOCALIZADO NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO, 416, CENTRO, PRATA-PB,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2020 | 375.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 4 CERTIDÕES, 7 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 4 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,,CONFORME NFSA Nº3335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/03/2020 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA(CAGEPA) CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CIPA, LOCALIZADO NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO, 416, CENTRO, PRATA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2020 | 219.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA(CAGEPA) CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CIPA, LOCALIZADO NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO, 416, CENTRO, PRATA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2020 | 780.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE JUIZ PARA JOGOS DA COPA CARIRI 2020,REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2020,NA QUADRA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO E ESTADIO DE FUTBOL O GONZAGÃO,CONFORME NFSA Nº3333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2020 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2020 | 5624.00 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CARGAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CARGAS DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS,DISTRIBUÍDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO,RELATIVO A 37(TRINTA E SETE)CARGAS,CONFORME NFSA Nº3330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2020 | 9576.00 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CARGAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CARGAS DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS,DISTRIBUÍDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO,RELATIVO A 63(SESSENTA E TRÊS)CARGAS,CONFORME NFSA Nº3329 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2020 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO UMA DIÁRIA,PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TCE, PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2014 E 2016 ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2020 | 1250.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTURA EM FOROS E LENÇÕES DAS UBS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3331 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2020 | 290.00 | 00008011434462 | SANDRA MARIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A PALESTRAS E EVENTOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NAS UBS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3332 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2020 | 200.00 | 35688788000155 | ROBSON STENIO DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CONSULTA OFTOMOLOGICA,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2020 | 760.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 36226157372 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE 01(UMA) RECARGA DE TONER BROTHER TN720 COMPLETO, 01(UMA) RECARGA DE TONER HP CE28A5, 03(TRÊS) RECARGAS DE TONER D203S E MANUTENÇÃO, CONFORME NFSA Nº1000180 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2020 | 6250.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NF Nº17693 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4,COMPLETA CAMINHONETA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NF Nº17691 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NF Nº17692 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000941 | 18/03/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº25179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2020 | 2700.00 | 13636671000195 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DA CAIXA DE CÂMBIO,TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR E TROCA DOS RETENTORES DE SAÍDA DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NFS-E Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2020 | 200.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000943 | 18/03/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº25177 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2020 | 200.00 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00007282317437 | THAMIRYS DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRAS PARA AS MULHERES E MÃES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, ABORDANDO O TEMA: "ENTENDENDO COMO AS EMOÇÕES INFLUENCIAM O PROCESSO DA AUTO-ESTIMA", CONFORMENFSA Nº3336 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2020 | 1550.00 | 00007410863447 | LUCINEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CABELELEIRA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS/PRATA, PARA AS USUARIAS DA POLITICA SOCIAL MARÇO/2020, CONFORME NFSA Nº3337 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2020 | 440.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS/PRATA, PARA AS USUARIAS DA POLITICA SOCIAL MARÇO/2020, CONFORME NFSA Nº3338 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2020 | 1050.00 | 00012281004465 | THAYS PRATA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS/PRATA, PARA AS USUARIAS DA POLITICA SOCIAL MARÇO/2020, CONFORME NFSA Nº3339 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2020 | 1050.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS/PRATA, PARA AS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARÇO/2020, CONFORME NFSA Nº3340 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2020 | 18.20 | 00010782235808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000944 | 18/03/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº25178 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2020 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS,REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2020 | 50.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA), PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2020 | 328.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO2(DUAS) DIÁRIAS,PARA SERVIDORA VINCULADA A ESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000942 | 18/03/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº25176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2020 | 2544.30 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NFSA Nº3237 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2020 | 700.60 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE 10(DEZ) CESTAS BASICAS,PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº3238 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2020 | 1600.00 | 00009058432408 | KELVI CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DAS UBS SONIA MARIA CLEMENTE E LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº3341 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2020 | 3250.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESA MEDICA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO NO PACIENTE PLINIO ALVES DA SILVA,PORTADOR DO CPF:262.817.914-87,CONFORME NFSE Nº155 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2020 | 1140.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 19 PONTOS LOGICOS NAS UBS, A R$60,00 CADA PONTO, CONFORME NFSA Nº3342 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2020 | 1603.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UBS PRISCILA NUNES DE FARIAS, CONFORME NFS-E Nº413 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2020 | 1625.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFS-E Nº414 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000954 | 20/03/2020 | 11606.02 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 14° MEDIÇÃO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "SONIA MARIA CLEMENTE", CONFORME TP 2.01.01/2017 E NFS Nº136 EM ANEXO. | 00722018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000958 | 20/03/2020 | 6177.67 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 18° MEDIÇÃO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS", CONFORME TP 2.01.01/2017 E NFS Nº137 EM ANEXO. | 00722018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000955 | 20/03/2020 | 36380.82 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 15° MEDIÇÃO, NA ESCOLA MARIA DE LOURDES, CONFORME TP 2.01.01/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 15 EM ANEXO. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000956 | 20/03/2020 | 21784.02 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 16° MEDIÇÃO, NA ESCOLA PLINIO LEMOS, CONFORME TP 2.01.01/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 16 EM ANEXO. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000957 | 20/03/2020 | 20480.05 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 17° MEDIÇÃO, NA ESCOLA IRENE DE SOUZA RAMOS, CONFORME TP 2.01.01/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 17 EM ANEXO. | 00722018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2020 | 400.00 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA SSERVIDOR(MOTORISTA) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE DIREÇÃO DEFENSIVA, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2020 | 3500.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PUBLICA SOCIOECONOMICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PRATA, NO ESTADO DA PARAIBA. COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO EM DIVERSOS ASPECTOS, CONFORME NFS-E Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2020 | 200.00 | 00050941542491 | EDIVALDO ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA LEVANTAR UAM PAREDE DE SUA CASA QUE CAIU COM AS CHEVAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2020 | 382.50 | 22326935000103 | FERREIRA ANJOS COMERCIO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº238 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2020 | 3094.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UBS LAURA CECÍLIA, SONIA MARIA CLEMENTE E BOAVENTURA PRISCILA DE NUNES DE FARIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORMENF-E Nº1092 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2020 | 1000.00 | 00009058432408 | KELVI CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA UBS BOAVENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS, CONFORME NFSA Nº3343 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2020 | 2702.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MUL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS(FICHA DE REGISTRO DO VACINADO,FICHA DE ATEND.ADULTO UND,FICHA DE ATEND.CLINICO,FICHA DE ATEND. FISIOTERAPIA,FICHA ANAMNESE UNS,FICGA DE AUTOIMAGEM,FICHA DE CADASTRO DA GESTANTE 120G,FICHA CLINICA 180G,FICHA CLINICA DA MULHER CART.180G,FICHA DE CONTROLE DIARIO DE MEDICAÇÃO UND,FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA UND E FICHA DE ACOMPANHAMENTO DIARIO DA GESTANTE),CONFORME DESCRIMINADO EM NFS-E Nº1000219 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2020 | 8774.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MUL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS(FOLDRS DIVERSOS,PLANFETOS DIVERSOS PAPEL COUCHE 115G,PRONTUÁRIO ODONTOLOGICO UND,RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL,RECEITUARIO DE NOTIFICAÇÃO AZUL TIPO B E RECEITUÁRIO MÉDICO),CONFORME DESCRIMINADO EM NFS-E Nº1000220 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2020 | 5335.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MUL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS(FICHAS DE ACS-AREA E MICRO AREA,FORMULARIO BUSCA ATIVA,FORMULARIO SSA2(FRENTE),GERA E GERENCIADOR DE AMBIENTES LABORATORIAL(GAL),CONFORME DESCRIMINADO EM NFS-E Nº1000221 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2020 | 3600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA,DESTINADO A CAMPANHA DA DENGUE,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFE Nº1955 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2020 | 3600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV,DESTINADO A CAMPANHA DA DENGUE,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFE Nº1956 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000973 | 24/03/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, 10/11, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº2020699 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2020 | 1250.00 | 11974429000104 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO EM SEIS COMPUTADORES,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1000634 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00005042374469 | ZENEIDE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE KIT DE BOLSA EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DE TODA REDE DE ENSINO,50 UNIDADES,CONFORME NF-E Nº3344 EM ANEXO. | 00000000 | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2020 | 250.00 | 00040717011453 | GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS (SETOR DE CULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2020 | 200.00 | 00008164090484 | CÁSSIA KISS GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS(CESTA BÁSICA),POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2020 | 400.00 | 00079024556449 | CARMEM LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAMES REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES :ADCELIA CLEMENTE DE SOUSA PORTADORA DO CPF:060.052.394-22(USG OBSTETRICA), JAIANE GONÇALVES DA SILVA RG:3.326.120(USG MORFOLOGICA) E MARIA DA LUZ NUNES ISIDRO CPF:042.161.794-28(USG TIREOIDE), CONFORME NFS-E Nº3049 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSF I E PSF II,REFERENTE A MARÇO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ATRAVÉS DO SITE WWW.PORTALCARIRIRPB.COM, CONFORME NFSA Nº3349 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2020 | 560.00 | 00011529840473 | JOSE ROBERIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 14(QUARTOZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO,CONFORME NFSA Nº3359 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2020 | 1150.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO ,NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO,NA COMUNIDADE SITIO DO MELO,CONFORME NFSA Nº3351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2020 | 850.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRÊS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, EMENDA NA MAGUEIRA DA GRADE ARRADOURA E RECUPERAÇÃO DA ROSCA DO MACACO,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2020 | 164.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PB,PARA PARA EFETUAR COMPRAS PARA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2020 | 18405.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº82844 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2020 | 17316.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº82845 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2020 | 10018.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº82.846 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2020 | 14144.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº82.847 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2020 | 260.00 | 13636671000195 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESTADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, CONFORME NFS-E Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2020 | 976.00 | 22326935000103 | FERREIRA ANJOS COMERCIO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº239 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2020 | 5758.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3716 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2020 | 4932.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3714 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2020 | 4210.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3717 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2020 | 392.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3718 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2020 | 1246.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3719 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2020 | 3828.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ,SONIA MARIA CLEMENTE,LAURA CECILIA DE SOUSA E BOA VENTURA PRICILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº75 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2020 | 750.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETES,EM VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625,GOL DE PLACA QFT-1778E RANGER DE PLACA QFX-8625,A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº3363 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00012764446489 | KLEITON CESAR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTRA EM VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778,CONFORME NFSA Nº3362 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2020 | 3960.00 | 31758627000130 | MAXWELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3360 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001005 | 30/03/2020 | 2354.02 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE,MODALIDADE AMPLIADA, CONFORME TP 04/2017, CONTRATO Nº 2.04.01/2017, REFERENTE A VALOR PARCIAL DA 4ª MEDIÇÃO,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2020 | 10555.37 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE,MODALIDADE AMPLIADA, CONFORME TP 04/2017, CONTRATO Nº 2.04.01/2017, REFERENTE A VALOR PARCIAL DA 4ª MEDIÇÃO(ADITIVO),CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO E NFS Nº31 EM ANEXO. | 00712017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2020 | 6574.13 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº76227 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2020 | 990.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSA Nº3361 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2020 | 806.00 | 00011338883488 | JOSE IAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW DE SOFONA,ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFSA Nº3364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2020 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMAÇAO.COM),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2020 | 882.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB,CADSUAS,SAA,SIGTV,SISC,PRONTUÁRIO ELETRONICO,PMA,CNEAS,CECAD,SIGPBF,CRIANÇA FELIZ,PAIF,SCFV,PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº230 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA DE E.V.A. COM CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3373 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2020 | 550.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SVFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3372 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2020 | 1150.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3371 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2020 | 550.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) COM GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3370 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2020 | 550.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3369 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2020 | 550.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO),COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3368 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2020 | 850.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD. UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3367 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3366 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2020 | 220.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM OFICINA DE BALLET COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES ,NA SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3365 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2020 | 215.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA CONSUMO DE MOTO DE PLACA MNM-0285,A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF-E Nº3735 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2020 | 637.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAME, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3736 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2020 | 2991.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2020 | 3402.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2020 | 2970.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2020 | 8477.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3740 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2020 | 8245.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2020 | 6536.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2020 | 328.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3734 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2020 | 612.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3728 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2020 | 1329.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3729 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2020 | 2013.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3730 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2020 | 2046.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3731 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2020 | 1825.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3732 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2020 | 1124.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU05046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3733 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2020 | 800.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE RÉ COM RETROVI. CA0010 COM TELA 4.3,PRA VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFB-6338 E OGC-6529,CONFORME NF-E Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001008 | 31/03/2020 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº306.273 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001010 | 31/03/2020 | 3630.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2020 | 620.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB,E ZONA RURAL DE PRATA-PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS Nº248 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2020 | 4062.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3724 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2020 | 9223.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3725 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2020 | 8029.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3726 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2020 | 332.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3727 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO DE PRATSA-PB,PARA SEDIAR O CAPS"AMARA DO CARMOS BEZERRA",NOS TERMOS DO CONTRATO Nº5/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2020 | 1400.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO E OBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,VICNULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3374 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2020 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2020 | 500.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFSA Nº3378 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001045 | 01/04/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL, CONFORME NFSA Nº3379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CIPÁ ,DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3377 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2020 | 360.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (RFB 1 ANO), CONFORME NFS-E Nº710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2020 | 2500.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS,PARA DISTRUBIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,EM VIRTUDE AO MOMENTO DE QUARENTENA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19),CONFORME NF-E Nº498 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2020 | 2181.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, DE 01/03/2020 A 31/03/2020, CONFORME NFS-E Nº144 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2020 | 960.00 | 00001332398456 | JONAS FERREIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA MOCINHA,REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3381 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2020 | 720.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA MOCINHA,REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3382 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2020 | 100.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORDENADOR DOS TRANSPORTES VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE NO DIA02 DE ABRIL DE 2020,PARA FAZER COMPRAR DE PEÇAS PARA VEICULOS VICULADOS AO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2020 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFS-E Nº932 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFS-E Nº933 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2020 | 880.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE DUAS) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2020 | 880.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2020 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2020 | 480.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2020 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2020 | 480.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2020 | 880.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3385 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2020 | 920.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2020 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2020 | 1250.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,EM VIRTUDE AO MOMENTO DE QUARENTENA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19),CONFORME NF-E Nº500 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1012347 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2020 | 2409.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 14,6MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFS-E Nº934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2020 | 3500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA E ENTREGA DO PROJETO DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1069654-49/2019,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1000181 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2020 | 1273.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 7,7MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00045071276453 | ALCIMAR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS)OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA Nº3395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS,CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001074 | 06/04/2020 | 72945.07 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ª( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO 2,PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS,CONFORME CONVÊNIO CV Nº0105/2017(FUNASA/PREFEITURA),DE ACORDO COM A TP Nº002/2018,CONTRATO Nº02.02.01,CONFORME NFS Nº32 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00772018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2020 | 200.00 | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA CIDADE,CONFORME NFSA Nº3394 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2020 | 260.00 | 10175806000174 | A NODESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. (ATACADÃO CEARENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº23636 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001073 | 06/04/2020 | 1050.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS SPIN, GOL E RANGER,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2020 | 7335.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPISPARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID 19),RECURSO DE CUSTEIO APS,CONFORME NF-E Nº18842 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/04/2020 | 260.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU, 2.2(5.1), ONU 1072, III, OXIGENIO PPU, 2.2(5.1), ONU 1072, CONFORME NF-E Nº83.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001082 | 07/04/2020 | 4825.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS(8 CREATININA,16 GLICOSE,7 POTASSIO SERICO,16 TRANSAMINASE GLUT.PIRUVICA,9 UREIA NO SORO,1 PSA TOTAL,4 ACIDO URICO,6 GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE,3 HEMOGLOBINA GLICADAHBA1C,9 TSH ULTRA SENSIVEL,8 T4 LIVRE,10 EXAME DE URINA,7 UROCULTURA,2 BILIRRUBINAS,11 COLASTEROL TOTAL E FRAÇÕES,11 MICROALBUMINURI,2COAGULOGRAMA,1 PSA TOTAL/LIVRE,2 FOSFATASE ALCALINA,E OUTROS , CONFORME NFS-E Nº18555 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001083 | 07/04/2020 | 5684.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº18557 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001084 | 07/04/2020 | 3751.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº18560 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001085 | 07/04/2020 | 3246.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº18562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001086 | 07/04/2020 | 162.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/04/2020 | 500.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA RETROESCAVADEIRA, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº3396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2020 | 820.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGROTÓXICO,DESTINADO PARA CONTROLES DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,CONFORME NF-E Nº23363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2020 | 880.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR DANCOR 725FF,PARA TANQUE SEPTICO(FOSSÃO),CONFORME NF-E Nº514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3399 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA ,POR HORAS,VALOR DA HORAS R$100,00,REFERENTE A 30 HORAS X R$ 100,00,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº3401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2020 | 6116.74 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA(PINTURA DE MEIO FIO)EM PRAÇAS(BANCOS E JARDINEIRAS),NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2020 | 200.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2020 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE A DOIS MESES,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2020 | 87.97 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2020 | 65.56 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA(ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001089 | 08/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001092 | 08/04/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2020 | 940.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE ENGRENAGEM ,ROLAMENTO E RETENTOR,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº6331 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORMENFSE Nº10991 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2020 | 1000.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100(CEM) PROTETORES FACIAIS,EPIS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID 19),RECURSO DE CUSTEIO APS,CONFORME NFS-E Nº267 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2020 | 1699.00 | 26195698000131 | FLAVIO EDNARDO GOUVEIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS (OLEO,FREIO,AR) E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº136 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2020 | 2200.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE VARIZES COM TÉCNICA DE MICROESPUMA NA PACIENTE:MARIA DE LOURDES SILVA ,PORTADOR DE CPF:039.776.584-33 CONFORME NFSE Nº663 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2020 | 4827.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº18.407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2020 | 1188.10 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA E CEO ,CONFORME NF-E Nº503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/04/2020 | 2578.60 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº502 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001219 | 09/04/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NF Nº17699 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001220 | 09/04/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4,COMPLETA CAMINHONETA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NF Nº17700 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001221 | 09/04/2020 | 6500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NF Nº17697 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001222 | 09/04/2020 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN, SINAN, BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP DDA, CONFORME NFSA Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2020 | 300.00 | 28308331000102 | BORBOREMA & DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ALICE LAURA DE SOUZA (INSCRITA NO CPF Nº 697.057.124-68), CONFORME NFS-E Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2020 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2020 | 400.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/04/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/04/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2020 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2020 | 400.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2020 | 400.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO: DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2020 | 400.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2020 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2020 | 400.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2020 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2020 | 400.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÃO E AJUSTES DE GFIP ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2020,CONFORME NF-E Nº3402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2020 | 9000.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AQUICU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000(UM MIL)UNIDADES DE PEIXES PANGA,PARA DISTRUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº3.785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2020 | 2400.00 | 00079916953449 | JOSE DE FORTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AOS BIMESTRES 1, 2, 3, 4, 5 E 6 DE 2019, FINANCIADO COM RECURSO DO PAB, CONFORME NFSA Nº 3406 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2020 | 980.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFSA Nº3405 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2020 | 1600.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO PSF I, II E III DA SAÚDE DA FAMILIA COMO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19 E COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME NFSANº3409 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2020 | 500.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CAMPANHA DAS VACINAS H1N1 VINCULADAS A SAUDE DA FAMILIA COM POSTOS DE ATENDIMENTO E HORARIO NAS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº3411 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001230 | 14/04/2020 | 2005.28 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A UBS LAURA CECÍLIA DE SOUSA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº 1158 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2020 | 1300.00 | 00050941666468 | VALDEMIR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº3408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº3417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2020 | 656.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 4(QUATRO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2020 | 800.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE POLDA DE ARVORES NA PRAÇA CICERO NUNES,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/04/2020 | 350.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, LOCALIZADO NA RUA SOUTO MAIOR, CENTRO DE PRATA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 15/04/2020, CONFORME NFSA Nº3412EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/04/2020 | 370.00 | 00009007422405 | RONIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE, COM MOTORISTA, DE VEICULO TIPO CAMINHONETE /C ABERTA, P/ USO COM A EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO CRAS/PAIF, NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NUMAAREA RURAL, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº 3414 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/04/2020 | 1350.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE, COM MOTORISTA, DE VEICULO TIPO CAMINHONETE /C ABERTA (FIAT STRADA), P/ USO COM AS EQUIPES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO CRAS/PAIF, NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NO PERIODO DE 03/04 A 13/04/2020, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, NAS AREAS RURAIS E URBANA, CONFORME NFSA Nº 3413 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2020 | 37.91 | 00010782235808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2020 | 1020.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AULAS DE CAPOEIRA NA ACADEMIA DE SAÚDE PARA JOVENS E ADULTOS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº3420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2020 | 2006.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UBS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº 2789 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001232 | 15/04/2020 | 2553.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS: OEU-5046, OFA-9969, OGC-6529), CONFORME NFSA Nº3419 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2020 | 2400.00 | 00011884581404 | SABRINA MICHAELLI DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA Nº3418 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSF I E PSF II,REFERENTE A ABRIL DE 2020,RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2020 | 100.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOJO DE ANALISE PH E CL,CONFORME NF-E Nº8407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2020 | 6177.67 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 18° MEDIÇÃO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS", CONFORME TP 2.01.01/2017 E NFS Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2020 | 11606.02 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 14° MEDIÇÃO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "SONIA MARIA CLEMENTE", CONFORME TP 2.01.01/2017 E NFS Nº136 EM ANEXO. | 00722018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001248 | 16/04/2020 | 1800.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE SUSPENÇÃO DOS VEICULOS GOL E SPIN,VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3424 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2020 | 450.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO EM PORTÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NFSA Nº3423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2020 | 400.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA PATROL(PATRULHA MECANIZADA), CONFORME NFSA Nº3421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001249 | 17/04/2020 | 2600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ALTO MOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº6040/2020-CPL E P.P. Nº04/2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº3425 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2020 | 3831.91 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS,PARA DISTRUBIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,EM VIRTUDE AO MOMENTO DE QUARENTENA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19),CONFORME NF-E Nº2.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062019 | 0001251 | 17/04/2020 | 2000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,1 CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,1 ÉXERESE DE TUMOR DE PELE,1 EXERESE DE CISTO SEBÁCEO E 1 EXERESE DE LIPOMA,CONFORME NF-E Nº276 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2020 | 120.00 | 21961486000102 | FRANCISBERTO ARAUJO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG OBSTÉTRICA,REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2020 | 160.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3653 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, 11/11, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS-E Nº2020736 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2020 | 1580.00 | 00000930080408 | MATEUS DE LUCENA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TREINAMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME NFSA Nº3431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1007116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº120 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/04/2020 | 400.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,MINISTRADA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS E EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAÚDE,CONFORME NFSA Nº3430 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001260 | 22/04/2020 | 2354.02 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE,MODALIDADE AMPLIADA, CONFORME TP 04/2017, CONTRATO Nº 2.04.01/2017, REFERENTE A VALOR PARCIAL DA 4ª MEDIÇÃO,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS Nº30 EM ANEXO. | 00712017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2020 | 700.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PACAS:OGC-6529,OGA-8440,OFB-6338 E OEU-5046, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3429 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2020 | 4800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: RAIANE ROCHA DE MELO(COLECISTECTOMIA), CONFORME NFS-E Nº706 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2020 | 1140.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES DO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001264 | 24/04/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO,LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº92EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001266 | 24/04/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO,LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2020 | 4200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 IgG/IgM COM 25 UNIDADES,CONFORME NF-E Nº19113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001272 | 27/04/2020 | 2110.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2804 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001267 | 27/04/2020 | 8537.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº888 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2020 | 2440.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº889 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2020 | 799.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% E SABONETES LÍQUIDOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº890 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NFSA Nº3433 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001271 | 27/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº1998 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00082615276468 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOS VEÍCULOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2020 | 640.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE 8(OITO) AR CONDICIONADOS,SERVIÇO REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2020 | 550.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS,JUNTO AOS USUÁRIOS NO PERIODO DE COMBATE AO COVID -19,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3445 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2020 | 550.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES DO SCFV/CRAS JUNTO AOS USUÁRIOS E IDOSOS,NO PERIODO DE COMBATE AO COVID-19,REFERENTE AO MÊS D EABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3444 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2020 | 550.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS,JUNTO AOS USUÁRIOS,NO PERIODO DE COMBATE AO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3443 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2020 | 550.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV, NAS AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS ,NO PERIODO DE COMBATE AO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3442 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2020 | 550.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS AÇÕES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3371 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00010050454455 | ADLA GABRIELE SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A ENTREVISTADORA DO CAD-ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3440 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2020 | 190.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE 2(DOIS) AR CONDICIONADOS E TROCA DE MANGUERA DO DRENO,POIS ESTAVA VAZANDO ÁGUA NA PAREDE,SERVIÇO REALIZADO NO CRAS DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3455 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2020 | 2500.00 | 00082615276468 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3435 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2020 | 2553.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEU-5046 IVECO,OFA-9969-IVECO E OGC-6529-VOLARE,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3456 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2020 | 640.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE 4(QUATRO) AR CONDICIONADOS,SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFSA Nº3447 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2020 | 880.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 9(NOVE) AR CONDICIONADOS,DUAS RECARGAS DE GÁS E UMA TROCA DE CAPACITOR,SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA MARIA DE LOUDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NFSA Nº3446 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2020 | 2300.00 | 00082615276468 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3434 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2020 | 2500.00 | 00011988506476 | DAIANE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS ARTESANAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇAS, EM COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS(COVID-19),GRUPO DE RISCO(COMO DOENÇAS CRÔNICAS COMO HIPERTENÇÃO,OBSIDADE,DIABETICOS),TEMBÉM SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO GERAL E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO, REFERENTE A 1000(MIL)MASCARAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$2,50,APS(ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE) CONFORME NFSA Nº3438 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2020 | 2500.00 | 00001127920499 | MARIA JOSÉ NUNES MELO PAULINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS ARTESANAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇAS, EM COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS(COVID-19),DISTRIBUÍDO PARA GRUPO DE RISCO(COMO DOENÇAS CRÔNICAS COMO HIPERTENÇÃO,OBSIDADE,DIABETICOS),TEMBÉM SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO GERAL E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO, REFERENTE A 1000(MIL)MASCARAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$2,50,APS(ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE),CONFORME NFSA Nº3437 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2020 | 7500.00 | 00097719463404 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS ARTESANAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇAS, EM COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS(COVID-19),DISTRIBUÍDO PARA GRUPO DE RISCO(COMO DOENÇAS CRÔNICAS COMO HIPERTENÇÃO,OBSIDADE,DIABETICOS),TEMBÉM SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO GERAL E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO, REFERENTE A 3000( TRÊS MIL)MASCARAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$2,50,APS(ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE),CONFORME NFSA Nº3439 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2020 | 240.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE 3(TRÊS) AR CONDICIONADO E TROCA DE SENSOR DE GELO DA SALA DE VACINA ,SERVIÇO REALIZADO NO PSF LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº3451 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2020 | 160.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE 2(DOIS) AR CONDICIONADOS,NA CLINICA DE FISIOTERAPIA,CONFORME NFSA Nº3452 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2020 | 720.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE 9(NOVE) AR CONDICIONADOS,SERVIÇO REALIZADO NO PSF BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº3453 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2020 | 500.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS 04 E 01(UM) ACJ E LIMPEZA DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO LIMPADO POR FORA, SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFSA Nº3448 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2020 | 420.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE 4(QUATRO) AR CONDICIONADOS,SERVIÇO REALIZADO NO PSF SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº3450 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2020 | 450.00 | 00010928096432 | MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE 3(TRÊS) AR CONDICIONADOS,SERVIÇO REALIZADO NO CEO,CONFORME NFSA Nº3449 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2020 | 47.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,RAIOX DO TORAX PA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZABETE SILVA, CONFORME NFS-E Nº3660 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2020 | 4000.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PORTÁTIL EM ACM PARA USO AO COMBATE AO COVID-19(CORONA VIRUS),PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMERCIOS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS COMO:SUPERMERCADOS,BANCOS,FARMACIAS PARA APS-ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº292 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001299 | 29/04/2020 | 4593.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3766 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001300 | 29/04/2020 | 7386.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3767 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001301 | 29/04/2020 | 2853.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3768 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001302 | 29/04/2020 | 3158.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3769 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001303 | 29/04/2020 | 2660.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3770 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001304 | 29/04/2020 | 504.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001305 | 29/04/2020 | 884.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3772 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001306 | 29/04/2020 | 3561.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2020 | 252.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3774 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2020 | 3600.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TROCA DO VOLANTE DO MOTOR COM PEÇAS PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº1000379 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2020 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS(EXAME DE HOLTER-24 HORAS),REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA ELIZABETH DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº206 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001308 | 29/04/2020 | 163.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3775 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001309 | 29/04/2020 | 1887.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3776 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001310 | 29/04/2020 | 55.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM),PARA CONSUMO DE MOTO DE PLACA MNM-0285,A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF-E Nº3777 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2020 | 504.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3778 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001320 | 30/04/2020 | 852.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2020 | 850.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD. UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3457 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2020 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,PARA O SR.GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR FOI ACOMETIDO DE UM AVC, CONFORME LAUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001326 | 30/04/2020 | 704.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3779 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001327 | 30/04/2020 | 906.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NA MAQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001328 | 30/04/2020 | 52.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR , VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001329 | 30/04/2020 | 750.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NA MAQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001335 | 30/04/2020 | 2225.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001336 | 30/04/2020 | 2967.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001337 | 30/04/2020 | 9878.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001338 | 30/04/2020 | 4038.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KGQ-1248, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001339 | 30/04/2020 | 6781.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3792 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001340 | 30/04/2020 | 408.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA KGQ-1248, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001341 | 30/04/2020 | 2060.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001342 | 30/04/2020 | 265.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA KGQ-1248, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2020 | 813.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE BATERIA E LUBRIFICANTES,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3787 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001321 | 30/04/2020 | 642.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB,E ZONA RURAL DE PRATA-PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS Nº250 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2020 | 3475.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ,SONIA MARIA CLEMENTE,LAURA CECILIA DE SOUSA E BOA VENTURA PRICILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001323 | 30/04/2020 | 3600.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2020 | 636.70 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DE 3(TRÊS) MEDICAMENTOS FORMULAS MANIPULADAS,DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA M. J.COSTA,CONFORME NFS-E Nº1004248 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001330 | 30/04/2020 | 106.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3783 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001331 | 30/04/2020 | 264.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3784 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001332 | 30/04/2020 | 350.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3785 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2020 | 349.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3786 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2020 | 3200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 LAVATORIOS MOVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMERCIO COM GRANDE FLUXO COMO SUPERMERCADOS,BANCOS,FARMACIAS PARA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA EM COMBATE AO CORONA VIRUS(COVID-19), CONFORME NFSA Nº3468 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2020 | 3228.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VALVULA PRETA PARA VEÍCULO RANGER,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº5.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2020 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,RM DA COLUNA VERTEBRAL,RELAIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME NFS-E Nº3729 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO DE PRATSA-PB,PARA SEDIAR O CAPS"AMARA DO CARMOS BEZERRA",NOS TERMOS DO CONTRATO Nº5/2019,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3461 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2020 | 260.90 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº232 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2020 | 990.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSA Nº3458 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2020 | 3290.00 | 31758627000130 | MAXWELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSA Nº3459 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2020 | 600.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM ,DESMATAMENTO DE ARVORES DE MÉDIO PORTE NA SANGRIA DO AÇUDE, CONFORME NFSA Nº3466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2020 | 500.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFSA Nº3463 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001355 | 04/05/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB,CADSUAS,SAA,SIGTV,SISC,PRONTUÁRIO ELETRONICO,PMA,CNEAS,CECAD,SIGPBF,CRIANÇA FELIZ,PAIF,SCFV,PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS-E Nº240 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001349 | 04/05/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL, CONFORME NFSA Nº3464 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CIPÁ ,DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3462 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/05/2020 | 500.00 | 00005502270408 | PAULA TASSYANA BARROS DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2020 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2020 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2020 | 840.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/05/2020 | 800.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2020 | 880.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2020 | 530.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 4(QUATRO)MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE RETROESCAVADEIRA RONDOM,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2020 | 1832.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, DE 01/04/2020 A 30/04/2020, CONFORME NFS-E Nº189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2020 | 91.74 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/05/2020 | 1380.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS VINCULADAS A AGENDA DE CONSULTAS E PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA -PAB, CONFORME NFSA Nº3471 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001364 | 05/05/2020 | 6500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NF Nº17704 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001365 | 05/05/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4,COMPLETA CAMINHONETA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NF Nº17766 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001366 | 05/05/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NF Nº17707 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORMENFSE Nº44306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2020 | 250.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA COSTA, PORTADORA DE IDENTIDADE:1825006,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/05/2020 | 800.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE LÓGICA DA UBS SONIA MARIA CLEMENTE-PAB,CONFORME NFSA Nº3485 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001380 | 06/05/2020 | 2001.09 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2817 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/05/2020 | 500.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETES,EM VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625 E GOL DE PLACA QFT-1778, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3486 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/05/2020 | 160.00 | 00003612625403 | JOSÉ DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,RELATIVO A DUAS DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº3487 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/05/2020 | 1400.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO ,NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,REFERENTE A 209VINTE) DIÁRIAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3488 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/05/2020 | 400.00 | 00010285455419 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 10(Dez) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3483 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/05/2020 | 840.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3482 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/05/2020 | 880.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/05/2020 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/05/2020 | 480.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3479 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/05/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/05/2020 | 5848.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0,40X 1,00M S/FERRO,PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL DA RUA JOSÉ BORBA FILHO E RUA MONOEL GONÇALVES PRATA,CONFORME NF-E Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/05/2020 | 1200.00 | 29834410000110 | FABIOLA FERNANDES DA SILVA061686781440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO,CONFORME NFS-E Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/05/2020 | 250.00 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E CONTAS DE ÁGUA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2020 | 350.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TESTE DE PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001391 | 07/05/2020 | 5220.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAP.6M² ,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTE DE RESTO DE PODAS DE ARVORES,RESIDUAOS VOLUMOSOS (ENTULHO,RESTO DE CONSTRUÇÕES EANIMAIS PEQUENO PORTE),NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFS Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2020 | 500.00 | 00071366307461 | CESAR AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E EXAMES ,JUNTO A SECRETÁRIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3490 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2020 | 500.00 | 00004077409454 | LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSNTURAR DE CONCERTOS DE LENÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE PAB,CONFORME NFSA Nº3491 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2020 | 5780.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS)UNIDADES DE MASCARAS KN95 PARA PROTEÇÃO RESPIRÁTORIA,ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE, EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID 19),RECURSO DE CUSTEIO APS,CONFORME NF-E Nº184 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REALIZADO UMA ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL,REALIZADO NA PACIENTE THALITA INGRID BRITO DO NASCIMENTO,PORTADORA DO CPF:719.293.764-99 E RG:4.902.538,CONFORME NFS-E Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001405 | 08/05/2020 | 2396.70 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A UBS SONIA MARIA CLEMENTE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001409 | 08/05/2020 | 2420.45 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1175 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001423 | 08/05/2020 | 2378.74 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1176 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2020 | 901.75 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1177 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2020 | 891.77 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO PARA A UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1178 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2020 | 884.05 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO PARA A UBS BOAVENTURA PRICILA NUNES DE FARIAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2020 | 1040.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU, 2.2(5.1), ONU 1072, III, OXIGENIO PPU, 2.2(5.1), ONU 1072, CONFORME NF-E Nº85.527 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2020 | 650.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE 1(UM) CONCENTRADOR,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1000345 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001457 | 08/05/2020 | 315.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625 E GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORMENFSA Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001466 | 08/05/2020 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN,BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP, DDA VITAMINA,BOLSA FAMILIA E SPN, CONFORME NFSA Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/05/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/05/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/05/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/05/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2020 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2020 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2020 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO: DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2020 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2020 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2020 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001453 | 08/05/2020 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA,VINCULADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2020 | 700.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NA GRADE ARRADORA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº3496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3495 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/05/2020 | 200.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MAIO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2020 | 2805.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS,PARA DISTRUBIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE E A SITUAÇÃO EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS),EM CUMPRIMENTO AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME NF-E Nº1.182 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2020 | 284.62 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS,PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE E A SITUAÇÃO EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº512 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2020 | 1010.42 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A PROFISSIONAIS DA AÇÃO SOCIAL E DE OUTRAS SECRETÁRIAS VINCULADAS A PREFEITURA QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES E CESTA BÁSICA NO PERIODO DE QUARENTENA,CONFORME NFSA Nº3500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2020 | 2500.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECAUTAGEM EM PNEUS 17.5X25 PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA,VINCULADA A SECRETÁRIA DE INFAESTRUTURA,CONFORME NFS-E Nº74076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2020 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2020 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2020 | 1274.90 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PSF I E PSF II,CONFORME NF-E Nº513 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2020 | 1496.45 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº514 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2020 | 724.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE LENÇÕES DE CAMA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,RECURSO DO PAB,CONFORME NFSA Nº3498 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2020 | 1010.42 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM EM CAMPO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19)DE CUSTEIO APS-ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA A SAÚDE -PABA,CONFORMENFSA Nº3499 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001530 | 11/05/2020 | 3519.66 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO PSF I DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DE CUSTEIO,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001531 | 11/05/2020 | 2001.98 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.186 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001532 | 11/05/2020 | 2589.86 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001533 | 11/05/2020 | 3402.86 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO PSF II DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001534 | 11/05/2020 | 2206.97 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.183 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2020 | 600.00 | 00080535569491 | MARINALVA RODRIGUÊS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS)MASCARAS DE TECIDO COM FORRO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,EM PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID 19),ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA,CONFORME NFSA Nº3505 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2020 | 7040.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTA CIRURGICA GERAL (URGENCIA), CONFORME NFS-E Nº287 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2020 | 240.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NA VILA MARIA ALMEIDA, CONFORME NFSA Nº3503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2020 | 520.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS E LIMPEZA NO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NA VILA MARIA DE ALMEIDA, CONFORME NFSA Nº3502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2020 | 520.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM MATOS E LIMPEZA EM PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NA VILA MARIA ALMEIDA, CONFORME NFSA Nº3501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2020 | 800.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE CARRO ABERTO,TIPO CAMINHONETE,DESTINADO A TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001545 | 13/05/2020 | 2600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ALTO MOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº6040/2020-CPL E P.P. Nº04/2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº3508 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2020 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/05/2020 | 500.00 | 00050941666468 | VALDEMIR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS,CONFORME NFSA Nº3509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2020 | 600.00 | 00050941666468 | VALDEMIR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 60(SESSENTA) HORAS TRABALHADAS,CONFORME NFSA Nº3510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001541 | 13/05/2020 | 2094.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2829 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2020 | 3108.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº29738 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2020 | 4900.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA EM TENDAS E PINTURA,PARA INSTALAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID -19),CUSTEIO(ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE),CONFORME NFSA Nº34517 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001549 | 13/05/2020 | 2500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE,VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA:SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625,GOL DE PLACA QFT-1778 E RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3515 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2020 | 400.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA NA UBS "LAURA CECILIA DE SOUSA",CONFORME NFSA Nº3512 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2020 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,USG OBSTETRICA DE NATALICE SANTANA CABOCLO E USG MORFOLOGICA DE LAYENNE NAYARE DE SILVA, CONFORME NFS-E Nº3931 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2020 | 1820.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3514 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº25619 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2020 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO PSF I, II,DA SAÚDE DA FAMILIA COMO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS( COVID-19) E COMBATE AS ENDEMIAS, EM TODAS AS MIDIASSOCIAIS,CONFORME NFSA Nº3516 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2020 | 5500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000(MIL)MASCARAS CIRURGICAS EM PROTEÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19),ATNÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE,RECURSO DE CUSTEIO APS,CONFORME NF-E Nº19521 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº25621 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº25618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2020 | 350.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, LOCALIZADO NA RUA SOUTO MAIOR, CENTRO DE PRATA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº25620 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2020 | 400.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO E CONTROLE NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE QUARENTENA,CONFORME NFSA Nº3518 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E EMPENHOS PARA ARQUIVO DIGITAL DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2020 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA SIGISMUNDO SOUTO MAIOR,298, CENTRO, PRATA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2020 | 574.80 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONE FLEXIVEL-REFLEXIVO 70CM ,MATERIAL DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA COM MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CORONA VÍRUS(COVID-19),VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA, CONFORMENF-E Nº542291 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/05/2020 | 1042.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO EM RETOQUES E CONSERTOS DE VAZAMENTOS NO TELHADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº3520 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2020 | 2281.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2330 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2020 | 2689.97 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2331 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2020 | 2108.62 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2332 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2020 | 1551.33 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2328 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2020 | 1750.66 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2329 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2020 | 600.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ARVORES TIPO FICCOS,NA UBS DO MUNICÍPIO,8(OITO)UNIDADES PARA O PLANTIO DE MUDAS REGIONAIS E PALMEIRAS,PAB,CONFORME NFSA Nº3522 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2020 | 710.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO TIPO B,CARIMBOS AUT.355,CARIMBO AUT.303 E CARIMBOS AUT.302,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº255 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2020 | 480.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REALIZADO UMA ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL, ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER,ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL,NAS PACIENTES MARIA JOSÉ DA SILVA,MARIA ANÁLIA DA SILVA E MARIA JOSIVÂNIADE LIMA,CONFORME NFS-E Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2020 | 5372.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (APS) DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº83251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2020 | 20056.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (APS) DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº83252 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2020 | 4632.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO (APS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº83253 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2020 | 400.00 | 00007658152498 | RANIERI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPA DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, CONFORME NFSA Nº3523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2020 | 625.00 | 00012764446489 | KLEITON CESAR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULO LOCADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2020 | 788.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA O CRAS ITNERANTE E COLONIA DE FERIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF-E Nº1199 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2020 | 2534.82 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS ITNERANTE E O SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF-E Nº1200 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2020 | 200.00 | 00007887776457 | VILMA JACILEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE R$ 200,00 PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL, ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 182/2017, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2020 | 160.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF A1 RFB 1 ANO), CONFORME NF-E Nº744 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P´SEC DE DES.ECON MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2020 | 10690.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VOLOR QUE SE EMEPNMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ENSILADEIRA EN-6800 ACESS TRATOR 636001,PARA PRODUÇÃO DE FORRAGEM EM PROL DE APOIAR OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFOME NF-E Nº51371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2020 | 545.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE UMA ENSILADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2020 | 2543.10 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABONETE LÍQUIDO E ÀLCOOL EM GEL),DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A SITUAÇÃO EMERGENCIAL INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS),DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2020 | 3366.60 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS(GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE PRATA-PB)DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A SITUAÇÃO EMERGENCIAL INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS),EM CUMPRIMENTO AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME NF-E Nº1.202 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2020 | 6128.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KITS PARA LIMPEZA PESSOAL(MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL),DESTINADO PARA DISTRUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,ASSIM REALIZANDO AÇÕES DE COMBATE A SITUAÇÃO EMERGENCIAL INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001592 | 19/05/2020 | 2173.06 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS /SCFV,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2020 | 233.85 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA L-9801 (MAIOR VAZÃO)-220V LIDER,DESTINADO PARA O GALPÃO MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº15524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001583 | 19/05/2020 | 2053.24 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2834 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2020 | 810.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2020 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE JANDUIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR,CONFORME NFS-E Nº1730 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2020 | 165.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO ,BALANCEAMENTO DAS 4(QUATRO) RODAS E PROGRAMAÇÃ, AJUSTE BÁSICO COMPUTADORIZADA(RASTHER)NO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº167 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2020 | 599.78 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº37.99 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2020 | 300.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO FUSÃO COMO A ÚNICA EMISSORA DE RÁDIO COMUNITÁRIA -RÁDIO PRATA FM 87,9,DIVULGANDO A CAMPANHA DE PREVENÇAO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19),DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº3527 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2020 | 545.30 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA(TUBO FLEX PVC KANAFLEX 50M),DESTINADO PARA O CARROÇÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF-E Nº15540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001595 | 20/05/2020 | 2550.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFSA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001596 | 20/05/2020 | 2407.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001597 | 20/05/2020 | 2033.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001598 | 20/05/2020 | 3112.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2020 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRE SALENTE(ROLAMENTO E POLÍA )PARA ENSILADEIRA E UMA CORDA PARA AMARRAÇÃO,CONFORME NF-E Nº51405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2020 | 87710.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA(ENERGISA), CONFORME DESCRITO EM CONTRATO Nº90001160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DA CIDADE DE PRATA-PB,LOCALIZADO NO SÍTIO FRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2020 | 2254.20 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº65618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,1/8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº2020766 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2020 | 3800.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4(QUATRO)LAVATÓRIOS PORTÁTIL EM ACM PARA USO AO COMBATE AO COVID-19(CORONA VIRUS),PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMERCIOS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS ,APS-ATENÇÃO PRIMÁRIADA SAÚDE,RECURSO DE CUSTEIO,CONFORME NFS-E Nº301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2020 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,USG DO APARELHO URINÁRIO,REALIZADO NA PACIENTE YANCA PALOMA SILVA COSTA, CONFORME NFS-E Nº4199 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2020 | 80.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUT.303,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº256 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2020 | 417.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2020 | 270.00 | 00009446680468 | JOSÉ DONATINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE,PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DE DOAÇÕES NO MUNICÍPIO DA PRATA-PB PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME NFSA Nº3531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2020 | 1519.07 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL COMERCIAL URBANO,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO ,UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CANAÃ,NESTA CIDADE DE PRATA-PB,(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2020 | 760.86 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL COMERCIAL URBANO,ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO ,UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CANAÃ,NESTA CIDADE DE PRATA-PB,(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM IMÓVEL COMERCIAL URBANO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CANAÃ,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2020 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO,REALIZAD NA PACIENTE MARIA JOSÉ E SILVA,CONFORME NFS-E Nº1001983 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2020 | 11100.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPIS(MASCARA CIRÚRGICA,MACAÇÃO IMPERMEÁVEL,MASCARA KN95)PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PROTEÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19),ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE,RECURSO DE CUSTEIO APS,CONFORME NF-E Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2020 | 1807.00 | 00000930080408 | MATEUS DE LUCENA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TENDAS E DE MATERIAIS QUE AUXILIAM NAS BARREIRAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3528 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2020 | 1042.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS PARA SEREME ENVIADAS A ALUNOS NO PERÍODO DE QUARENTENA,CONFORME NFSA Nº3532 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2020 | 24000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE 2,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº0001/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001628 | 26/05/2020 | 410.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(FILTROS E LANTERNAS),DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº 24924 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2020 | 770.00 | 26200177000125 | JOEL BORGES SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARACHOQUE DIANTEIRO SPIN,PARA-BARRO SPIN E CANO DE FILTRO SPIN) DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº056 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001629 | 26/05/2020 | 1820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBNSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CALÇO DO MOTOR,JOGO DE PASTILHAS TRAZEIRA,JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA,FILTRO DE AR,FILTRO DE ÓLEO,FILTRO DE COMBUSTÍVEL,ÓLEO DE MOTOR EÓLEO CAIXA DE MACHA),SERVIÇO DE REGENERAÇÃO,SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001630 | 26/05/2020 | 1565.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº24925 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL,ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE DOAÇÃO,REFERENTE A UM IMÓVEL COMERCIAL URBANO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CANAÃ,DESTE MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV/CRAS,EM AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS ,NO PERIODO DE COMBATE AO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3537 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2020 | 950.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD-UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3538 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2020 | 700.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES DO SCFV/CRAS JUNTO AOS USUÁRIOS ,INDIVIDUALMENTE,GRUPO DE IDOSOS,NO PERIODO DE QUARENTENA DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3534 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO NAS ATIVIDADES INSDIVIDUAIS COM OS USUÁRIOS GRUPO DE IDOSOS,DO SCFV/CRAS,NO PERIODO DE QUARENTENA DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3535 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS AÇÕES JUNTOS AOS USUÁRIOS DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3536 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS,JUNTO AOS USUÁRIOS INDIVIDUALMENTE DURANTE A QUARENTENA DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3539 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NFSA Nº3533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001631 | 27/05/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº2039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICENÇA,ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,DIVERSOS TRECHOS DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001640 | 28/05/2020 | 1999.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº2842 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2020 | 1808.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NFSA Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2020 | 1808.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE,CONFORME NFSA Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2020 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMAÇAO.COM),DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº676 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2020 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMAÇAO.COM),DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2020 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2020 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANANINANO RAMOS GALVÃO,SN, CENTRO, PRATA-PB, NO PERIODO DE MAIO DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2020 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANANINANO RAMOS GALVÃO,SN, CENTRO, PRATA-PB, NO PERIODO DE MAIO DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001673 | 29/05/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB,CADSUAS,SAA,SIGTV,SISC,PRONTUÁRIO ELETRONICO,PMA,CNEAS,CECAD,SIGPBF,CRIANÇA FELIZ,PAIF,SCFV,PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº246 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2020 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,PARA O SR.GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR FOI ACOMETIDO DE UM AVC, CONFORME LAUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001676 | 29/05/2020 | 537.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3842 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2020 | 420.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3843 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001681 | 29/05/2020 | 13.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3852 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001672 | 29/05/2020 | 864.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1007516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2020 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2020 | 480.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2020 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2020 | 120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 1(UMA)MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RONDOM,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001647 | 29/05/2020 | 1203.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001648 | 29/05/2020 | 909.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001649 | 29/05/2020 | 754.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3826 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001650 | 29/05/2020 | 2982.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001651 | 29/05/2020 | 10291.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001652 | 29/05/2020 | 11099.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3829 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001653 | 29/05/2020 | 8043.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2020 | 960.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3549 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2020 | 840.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2020 | 800.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2020 | 800.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2020 | 840.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2020 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3544 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2020 | 920.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3546 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001678 | 29/05/2020 | 366.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001679 | 29/05/2020 | 1249.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001680 | 29/05/2020 | 637.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES , DESTINADO AO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2020 | 480.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA MOCINHA,REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3540 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001685 | 29/05/2020 | 88.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3857 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2020 | 1681.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E LUBRIFICANTES,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3858 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001687 | 29/05/2020 | 244.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3844 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001688 | 29/05/2020 | 163.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3845 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001641 | 29/05/2020 | 3660.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2020 | 950.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1(UM)LAVATÓRIO PORTÁTIL EM ACM PARA USO AO COMBATE AO COVID-19(CORONA VIRUS),PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMERCIO DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS ,APS-ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE,RECURSO DE CUSTEIO,CONFORME NFS-E Nº309 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001654 | 29/05/2020 | 6829.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3831 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001655 | 29/05/2020 | 8822.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3832 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001656 | 29/05/2020 | 6358.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3834 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001657 | 29/05/2020 | 925.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3835 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001658 | 29/05/2020 | 2525.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3836 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2020 | 336.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3837 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001671 | 29/05/2020 | 784.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB,E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS Nº251 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001682 | 29/05/2020 | 127.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3854 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001683 | 29/05/2020 | 169.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3855 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001684 | 29/05/2020 | 316.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3856 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001689 | 29/05/2020 | 1329.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3846 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2020 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA-SEDU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA,REALIZADO NO PACIENTE ALDAIR ALVES CLEMENTE,INSCRITO NO CPF:096.490.294-00,CONFORME NF-E Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,SN,CENTRO DE PRATSA-PB,PARA SEDIAR O CAPS"AMARA DO CARMOS BEZERRA",REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3555 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2020 | 1900.00 | 00004682753479 | PETRUCIO ELIAS DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PCMSO PARA OS FUNCIONARIOS DA SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3552 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2020 | 6440.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19(CORONA VÍRUS)CONFORME NFS-E Nº461 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00002032822482 | CÍCERA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3565 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00008148900400 | JUSSANA ALMEDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3566 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00070839712421 | GELSON LINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3567 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00009315358406 | LEANDRO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3564 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00076845621420 | JILMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3563 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00001198844450 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3561 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2020 | 1567.50 | 00005741933408 | ANA PAULA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3561 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00010050198432 | ISADORA MONIQUE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3559 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CIPÁ ,DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL,ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO POR RÁDIO FUSÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3554 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001695 | 01/06/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL, CONFORME NFSA Nº3558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2020 | 500.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFSA Nº3557 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2020 | 233.90 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA ATIVIDADE INDIVIDUAL COM OS USUÁRIOS(CRIANÇAS E ADOLECENTES) DO SCFV/CRAS,NO PROJETO ORTA EM FAMILIA,REALIZADO NO PERÍODO DE QUARENTENA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº15599 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2020 | 284.62 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS,PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE E A SITUAÇÃO EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA E SOCIAL,PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1000258 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2020 | 522.50 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3573 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2020 | 522.50 | 00070067311431 | TATIANE ALVES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3572 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2020 | 522.50 | 00009729609454 | JOSE DRAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3570 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2020 | 522.50 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3568 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2020 | 522.50 | 00011652948422 | SAMILE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3568 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2020 | 522.50 | 00003846668419 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3574 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2020 | 522.50 | 00009566794711 | JOSÉ PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3571 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2020 | 522.50 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3569 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2020 | 850.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS COM DESTINO AS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE AO COVID -19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3576 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2020 | 1389.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL TANQUE L3150 N SERIES,DESTINADA PARA SALA AEE DA ESCOLA IRENE DE SOUZA RAMOS,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº4322 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2020 | 225.70 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA10250427435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE ESPELHOS,DESTINADA PARA SALA AEE DA ESCOLA IRENE DE SOUZA RAMOS,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001721 | 03/06/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4,COMPLETA CAMINHONETA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NF Nº17714 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001722 | 03/06/2020 | 6500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NF Nº17715 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001723 | 03/06/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NF Nº17712 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2020 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO,REALIZADO NA PACIENTE JOÃO PAULINO ROQUE QUE É REALIZADA A CADA SEIS MESES,CONFORME NFS-E Nº1001994 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2020 | 980.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DA SAÚDE E INFORMES SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),VINCULADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3580 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2020 | 300.00 | 36831674000185 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA E ASPIRAÇÃO,EM VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625 E GOL DE PLACA QFT-1778 E AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3577 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2020 | 460.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETES,EM VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332,AMBULANCIA DE PLACAQSE-9039 E GOL DE PLACA QFT-1778, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3578 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2020 | 819.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE UMA ATA,TRÊS CERTIDÕES, E UM REGISTRO CERTIDÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,,CONFORME NFSA Nº3579 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO,LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº96EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2020 | 1792.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, DE 01/05/2020 A 31/05/2020, CONFORME NFS-E Nº233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/06/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/06/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NF Nº126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/06/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 BPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1045 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 BPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1044 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 BPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1046 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001730 | 04/06/2020 | 2105.89 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº2549 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/06/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORMENFSE Nº11605 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/06/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1036 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/06/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1037 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/06/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1038 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/06/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1025 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/06/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1026 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/06/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1024 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/06/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VENTURA PRICILA NUNES DE FARIAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1027 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2020 | 524.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº20.262 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001748 | 04/06/2020 | 846.54 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA NUNES DE FARIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001749 | 04/06/2020 | 825.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA UBS LAURA CECÍLIA DE SOUZA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1221 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001750 | 04/06/2020 | 805.40 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA PARA UBS SONIA MARIA CLEMENTE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1219 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2020 | 1950.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO A VIGILÂNCIA,NOS COMERCIOS E BANCOS,COMO TAMBÉM NAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,APS-ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1000010 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/06/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1035 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/06/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1029 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/06/2020 | 1400.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO ,NA CRECHE TIA MOCINHA,REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3581 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2020 | 313.00 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ARQUIVAMENTO DE MATRICULAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3582 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001756 | 05/06/2020 | 548.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº24985 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001757 | 05/06/2020 | 3401.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº24986 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001760 | 05/06/2020 | 4477.34 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VICULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº1.188 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2020 | 1355.43 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(ÁLCOOL),DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,VICULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº1.197 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2020 | 2850.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO,PARA TOMBAMENTOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE PRATA-PB ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1867 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001759 | 05/06/2020 | 2600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ALTO MOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº6040/2020-CPL E P.P. Nº04/2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº3584 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATIVIDADES DE ARTES GRÁFICAS E APOIO PRA OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS PRATA,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19(CORONA VÍRUS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3583 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PRATA | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | MANUTENÇÃO DA SUP. TRANS. E TRANSP. PRATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2020 | 250.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO GOL,LOCALIDADE DE SAÍDA SANTA LUIZA DO CARIRI-PB COM DESTINO A CIDADE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/06/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1012718 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001764 | 08/06/2020 | 5510.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAP.6M² ,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTE DE RESTO DE PODAS DE ARVORES,RESIDUAOS VOLUMOSOS (ENTULHO,RESTO DE CONSTRUÇÕES EANIMAIS PEQUENO PORTE),NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFS Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/06/2020 | 880.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES, CAMPINAGEM ,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICA,RUAS E LOGRADOUROS,RELATIVO A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº3587 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FIDELIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/06/2020 | 504.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE TRANSMISSÃO PARA RETROESCAVADEIRA,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NF-E Nº33.415 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2020 | 650.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE 1(UM) CONCENTRADOR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1000365 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2020 | 1042.00 | 00015437906404 | JOSÉ EDSON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CIRURGIA OFTOMOLOGICA (PTERÍGIO),REALIZADA NO PACIENTE CICERO ALEIXO DE SOUSA,PORTADOR DO CPF:020.382.484-94 ,CONFORME NFSA Nº3591 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/06/2020 | 1540.00 | 00012764446489 | KLEITON CESAR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO EM FUNILÁRIA NA PINTURA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB ,CONFORME NFSA Nº3592 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001848 | 09/06/2020 | 1507.10 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº518 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001849 | 09/06/2020 | 1001.88 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PSF I E PSF II,CONFORME NF-E Nº519 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2020 | 1332.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS ,PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,REFERENTE AO P.P.0014/2020,CONFORME NFE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001851 | 09/06/2020 | 979.20 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,CONFORME NF-E Nº520 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2020 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,HISTEROSSALPINGOGRAFIA E ANESTESIA ,REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA CRISTINA, CONFORME NFS-E Nº4641 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001955 | 09/06/2020 | 804.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 4(QUATRO) PNEUS 14 175/70 NACIONAL FAT,DESTINADO PARA VEICULO GOL DE PLACA QFP-1770,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2724 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001956 | 09/06/2020 | 804.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUADRO)PNEUS 14 175/70/14 NACIONAL FAT,DESTINADO PARA VEICULO FIAT DE PLACA QSE-9039,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2722 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001957 | 09/06/2020 | 1056.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS14 185/65/14 FORMULA,DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2723 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001958 | 09/06/2020 | 804.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUADRO)PNEUS 13 175/70R13 82T FORMULA,DESTINADO PARA VEICULO FIAT DE PLACA MOR-4102,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2721 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001959 | 09/06/2020 | 804.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUADRO)PNEUS 14 175/70/14 NACIONAL FAT,DESTINADO PARA VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778 ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2727 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/06/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/06/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/06/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/06/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/06/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/06/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/06/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/06/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/06/2020 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/06/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2020 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2020 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO: DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/06/2020 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/06/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/06/2020 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/06/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/06/2020 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/06/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001952 | 09/06/2020 | 3864.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) PNEUS 17.5 215/75/17 PIRELLE,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9939,VINSULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF-E N2719 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001953 | 09/06/2020 | 6474.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6(SEIS)PNEUS 20 100-20 CENTAULRO PIRELLE, DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6389,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2720 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001954 | 09/06/2020 | 5940.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5(CINCO)PNEUS 20 1000-20 CENTAULRO PIRELLE E 5(CINCO) CAMARA DE AR 20 1000-20 PIRELLE,DESTINADOS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2726 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2020 | 251.20 | 00011834047439 | ABERLAN DA SILVA BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2020 | 27.00 | 00005672664431 | ADRIANO EDERVALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2020 | 248.50 | 00005525574470 | ALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2020 | 224.30 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/06/2020 | 209.50 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/06/2020 | 75.20 | 00006396567490 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/06/2020 | 90.70 | 00008970246568 | BELIZÁRIO GONÇALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2020 | 274.40 | 00004689187444 | CARLOS AELSON DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2020 | 496.10 | 00002911489489 | CECILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2020 | 171.20 | 00008045217430 | CICERO RODRIGO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2020 | 152.60 | 00010704584492 | DANILO R VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2020 | 153.80 | 00009716135408 | DJAIR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/06/2020 | 76.00 | 00008215716482 | EDIGLEUMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/06/2020 | 370.90 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2020 | 19.80 | 00009446648491 | ENOQUE ALEIXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/06/2020 | 203.20 | 00007795021409 | FLAVIA SIMONE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/06/2020 | 123.40 | 00000772807841 | GILVAN AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/06/2020 | 163.20 | 00006417358470 | GILVANEIDE SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/06/2020 | 16.90 | 00010504464450 | GUILHERME DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/06/2020 | 388.60 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/06/2020 | 135.20 | 00013469251789 | ITALO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/06/2020 | 240.40 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/06/2020 | 28.90 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001793 | 09/06/2020 | 1050.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA ENCHEDEIRA(DIANTEIRO E TRASEIRO),VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2020 | 279.10 | 00050941895491 | JOSE ADEMAR COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/06/2020 | 66.90 | 00003544358417 | JOSE ALDECI BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/06/2020 | 145.30 | 00078277477872 | JOSE DE ANCHIETA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2020 | 163.60 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/06/2020 | 152.80 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/06/2020 | 292.30 | 00003863403401 | JOSÉ LUCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/06/2020 | 59.90 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/06/2020 | 153.20 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/06/2020 | 155.20 | 00009178979439 | JOSE REGINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/06/2020 | 232.70 | 00005946885405 | JOSÉ RIVONALDO LEITE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/06/2020 | 155.70 | 00008931663404 | JOSÉ ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/06/2020 | 130.10 | 00003988461466 | JOSIVALDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/06/2020 | 91.60 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/06/2020 | 180.10 | 00005722278416 | KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2020 | 403.40 | 00011805840401 | LUAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2020 | 73.20 | 00004344099443 | LUCIMÁRIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2020 | 140.60 | 00010209086459 | LUIS HENRIQUE LOURENÇO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2020 | 100.60 | 00005079046481 | LUIZ RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2020 | 112.80 | 00004023414492 | LUZIA CILENE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2020 | 97.70 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2020 | 108.60 | 00002363384474 | MANOEL MESSIAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2020 | 214.00 | 00013426063450 | MARCELINO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2020 | 435.30 | 00048677833404 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2020 | 92.70 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2020 | 53.70 | 00087317982415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2020 | 252.90 | 00003466554470 | MARIA JOSEANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2020 | 122.10 | 00011132800420 | MARIA RAQUELINE PAULINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2020 | 309.70 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/06/2020 | 120.90 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/06/2020 | 151.40 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2020 | 145.40 | 00006999443416 | MERCIA CRISTIANE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/06/2020 | 169.20 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2020 | 147.70 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2020 | 355.80 | 00057197210453 | PAULO ROBERTO M DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/06/2020 | 69.70 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/06/2020 | 243.20 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/06/2020 | 305.40 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/06/2020 | 41.10 | 00011224735404 | RENATO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/06/2020 | 521.30 | 00007978872459 | ROBSON DIONIELLE G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/06/2020 | 194.40 | 00009685627444 | RONAILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/06/2020 | 51.30 | 00053755022400 | RONALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/06/2020 | 85.20 | 00005909459473 | ROSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/06/2020 | 214.00 | 00012137466473 | SAMARA KALINE A. LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/06/2020 | 45.80 | 00010704581477 | SAMUEL RAFAEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/06/2020 | 74.50 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/06/2020 | 201.50 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/06/2020 | 218.00 | 00005202532806 | TARCISIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2020 | 70.40 | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/06/2020 | 241.30 | 00006852963420 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/06/2020 | 15.10 | 00010493707409 | WANDERLEY DO NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2020 | 89.30 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2020 | 27.60 | 00006653672441 | WILTON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/06/2020 | 2900.00 | 00008059625497 | DANIEL DA COSTA P. R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO LOTEAMENTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº3593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2020 | 550.00 | 00079732976420 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO CONCERTO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3599 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2020 | 251.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO, AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001949 | 09/06/2020 | 6474.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISÇÃO DE 6(SEIS) PNEUS PARA VEÍCULO CAÇAMBA,VINCULADA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2717 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001950 | 09/06/2020 | 5841.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS)PROTETORES 25 MAQ E 2(DOIS)PNEUS 25 MAQUINA,DESTINADOS PARA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA,VINCULADA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº2716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001951 | 09/06/2020 | 3975.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 3(TRÊS)PNEUS 22.5 275/80,DESTINADO PARA VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/06/2020 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/06/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/06/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3596 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2020 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2020 | 2624.95 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALRO QUE SE MEPNHA ARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRAULICO,DE PINTURA E ELÉTRICO),DESTINADO PARA REPAROS DA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NF-E Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2020 | 897.00 | 08995631006807 | N CLAUDIANO E CIA LTDA-MANAIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS) CELULARES TABLET NB732 MINI MS50X PRETO,PARA PSF I E PSF II E VIGILANCIA SANITÁRIA,CONFORME NF-E Nº6694 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001972 | 10/06/2020 | 3000.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN,BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP, DDA VITAMINA,BOLSA FAMILIA E SPN, CONFORME NFSA Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2020 | 800.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSÍLIOS NAS UBS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3598 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2020 | 770.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REALIZADO UMA ULTRASONOGRAFIA DE TESTICULOS C/DOPPLER,ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN,ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL,ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS,REALIZADAS NOS PACIENTES :ALDAIR ALVESCLEMENTE,JOSEFA EUSÉBIO ALVES,ERICA PALOMA SIQUEIRA NUNES,JOANA STEFANY BORGES CONCEIÇÃO E MARICIA LUISA DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2020 | 2200.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),REFERENTE A DOIS MESES TRABALHADO,CONFORME NFSA Nº3600 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001987 | 11/06/2020 | 99054.53 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2020,RECURSOS SEÇÃO ONEROSA,OBJETO DOCONTRATO Nº50101/2020 ,CONFORME NFS-E Nº342 EM ANEXO. | 00782020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº25832 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº25830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2020 | 524.40 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2449 E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº25833 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2020 | 1499.97 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CÓPIAS EXEDENTES DE 4 FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº25827 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2020 | 399.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDENTES DE 4 FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº25828 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2020 | 351.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDENTES DE 4 FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº25829 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2020 | 1205.33 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2020 | 1500.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO)TERMOMETROS INFRAVERMELHO CORPORAL,PARA BARREIRAS SANITÁRIA E PSF I E II EM PROTEÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19),ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE,RECURSO DE CUSTEIO APS,CONFORME NF-E Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº25831 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/06/2020 | 800.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TENDAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A BARREIRA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19(CORONA VÍRUS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/06/2020 | 1000.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS ,PARA O COMBATE AO COVID-19(CORONA VIRUS) ,APS-ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE,RECURSO DE CUSTEIO,CONFORME NFS-E Nº316 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002005 | 15/06/2020 | 1580.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3871 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002006 | 15/06/2020 | 2781.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3872 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002007 | 15/06/2020 | 613.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3873 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002008 | 15/06/2020 | 1193.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3874 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002009 | 15/06/2020 | 3429.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3875 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002010 | 15/06/2020 | 5039.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3876 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SERVIDORA DA EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA,SEGUNDA E TERCEIRA FASE DA CAMPANHA CONTA INFLUENZA 2020,CONFORME NFSA Nº3602 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2020 | 1500.00 | 14139627000132 | JOSÉ AUCELIO DO NASCIMENTO 071774214483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)PROTETORES FACIAL N1,EPIS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE, CONFORME NFS-E Nº315 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/06/2020 | 350.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, LOCALIZADO NA RUA SOUTO MAIOR, CENTRO DE PRATA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME NFSA Nº3601EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/06/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/06/2020 | 2435.74 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIs DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS)NA CIDADE DE PRATA-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1.205 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/06/2020 | 2271.72 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIs PARA FUNCIONÁRIOS DO SUAS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS)NA CIDADE DE PRATA-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1.204 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2020 | 400.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSLADO CORRESPONDENTE AO RESGATE DO CORPO DA FALECIDA EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE A CIDADE DE PRATA-PB,ONDE A MESMA VEIO A SER SEPULTADA,FALECIDA:ISABELE ALVES SANTOS,CONFORME NFS-E Nº75 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2020 | 1165.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA POPULAR E ACESSÓRIOS(FLORES,VESTIMENTA,MANTO,VELA) FUNERAIS PARA FALECIDA:ISABELE ALVES SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/06/2020 | 250.00 | 00007878612439 | CÍCERA ROSIMERE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 182/2017,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/06/2020 | 200.00 | 00095793941487 | ELISANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FAMILIA,EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 182/2017,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/06/2020 | 200.00 | 00001099589770 | IRIS DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 182/2017,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/06/2020 | 200.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,TENDO EM VISTA QUE ESTA FAMILIA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013,DE 30 DE JULHO DE 2013,QUE DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/06/2020 | 500.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIAS E PLOTAGEM,PLANTAS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº106668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/06/2020 | 2790.00 | 09307596000141 | APACO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS PAGAMENTOS:ARQUIVO ZOOTÉCNICO -2020(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAPRINOS)ANUIDADES 2020-APACCO PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE REGISTROS GENEALÓGICOS DE CAPRINOS DOS CRIADORES DESSA MUNICIPALIDADE,CONFORME NFSA Nº3605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/06/2020 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO PSF I, II,DA SAÚDE DA FAMILIA COMO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS( COVID-19) E COMBATE AS ENDEMIAS,CONFORME NFSA Nº3604 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/06/2020 | 1205.33 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº80 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/06/2020 | 3205.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (REICEITUÁRIOS MÉDICO COMUM,PANFLETO EM PAPEL COUCHÉ 115GR TAM. 15X 21CM FRENTE E VERSO E PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ 115GR TAM 21X 31 COM FRENTE E VERSO,DESTINADO AUBS LAURA CÉCILIA DE SAOUZA,RECURSO DO PAB,CONFORME NFS-E Nº464 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/06/2020 | 2230.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS EM PAPEL OFF-SET TAM. 10X 15CM FRENTE,FICHAS EM PAPEL OFF-SET TAM.21X31CM FRENT E FICHAS EM PAPEL CARTOLINA TAM.21X31CM FRENTE/VERSO,DESTINADO A UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE,RECURSO DO PAB,CONFORME NFS-E Nº465 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/06/2020 | 2900.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS EM PAPEL CARTOLINA TAM.21X31 CM FRENTE,CARTAZES EM PAPEL COUCHÉ 115GR TAM .42X62CM FRENTE E PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ 115GR TAM.21X31CM FRENTE,DESTINADO AUBS PRISCILA NUNES DE FARIAS,RECURSO DO PAB,CONFORME NFS-E Nº466 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2020 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE : TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA(CONSULTA COM DR MARCELINO E DR SAULO),CONFORME NFS-E Nº1004124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002017 | 16/06/2020 | 1300.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OQFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº25051 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002019 | 16/06/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL ,PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1053 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002020 | 16/06/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL ,PARA USO DA CRECHE TIA MOCINHA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1055 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002021 | 16/06/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL ,PARA USO DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1054 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/06/2020 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: ELIANE GOMES DAS NEVES(COLECISTECTOMIA), CONFORME NFS-E Nº1167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/06/2020 | 520.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETE DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625 E GOL DE PLACA QFT-1778, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3607 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/06/2020 | 800.00 | 00079916953449 | JOSE DE FORTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AOS BIMESTRES 1 E 2 BIMESTRES DE 2020, RECURSO DO PAB, CONFORME NFSA Nº3606 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARMARIO METALICO NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3610 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002035 | 18/06/2020 | 3015.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3882 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002036 | 18/06/2020 | 1385.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3883 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002037 | 18/06/2020 | 849.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OZE-8823 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3884 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002038 | 18/06/2020 | 1733.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3885 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/06/2020 | 800.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA GONIOSCOPIA BIO DE PUPILA CURVA TONOMETRICA DIARIA CAMPO VISUAL E BIOMICROSCOPIA,CONFORME NFS-E Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/06/2020 | 1930.00 | 00001127920499 | MARIA JOSÉ NUNES MELO PAULINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE EPIs PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VÍRUS),CONFECÇÃO DE 100 AVENTAIS TNT E 30 UNIDADES DE MACACÃO DE TNT,CONFORME NFSA Nº3608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/06/2020 | 1200.00 | 00005502270408 | PAULA TASSYANA BARROS DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRNEIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANOTÁRIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19(CORONA VÍRUS),RECURSO DE CUSTEIO APS,CONFORME NFSA Nº3611 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/06/2020 | 7450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS)DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 IgG/IgM COM 25 UNIDADES,EM PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO PRIMÁRIA,CONFORME NF-E Nº20261 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/06/2020 | 1800.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO, CONFECÇÃO DE CAVALETES COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO 30X30TAM. 1040X 1,60 COM DUPLA IMPRESSÃO E UMA UNIDADE -FAIXA EM LONA PVC TAM.1,00X5,00 COM ILHOES,DESTINADO PARA BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO COVID-19,CONFORME NFS-E Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/06/2020 | 1079.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULANCIA DE PLCA QSE-9A39,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº492 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2020 | 390.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DA PRATA-PB À SÃO JOSÉ D EGITO-PE GM SPIN,SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULANCIA COM PLACA QSE-9A39 E SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E FREIOS DE GOL DE PLACA QFT-1778 ,CONFORME NFS-E Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2020 | 3500.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS(KIT VESTIMENTA DE SEGURANÇA E AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30),DESTINADO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/06/2020 | 1205.33 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,CONFORME NFSA Nº81 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/06/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/06/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/06/2020 | 300.00 | 00002083066413 | MARIA APARECIDA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE A DOIS MESES,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/06/2020 | 39.05 | 00010782235808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/06/2020 | 14.65 | 00010782235808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/06/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADONA RUA ANANINANO RAMOS GALVÃO,SN, CENTRO, PRATA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/06/2020 | 663.75 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS)TUBOS DEFOFO 150MM PN -80 JEI ASPERBRAS,CONFORME NF-E Nº15707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002057 | 22/06/2020 | 2198.88 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº3831 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002060 | 22/06/2020 | 2887.40 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RODON FD460, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº3830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1012720 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00070027494470 | JEAN CARLOS M.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA NA AMBULANCIA TIPO FIORINO,RECURSO DO PAB,CONFORME NFSA Nº3616 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/06/2020 | 305.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE : TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA(EXAMES LABORATORIAIS),CONFORME NFS-E Nº1004129 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002058 | 22/06/2020 | 2392.95 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3832 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002059 | 22/06/2020 | 1878.48 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº38.34 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002061 | 22/06/2020 | 1435.58 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO SPIN DE PLACAQSX-8625, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3833 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,2/8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº2020792 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2020 | 300.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO FUSÃO COMO A ÚNICA EMISSORA DE RÁDIO COMUNITÁRIA -RÁDIO PRATA FM 87,9,DIVULGANDO A CAMPANHA DE PREVENÇAO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19),DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3613 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/06/2020 | 500.00 | 00080535569491 | MARINALVA RODRIGUÊS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO SOLAR PARA AS TENDAS DAS BARREIRAS SANITÁRIA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3505 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/06/2020 | 3736.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATOMIZADOR COSTAL E PULVERIZADOR DESTINADO PARA USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19), ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, RECURSO DE CUSTEIO APS, CONFORME NF-E Nº1790 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/06/2020 | 4785.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARRETÃO, TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DOS PNEUS DE TRAVA, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/06/2020 | 1271.70 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL PARA PSF II DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.227 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/06/2020 | 1477.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL NO PSF I DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.228 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/06/2020 | 1684.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL PARA ACADEMIA DA SAÚDE, CLINICA SDE FISIOTERAPIA E SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.229 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002067 | 23/06/2020 | 1221.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº25116 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002066 | 23/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/06/2020 | 1000.00 | 11547684000162 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO VETERINÁRIO JUNTO AO REGISTRO GENEOLÓGICO PARA PRODUTORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/06/2020 | 250.00 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FAMILIA, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 182/2017, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2020 | 250.00 | 00008827274430 | VALDEIR JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS(CESTA BÁSICA),POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2020 | 250.00 | 00004077409454 | LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS(CESTA BÁSICA),POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA NO TANQUE SÉPTICO (FOSSÃO) DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº3620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/06/2020 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) LIXEEIRAS 100LIT E FONTE INVERSORA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº51823 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NFSA Nº3619 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002097 | 25/06/2020 | 2988.96 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2481 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002075 | 25/06/2020 | 1100.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSI-7787, PARA USO DE CARRO DE APOIO AS DELIGÊNCIAS DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA N°17719,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE PARTA-PB,,CONFORME NF Nº17719 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2020 | 2050.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA NA ESTRUTURA DE 8(OITO)CADEIRAS FIXA,TROCA DE RODIZIOS DE 2(DUAS)CADEIRAS GIRATÓRIAS ,REFORMA DE 2(DOSI)ARMARIOS FECHADOS E REFORMA NA ESTRUTURA DE 2(DUAS) MESAS DE ESCRITORIO COM GAVETAS DA UBS SÔNIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NF-E Nº1000028 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/06/2020 | 1366.66 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PSF I DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.240 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/06/2020 | 1366.66 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.241 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/06/2020 | 2100.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS BOA VENTURA PRICILA NUNES DE FARIAS,COM SUNSTITUIÇÃO DE 2 CAPACITORES E 3 RECARGAS DE GÁS,CONFORME NF-E Nº1000026 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/06/2020 | 3600.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICINADOS DA UBS SONIA MARIA CLEMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE 4(QUATRO) CAPACITORES ,2(DOIS) MOTORES DO VENTILADOR DA EVAPORADORA DE 09/12 MILBTU`S E 4(QUATRO) RECARGAS DE GÁS,CONFORME NF-E Nº1000025 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/06/2020 | 600.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO, DA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA COM SUBSTITUIÇÃO DE 1 CAPACITOR E 2(DUAS) RECARGAS DE GÁS,CONFORME NF-E Nº1000027 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002082 | 25/06/2020 | 2591.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,RECUSO DO PAB, CONFORME NFE Nº3891 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002083 | 25/06/2020 | 1767.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, RECURSO DO PAB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3892 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002084 | 25/06/2020 | 2462.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,RECUSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3893 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002085 | 25/06/2020 | 1228.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9039 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3894 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002086 | 25/06/2020 | 1619.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574,(RECURSO DO PAB) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3895 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002087 | 25/06/2020 | 422.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837,(RECURSO DO PAB) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3896 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2020 | 928.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº3623 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/06/2020 | 1980.00 | 00012764446489 | KLEITON CESAR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE DESEMPENHO E ALINHAMENTO DO MONOBLOCO E FUNILÁRIA E PINTURA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3622 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002092 | 25/06/2020 | 2077.26 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.242 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2020 | 938.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1239 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002094 | 25/06/2020 | 2491.90 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/06/2020 | 1160.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX GL5 LS 80W90 ENGREN.AUTOBLOCANTES 20LITROS,DESTINADOS PARA CARROS DE USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº48353 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2020 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA E TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL REALIZADOS NA PACIENTE MARIA HONORIO DE TORRES, CONFORME NFS-E Nº5159 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2020 | 250.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CONSULTA COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES, PORTADOR DO CPF:708.782.304-32, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2020 | 5679.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº83.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2020 | 44.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMITRIPTINA 25MG E CLONAZEPAM 2MG,DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2491 E RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2020 | 5600.00 | 00006362544455 | JAILMA MARIA XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE, COSTURA E BORDADO EM PEÇAS DE ALGODÃO PARA USO NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº3624 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2020 | 250.00 | 00006150140466 | JOSIVANIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS(CESTA BÁSICA),POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2020 | 1050.00 | 00001127920499 | MARIA JOSÉ NUNES MELO PAULINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS ARTESANAL PARA PREVENÇÃO AO COVID-19(CORONA VÍRUS)DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS DO CRAS,CONFORME NFSA Nº3626 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE BALLET COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, USUARIOS DO SCFV-CRAS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3635 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3634 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3632 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV/CRAS, NAS AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3631 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTES COM OS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3630 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD-UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3629 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3627 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/06/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF Nº129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2020 | 640.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3638 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2020 | 880.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2020 | 480.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3633 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/06/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE RM DE SACRO ILIACAS REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANTONIO FIRMINO DE ALMEIDA, CONFORME NFS-E Nº5196 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002120 | 29/06/2020 | 2553.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE,VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA:SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625,GOL DE PLACA QFT-1778 E RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3656 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2020 | 284.22 | 14338304000178 | YAPAY SERVIÇO DE CAPRICHO DISTRIBUIDORA IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA(TUBO FLEXÍVEL ATUADOR DE EMBREAGEM CHEVROLET COBALT/SPIN DESTINADA PARA VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/06/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/06/2020 | 4000.00 | 00010936912472 | CRISTOVÃO BRANDÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TOPOGRAFICO DO TERRENO COM DESTINO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO FNDE, CONFORME NFSA Nº3628 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2020 | 2700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE USINAR E CRMAR O EIXO SEM FIM ,TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO,TROCA DE REPARO DA BOMBA E SERVIÇO NA MANGUEIRA DE 5/8 DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-6338E OEZ-8589,VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº1809 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2020 | 1820.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3648 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2020 | 301.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS GLP UM VASILHAME 13KG SGB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3923 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002128 | 30/06/2020 | 4200.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002131 | 30/06/2020 | 420.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS Nº254 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002139 | 30/06/2020 | 35.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3903 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002141 | 30/06/2020 | 476.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3904 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002143 | 30/06/2020 | 355.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3905 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002144 | 30/06/2020 | 1390.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB (RECURSO DO PAB), CONFORME NFE Nº3906 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2020 | 72.02 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),AO SERVIDOR ,DE MATRICULA Nº3224655, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002146 | 30/06/2020 | 2758.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3909 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2020 | 637.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME 13KG E GAS GLP (5 UNID.), DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3913 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002148 | 30/06/2020 | 4718.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3914 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2020 | 4160.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS - CRT - COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2020 | 3500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - COVID - CRT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2020 | 33600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2020 | 26421.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2020 | 99026.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002166 | 30/06/2020 | 142.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3929 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002167 | 30/06/2020 | 209.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB (RECURSO DO PAB), CONFORME NFE Nº3930 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002168 | 30/06/2020 | 221.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3932 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2020 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3644 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2020 | 920.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2020 | 880.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2020 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2020 | 840.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2020 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3640 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2020 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3642 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2020 | 480.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002154 | 30/06/2020 | 1746.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002155 | 30/06/2020 | 1840.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3917 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002156 | 30/06/2020 | 7415.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3918 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002157 | 30/06/2020 | 3152.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3919 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002158 | 30/06/2020 | 8290.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002159 | 30/06/2020 | 4454.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002163 | 30/06/2020 | 1941.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES , DESTINADO AO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002164 | 30/06/2020 | 949.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3927 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002165 | 30/06/2020 | 1740.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3928 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002130 | 30/06/2020 | 822.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1007623 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002136 | 30/06/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB,CADSUAS,SAA,SIGTV,SISC,PRONTUÁRIO ELETRONICO,PMA,CNEAS,CECAD,SIGPBF,CRIANÇA FELIZ,PAIF,SCFV,PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº252 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2020 | 120.00 | 00004423285401 | MARIA ROZEANE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS(CESTA BÁSICA),POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,EM FORMA DE BENEFICIO ENVENTUAL ASSIM COM PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 182/2017,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2020 | 252.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3924 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002162 | 30/06/2020 | 1464.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3925 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2020 | 500.00 | 00050941402487 | VERTUOSA ISABEL DE ARAÚJO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFSA Nº3655 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2020 | 594.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO PROJETO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO EM TEMPO DE PANDEMIA DO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E N2893 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002183 | 01/07/2020 | 1370.82 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES NO PROJETO FEITO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO EM TEMPO DE PANDEMIA DO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E N2891 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2020 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002172 | 01/07/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O P.P 61601/2019 CPL, CONFORME NFSA Nº3657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, CIPA, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3654 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO PORRÁDIO FUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2020 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMAÇAO.COM),DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº702 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002170 | 01/07/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF Nº17725 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002171 | 01/07/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4 COMPLETA CAMINHONETE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF Nº17724 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2020 | 950.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3658 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA S/N, CENTRO DE PRATA-PB, PARA SEDIAR O CAPS "AMARA DO CARMOS BEZERRA", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3653 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002178 | 01/07/2020 | 6500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NF Nº17723 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2020 | 1650.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO A VIGILÂNCIA,NOS COMERCIOS E BANCOS,COMO TAMBÉM NAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,APS-ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº1000012 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2020 | 12037.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS LATEX DE 18 LITROS LATÃO E MASSAS CORRIDA,DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2020 | 1556.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DOPPLER FETAL DE BOLSO SONOLINE B DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº20484 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2020 | 1500.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO ABC 06 KG,DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE" ,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,RECURSO DE CUSTEIO,APS,CONFORME NF-ENº5625 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2020 | 900.00 | 00092925405487 | PACIFICO RODRIGUES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VEÍCULOS GOL DE PLACA:QFT-1778 E AMBULANCIA QSE-9A39,VEICULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONFORME NFSA Nº3151 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2020 | 750.00 | 36831674000185 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3659 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2020 | 60.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, RAIO-X PANORÂMICO,CONFORME NFS-E Nº1283 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2020 | 3136.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIMINADOS EM NFS-E Nº18743 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2020 | 2276.80 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIMINADOS EM NFS-E Nº18744 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002197 | 02/07/2020 | 2459.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIMINADOS EM NFS-E Nº18745 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2020 | 1400.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO ,NA CRECHE TIA MOCINHA,REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3663 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/07/2020 | 830.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO NA SANGRIA DO AÇUDE PÚBLICO, CONFORME NFSA Nº3661 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2020 | 1669.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, DE 01/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME NFS-E Nº282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2020 | 2659.00 | 09660562000136 | UDERLÂNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1012850 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2020 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,PARA O SR.GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR FOI ACOMETIDO DE UM AVC, CONFORME LAUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2020 | 2435.74 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIs DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS)NA CIDADE DE PRATA-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1.205 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2020 | 2271.72 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIs PARA FUNCIONÁRIOS DO SUAS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID-19(CORONA VÍRUS)NA CIDADE DE PRATA-PB,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1.204 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002213 | 03/07/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 BPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1096 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/07/2020 | 3000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA E APROVAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA ,NAS RUAS SOUTO MAIOR ,RUA 7 DE JANEIRO ,RUA JOSE BORBA FILHO E MANOEL GOÇALVES PRATA,RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSENº1064771-77/2019,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1000190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002211 | 03/07/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002215 | 03/07/2020 | 3758.75 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTER DE PLACA QFA-0277,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002216 | 03/07/2020 | 4263.83 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTER DE PLACA QFA-0277,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2518 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002217 | 03/07/2020 | 3412.47 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTER DE PLACA QFA-0277,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002218 | 03/07/2020 | 3189.08 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO PA CARREGADEIRA HUNDAY HL 740-95,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002219 | 03/07/2020 | 3581.95 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTER DE PLACA NQI-5452,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002220 | 03/07/2020 | 3277.73 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTER DE PLACA NQI-5452,VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/07/2020 | 4100.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNEIRO MECÂNICO PATRULHA MECANIZADA NA PÁ CARREGADEIRA,REALIZADO NO CILINDRO DA PÁ E PISTÃO,CONFORME NFSA Nº3664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/07/2020 | 1533.50 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ENXADA NORTE,CARRO DE MÃO,PÁ QUADRADA E FACÃO -MATO 14),DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº551502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/07/2020 | 1475.50 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARRO DE MÃO E LIXEIRA C RODA),DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº551496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002214 | 03/07/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1095 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002221 | 03/07/2020 | 4497.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2524 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002222 | 03/07/2020 | 3618.44 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2525 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002223 | 03/07/2020 | 5219.96 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15 190 DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2526 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002228 | 03/07/2020 | 4205.08 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15 190 DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2527 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002199 | 03/07/2020 | 1079.58 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO,REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFA-E Nº19849 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002200 | 03/07/2020 | 764.86 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO,REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFA-E Nº19850 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002201 | 03/07/2020 | 667.20 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO,REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFA-E Nº19851 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002202 | 03/07/2020 | 957.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO,REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFA-E Nº19852 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2020 | 520.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETE DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625 E GOL DE PLACA QFT-1778, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3665 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002205 | 03/07/2020 | 622.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3936 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002206 | 03/07/2020 | 1354.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3937 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002208 | 03/07/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1092 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002209 | 03/07/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA NUNES DE FARIAS",REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1091EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002210 | 03/07/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1093 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002212 | 03/07/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1090 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002224 | 03/07/2020 | 220.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS(EXAME DO COVID-19,REALIZADO NO PACIENTE ARTUR FILIPE FERREIRA DE SOUSA,PORTADOR DO CPF:713.663024-00,CONFORME EM NFS-E Nº18752 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/07/2020 | 310.00 | 03792759000142 | ULTRA SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (USG ABDOMINAL TOTAL + PRÓSTATA),REALIZADO NO PACIENTE NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA,CONFORME NFS-E Nº176 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/07/2020 | 444.25 | 11522387000162 | TRATAAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 5(CINCO)ANÁLISES FÍSICO-QUIMICA EM POÇOS ARTESIANOS ,CONFORME NFS-E Nº1002959 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/07/2020 | 100.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),AO SERVIDOR ,DE MATRICULA Nº3224655, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/07/2020 | 600.00 | 00043822999857 | PABLO EDUARDO CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,CONFORME NFSA Nº3666 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/07/2020 | 200.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DA PRATA-PB À SÃO JOSÉ DO EGITO-PE DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB ,CONFORME NFS-E Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2020 | 350.00 | 30383374000102 | VANUZIA KELY DE FREITAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOBRIL 500MG)DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2020 | 830.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE ,REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA,CONFORME NFS-E Nº1012105 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/07/2020 | 50.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),AO SERVIDOR ,DE MATRICULA Nº3224655, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/07/2020 | 2058.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100LT DE ALCOOL GEL 70% E 90LT DE ALCOOL 70% LÍQUIDO,PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COVID-19(CORONA VÍRUS),PARA SER USADO NAS BARREIRAS SANITÁRIA,PSF I E II E TODOS OS SERVIÇOS DAÁREA DE SAÚDE,RECURSO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NF-E Nº20484 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002240 | 06/07/2020 | 320.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº21.213 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE :MARIA JOSÉ SILVA SIQUEIRA, PORTADORA DO CPF:979.243.184-53,CONFORME NFS-E Nº706 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/07/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORMENFSE Nº11980 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2020 | 3832.97 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº552215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002245 | 07/07/2020 | 5075.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAP.6M² ,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTE DE RESTO DE PODAS DE ARVORES,RESIDUAOS VOLUMOSOS (ENTULHO,RESTO DE CONSTRUÇÕES EANIMAIS PEQUENO PORTE),NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002246 | 07/07/2020 | 1075.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA(DIANTEIRO E TRASEIRO),VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/07/2020 | 1312.50 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LUVA MALHA VULCANIZADA AZUL),DESTINADAS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº552592 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2020 | 168.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(SILICONE ACETICO),DESTINADO PARA COLAGEM DE PLACAS DE TOMBAMENTOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº55229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/07/2020 | 1020.00 | 00071366307461 | CESAR AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE CPU NOS SETORES FINANCEIRO E EMPENHOS,CONFORME NFSA Nº3668 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/07/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA E SOCIAL,PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1000265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/07/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/07/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/07/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/07/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2020 | 120.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2(5.1)1072 ,DESTINAOD AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº87.597 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2020 | 650.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE 1(UM) CONCENTRADOR,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1000380 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2020 | 280.00 | 26550732000149 | GONDIM E MEDEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E NUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DO PACIENTE NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA,PORTADOR DO CPF:978.202.104-00, CONFORME NFS-E Nº73 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/07/2020 | 900.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO OMO MOTORISTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DA ÁREA DA SAÚDE, AFSTADO POR SINDROME GRIPAL,CONFORME NFSA Nº3669 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/07/2020 | 800.00 | 00076845486468 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS) MASCARAS EM TECIDO REVESTIDAS EM TNT, CONFORME NFSA Nº3671 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/07/2020 | 6122.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS PSF I E PSF II,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº6002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/07/2020 | 3000.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6(SEIS) UNIDADES DE TOTENS DE ÁLCOOL EM GEL,PARA ENFRETAMENTO E PREVENÇÃO EM COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),RECURSO DO CUSTEIO,APS, CONFORME NFS-E Nº473 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/07/2020 | 1920.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO( FICHAS EM PAPEL CARTOLINA TAM.21X31CM,FAIXA EM LONA PVC TAM 0,70X3,50 E FICHAS EM PAPEL CARTOLINA TAM 21X31 CM FRENTE),DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOAVENTURA PRICILA NUNES DE FARIAS", CONFORME NFS-E Nº475 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/07/2020 | 2843.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(BLOCOAS DE RECEITUÁRIO COMUM,PLANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ, FICHAS EM PAPEL CARTOLINA TAM.21X31CM FRENTE E VERSO E FICHAS EM PAPEL CARTOLINA TAM 21X31 CM FRENTE),DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA", CONFORME NFS-E Nº476 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/07/2020 | 2901.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(PLANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ 115GR , FICHAS EM PAPEL CARTOLINA TAM.21X31CM FRENTE E CARTAZES EM PAPEL COUCHÉ 115GR TAM. 42X62CM FRENTE),DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICADE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE", CONFORME NFS-E Nº474 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/07/2020 | 15200.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800(OITOCENTAS)CAIXAS DE INVERECTINA 6MG,DESTINADAS PAR AUSO DE TRATAMENTO DO COVID-19(CORONA VÍRUS),APS, ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA,CONFORME NF-E Nº16735 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/07/2020 | 600.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES:JOSE CLEMENTE DA SILVA JUNIOR E LEONARDO TENORIO RAFAEL,CONFORME NFS-E Nº1004162 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/07/2020 | 850.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS ÔNIBUS ESCLARES DE PLACAS:OEU-5046,OFA-9969,OGC-6529,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3670 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/07/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/07/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/07/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/07/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/07/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/07/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/07/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/07/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/07/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/07/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/07/2020 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/07/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/07/2020 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/07/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/07/2020 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/07/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/07/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/07/2020 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO: DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/07/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/07/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/07/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/07/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/07/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOAL GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENSAIO DO TACÓGRAFO E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO TOCÓGRAFICO,NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-5111/RENAVAM :01230144711,CONFORME NFS-E Nº1010110 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/07/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/07/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/07/2020 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/07/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/07/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/07/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/07/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/07/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/07/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/07/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/07/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/07/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/07/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/07/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/07/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/07/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/07/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/07/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/07/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/07/2020 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/07/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/07/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/07/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/07/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/07/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/07/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/07/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/07/2020 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/07/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/07/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/07/2020 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/07/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/07/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/07/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/07/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/07/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/07/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/07/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2020 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/07/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/07/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/07/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/07/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/07/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/07/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/07/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/07/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/07/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/07/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/07/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/07/2020 | 1450.00 | 00005040448422 | LEONARDA ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTUREIRA E BORDADOS EM TOALHAS E LENÇÕES PARA USO DAS UBS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3672 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/07/2020 | 1890.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE VALERIA SOUSA SIQUIRA,CONFORME NFS-E Nº2650 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/07/2020 | 150.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CAIXA DE AR) DESTINADO PARA VEÍCULO AMBULANCIA ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,RECURSO DE CUSTEIO ,APS,CONFORME NF-E Nº231 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/07/2020 | 1500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DEPM DE PELVE COM CONTRASTRE,TC DE TÓRAX E TC DE ABDOME SUPERIOS ,REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SUZANA MOREIRA DA CONCEIÇÃO,CONFORME NFS-E Nº5519 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/07/2020 | 1320.00 | 23598589000258 | INSTITUTO BENEFICENTE DO SERTÃO PERNANBUCANO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA UNIDADE HOSPITALAR DURANTE O INTERNAMENTO EM CARACTER PARTICULAR DO SR.FRANKLIN CLEBER DE ÁRAUJO ALEIXO,CONFORME NFS-E Nº158 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/07/2020 | 800.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSÍLIOS NAS UBS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3681 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002320 | 08/07/2020 | 2600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ALTO MOTOR PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº6040/2020-CPL E P.P. Nº04/2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº3674 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/07/2020 | 850.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE, COM MOTORISTA, DE VEICULO TIPO CAMINHONETE /C ABERTA (FIAT STRADA), P/ USO COM AS EQUIPES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO CRAS,EM AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3673 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/07/2020 | 200.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MÊS DE JUNHO, EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Nº 182/2017, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/07/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº26034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/07/2020 | 200.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ,DEVIDO NÃO ESTÁ CONSEGUINDO REALIZAR TRABALHO DE FORMA INFORMAL QUE SERIA COMPLEMENTO DA RENDA FAMILIAR,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDEAOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº180/2017, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/07/2020 | 200.00 | 00013562945450 | ANA PAULA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ,DEVIDO NÃO ESTÁ CONSEGUINDO REALIZAR TRABALHO DE FORMA INFORMAL QUE SERIA COMPLEMENTO DA RENDA FAMILIAR,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDEAOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº182/2017, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/07/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº26032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O MUNICIPIO DE PRATA-PB AO SÍTIO ACAUÃ,CONFORME NFSA Nº3675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/07/2020 | 378.00 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(TRÊS)TUBOS DEFOFO 150MM PN -80 JEI ASPERBRAS,CONFORME NF-E Nº15719 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/07/2020 | 1077.00 | 13636671000195 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM COMPLETA,REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE INJECÇÃO ELETRONICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONFORME NFS-E Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/07/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAMES DE TC DE TÓRAX E TC DE ABDÔME SUPERIOR,REALIZADOS NA PACIENTE MARGARIDA MEDEIROS DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº5574 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/07/2020 | 120.00 | 09385896000149 | C.D.I-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAL,EXAME DE RAIO X DE TORAX REALIZADO NO PACINETE ARTUR FILIPE FERREIRA DE SOUSA,PORTADOR DO RG:4342.841 E CPF:713.663.024-00 CONFORME NFS-E Nº120 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/07/2020 | 115.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GAMALINE 900MGG,DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2576 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/07/2020 | 450.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1002849 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/07/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº26035 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/07/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº26033 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002397 | 09/07/2020 | 514.98 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2482 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2020 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO PSF I, IIe III,DA SAÚDE DA FAMILIA E CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS0),COMBATE AS ENDEMIAS,PREVENÇÃO CONTRA DENGUE E BARREIRA SANITÁRIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202,CONFORME NFSA Nº3679 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002406 | 10/07/2020 | 1786.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ACADEMIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISOTERAPIA, PSF I E PSF II,CONFORME NF-E Nº527 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002407 | 10/07/2020 | 2065.94 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº526 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002408 | 10/07/2020 | 2044.95 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,CONFORME NF-E Nº525 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002411 | 10/07/2020 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN,BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP, DDA VITAMINA,BOLSA FAMILIA E SPN, CONFORME NFSA Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002418 | 10/07/2020 | 1796.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3947 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002419 | 10/07/2020 | 265.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837,(RECURSO DO PAB) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3948 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002420 | 10/07/2020 | 2808.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778(RECUSRO DO PAB),VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3949 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002421 | 10/07/2020 | 1463.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3951 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002422 | 10/07/2020 | 785.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3952 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002423 | 10/07/2020 | 2125.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3953 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002424 | 10/07/2020 | 731.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3954 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3677 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3678 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002409 | 10/07/2020 | 1690.69 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA PARA VEICULO MOTONIVELADORA CATEROILLAR 120K, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº3865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002410 | 10/07/2020 | 6252.33 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON FD460, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº3866 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2020 | 6860.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS,VASOS, ACENTO E ENCOSTOS DESTINADOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002426 | 10/07/2020 | 1163.42 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº3867 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2020 | 950.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SERVENTE EM REPAROS EM REBOCO PREPARANDO PARA PINTURA A CAL NO CEMITÉRIO,CONFORME NFSA Nº3682 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3676 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2020 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2020 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2020 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2020 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2020 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002425 | 10/07/2020 | 3207.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574,CONFORME NFE Nº3956 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANANINANO RAMOS GALVÃO,SN, CENTRO, PRATA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANANINANO RAMOS GALVÃO,SN, CENTRO, PRATA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/07/2020 | 350.00 | 00002492938468 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, LOCALIZADO NA RUA SOUTO MAIOR, CENTRO DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº3684 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2020 | 160.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF A1 RFB 1 ANO), CONFORME NF-E Nº815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/07/2020 | 1210.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS DE REBOCO PREPARANDO PARA PINTURA A CAL NO CEMITÉRIO,CONFORME NFSA Nº3683 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/07/2020 | 730.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAMES PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CIDADE,CONFORME NFSA Nº3686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/07/2020 | 2230.00 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS EM BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS .LOCALIZADO NO SÍTIO VAZIA NOVA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PARA POÇO DO SISTEMA DE ÁGUA DOCE,CONFORME NFSA Nº3685 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2020 | 5500.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUTO DE FARDAMENTOS PROFISSIONAL ,DESTINADO PARA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2020 | 650.00 | 00008803740473 | AMANDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS DOS ASSENTAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS JUNTO AO CRAS DA PRATA, CONFORME NFSA N° 3689 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2020 | 800.00 | 00006922246454 | LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3688 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/07/2020 | 540.00 | 11974429000104 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BOA VENTURA PRICILA NUNES DE FARIAS E SÔNIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NF-E Nº1000663 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2020 | 3800.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA EM TNT,MATERIAL DESTINADO PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2020 | 3269.23 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR V530S I5/4GB,1TB/WINI10PRO LENOVO,DESTINADO PARA PSF DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº7.616 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2020 | 1430.77 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE,HD E REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON ,DESTINADO PARA PSF DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº7.616 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2020 | 2040.00 | 24409225000164 | RAULINO MARQUES MACIEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCHÕES(COL D20 REAL MASTER 12CMX1088X78CM),DESTINADO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº266 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/07/2020 | 1460.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM PARA ADAPTAÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NFSA Nº3690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2020 | 5000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS -SOCAIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS,SINGULAR E CONTINUO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA,ALUSIVO A 06/2020, CONFORME NFS-E Nº62 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/07/2020 | 668.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSLADO DO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE -PB A CIDADE DE PRATA-PB MAIS PRECISAMENTO NO CEMITÉRIO ONDE O MESMO VEIO A SER SEPULTADO,PERCORRENDO UM TRAJETO DE 334KM IDA E VOLTA,FALECIDO:CARLOS ALBERTO SIQUEIRA,CONFORME NFS-E Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/07/2020 | 1050.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA POPULAR E ACESSÓRIOS FUNERAIS(FLORES,VESTIMENTA,VELA) PARA O FALECIDO:CALOS ALBERTO SIQUEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2020 | 200.00 | 00006192339406 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS(CESTA BÁSICA),POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL ASSIM COM PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 182/2017,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS E APOIO PARA OPS USUÁRIOS DO SCFV(CRAS-PRATA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NF Nº3691 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/07/2020 | 153.35 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS( SEDEX) PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002449 | 15/07/2020 | 1695.08 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº3874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002450 | 15/07/2020 | 1843.22 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº3879 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002451 | 15/07/2020 | 1041.71 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E Nº3878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/07/2020 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE CORE BIÓPSIA REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE DE ALMEIDA,CONFORME NFS-E Nº5780 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002453 | 15/07/2020 | 1103.39 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEÍCULO SPIN DE PLACA QSX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3875 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002454 | 15/07/2020 | 2765.84 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3877 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/07/2020 | 2400.00 | 33163297000165 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA SUBSTAÇÃO DE 45 KVA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA LAURA CECÍLIA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2020 | 2400.00 | 33163297000165 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA SUBSTAÇÃO DE 150KVA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOAVENTURA NUNES DE FARIAS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/07/2020 | 287.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE 1(UMA0 MULTIFUCIONAL DA EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº26109 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/07/2020 | 272.61 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE UM MULTIFICIONAL DA ESCOLAS IRENE RAMOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº26110 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002461 | 16/07/2020 | 2560.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE, VINCULADOS A TENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº3695 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/07/2020 | 480.00 | 11342605000187 | JOSE REANTO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5(CINCO) METROS DE BANNER DESTINADO A INFORMAÇÕES SOBRE O COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3694 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002467 | 16/07/2020 | 1442.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3961 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002468 | 16/07/2020 | 499.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837 (RECURSO DO PAB) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3962 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002469 | 16/07/2020 | 1758.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN, DE PLACA OGA-0332 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3963 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002470 | 16/07/2020 | 212.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3964 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002471 | 16/07/2020 | 1245.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002472 | 16/07/2020 | 848.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3966 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002473 | 16/07/2020 | 3126.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778 (RECUSRO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3967 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/07/2020 | 116.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CÓPIAS EXEDENTES DE 1(UMA) MULTIFUCIONAL DA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº26038 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/07/2020 | 135.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CÓPIAS EXEDENTES DE 1(UMA) MULTIFUCIONAL DA UBS SONIA MARIA CLEMENTE, CONFORME NFS-E Nº26037 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/07/2020 | 1120.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECAUTAGEM EM 2(DOIS) PNEUS 275/80R22.5 VM530L,MACHÃO RAC20 A QUENTE,MACHAO RAQU 40 A QUENTE,PARA VEICULO DE CAÇAMBA QFA-0277,VINCULADA A SECRETÁRIA DE INFAESTRUTURA,CONFORME NFS-E Nº1537 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/07/2020 | 1820.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS MECANICO EM VEÍCULOS MAQUINAS PESADAS,VINCULADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3696 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/07/2020 | 600.00 | 00012606414497 | SILVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS DE ACESSO DO SÍTIO DO MELO AO SITIO PARAÍSO,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/07/2020 | 600.00 | 00008808050483 | CLAUDIONOR DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS DE ACESSO DO SÍTIO DO ARIAL INICIANDO NO SÍTIO DO MELO ,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/07/2020 | 4290.00 | 08978496000184 | POLYTEX METALURGICA E SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO E ESTANTES DESTINADAS PARA SALA DE EMPENHOS E OUTROS SETORES DA ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº15227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002478 | 17/07/2020 | 8595.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS,MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº144 EM ANEXO. | 00012020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/07/2020 | 148.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CÓPIAS EXEDENTES DE 1(UMA) MULTIFUCIONAL DA UBS BOAVENTURA PRICILA NUNES DE FARIADS, CONFORME NFS-E Nº26036 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/07/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE TC DE CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE MILENY MOTA MONTEIRO,CONFORME NFS-E Nº5850 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002479 | 17/07/2020 | 5746.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CAL 10KG MEGA O E TINTAS ESMALTE GALÃO,DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2020 | 180.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REALIZADO UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER,REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CÁSSIA BEZERRA DA SILVA,PORTADORA DO RG:3.057.618,CONFORME NFS-E Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2020 | 300.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO FUSÃO COMO A ÚNICA EMISSORA DE RÁDIO COMUNITÁRIA -RÁDIO PRATA FM 87,9,DIVULGANDO A CAMPANHA DE PREVENÇAO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19),DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3698 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2020 | 360.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) SANDUICHES COM SUCO DE FRUTA,A SER SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB EM COMBATE E PREVENÇÃO O COVID-19 (CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3702 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3697 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2020 | 1448.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBA,DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NA PRAÇA CICERO NUNES,CONFORME NF-E Nº2026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2020 | 179.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PÁ QUADRADA C/CABO MADEIRA 71CM TRAMON),DESTINADAS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº555316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2020 | 1680.00 | 00036756300482 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS DE ACESSO DO SÍTIO DO MELO AO SITIO PARAÍSO,SITIO DO MELO AO SÍTIO ARIAL ,SITIO GALDINO AO SÍTIO LAPA, ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3701 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2020 | 4292.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS NACIONAL,MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DE CALÇAMENTOS DEVIDO AS CHUVAS,CONFORME NF-E Nº2058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2020 | 900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2020 | 1152.52 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS,PARA DISTRUBIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,EM VIRTUDE AO MOMENTO DE QUARENTENA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19),CONFORME NF-E Nº2.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2020 | 250.00 | 00009576254485 | MONIELLE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS(CESTA BÁSICA),POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL ASSIM COM PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 182/2017,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/07/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1007718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/07/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/07/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/07/2020 | 2000.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PLANTAS DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL,DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB -EMPAEER- A CIDADE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/07/2020 | 940.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGROTÓXICO,DESTINADO PARA CONTROLES DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,CONFORME NF-E Nº24410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/07/2020 | 1200.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGROTÓXICO,DESTINADO PARA BANCO DE SEMENTES DE PALMAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº24410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/07/2020 | 1584.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO CHAPA REFOR.RETANG.(PARABONI),DESTINADO PARA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº34.348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/07/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,3/8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº2020830 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002494 | 21/07/2020 | 1981.54 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS ANO 2011/2012 DE PLACA OFA-9969,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1271 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/07/2020 | 705.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E CARPETES E RECUPERAÇÃO DE PAINEL VEICULAR,NOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA OGA-0332,SPIN DE PLACA QFX-8625 E AMBULANCIA QSE-9A39, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORMENFSA Nº3705 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/07/2020 | 1380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,TC DO TÓRAX,TC DO ABDÔMEN SUPERIOR,CITILOGRAMA ÓSSEA E US TRANSVAGINAL,REALIZADO NA PACIENTE TAISA PRISCILA ROSENO, CONFORME NFS-E Nº6006 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE:INACIA MARIA FEITOSA DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº751 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/07/2020 | 100.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REALIZADO UMA MAMOGRAFIA ,REALIZADO NA PACIENTE POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA,PORTADORA DO RG:2.336.336,CONFORME NFS-E Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2640 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/07/2020 | 2320.00 | 00004353111825 | VALFREDO ALEIXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENBTO DE UNIDADE HOSPITALAR DE INTERNAMENTO EM CARACTER PARTICULAR DO SEU FILHO SR.FRANKILIN CLEBER DE ARAÚJO ALEIXO,CONFORME DESCRIMINADO DO LAUDO SOCIAL E NOTAS FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/07/2020 | 700.00 | 30203359000127 | ONCOPNEUMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,CONSULTA EM MASTOLOGISTA REALIZADO NAS PACIENTES POLIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DO CPF:085.228.194-32 E DILMA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA PORTADORA DO CPF:039.748.154-30,CONFORME NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/07/2020 | 64.25 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (ROLAMENTO), DESTINADO PARA ENSILADEIRA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº15886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2020 | 2659.00 | 09660562000136 | UDERLÂNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002503 | 22/07/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº2135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/07/2020 | 1450.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DURANTE NOS PERIODOS NOTURNO,NO PRÉDIO ONDE FUCIONOU O FÓRUM DA COMARCA DA PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº1000013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/07/2020 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COCESSÃO DE UM DIÁRIA QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA), PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PBNO DIA 23 DE JULHO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/07/2020 | 525.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PRETO PARA MUDAS,CONFORME NF-E N4.381 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2020 | 335.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND 01,VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº3707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/07/2020 | 2250.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO A VIGILÂNCIA,NOS COMERCIOS E BANCOS,COMO TAMBÉM NAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1000015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002515 | 23/07/2020 | 12486.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(SELADORES,TINTAS,MASSAS CORRIDA E LIXAS),DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/07/2020 | 250.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NOS FREIOS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB ,CONFORME NFS-E Nº1000392 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/07/2020 | 190.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNID DE DIAG DE GLANDULA MAMARIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL,REALIZADO NA PACIENTE DILMA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA PORTADORA DO CPF:´039.748.154-30,CONFORME NFS-E Nº106131 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/07/2020 | 30913.48 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/07/2020 | 109230.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/07/2020 | 3500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - COVID - CRT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/07/2020 | 4030.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS - CRT - COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/07/2020 | 33600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002542 | 24/07/2020 | 1785.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN, DE PLACA OGA-0332 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3983 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002543 | 24/07/2020 | 1590.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3984 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002546 | 24/07/2020 | 892.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3985 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002547 | 24/07/2020 | 406.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837 (RECURSO DO PAB) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3986 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002549 | 24/07/2020 | 443.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3987 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002551 | 24/07/2020 | 741.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3988 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002555 | 24/07/2020 | 3451.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778 (RECUSRO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3989 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002556 | 24/07/2020 | 3694.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3990 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/07/2020 | 420.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3991 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002532 | 24/07/2020 | 447.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3980 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/07/2020 | 500.00 | 00006229609460 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEREIROS ,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/07/2020 | 720.00 | 00007205246440 | WIXON EDUARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO I E II ,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3714 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/07/2020 | 1080.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO I E II ,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3711 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2020 | 760.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO I E II ,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2020 | 720.00 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO I E II,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3713 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2020 | 500.00 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEREIROS ,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002522 | 24/07/2020 | 920.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002525 | 24/07/2020 | 1547.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002526 | 24/07/2020 | 8895.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002527 | 24/07/2020 | 5939.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/07/2020 | 557.00 | 00007697036401 | PAULO HUMBERTO MARTINS LEITE SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR DO TRATOR NEW HOLLAND 02,CONFORME NFSA Nº3710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002529 | 24/07/2020 | 5383.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002530 | 24/07/2020 | 2078.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002531 | 24/07/2020 | 2738.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3979 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/07/2020 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/07/2020 | 130.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/07/2020 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/07/2020 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2020 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/07/2020 | 300.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON,QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE,REFERENTE A UM MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/07/2020 | 300.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE, PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE, REFERENTE A UM MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/07/2020 | 100.00 | 00071716539439 | VANDUIR CHAGAS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRAUDAS GERIATRICAS DA SUA COMPANHEIRA,A MESMA SOFREU UM ACIDENTE E TEVE ALGUMAS FRATURAS E POR NÃO PODER SE LEVANTAR DA CAMA ,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/07/2020 | 504.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº3981 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002540 | 24/07/2020 | 538.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3982 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/07/2020 | 100.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DIA 23 DE JULHO DE 2020,AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO DETRAM, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/07/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NFSA Nº3715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2020 | 1250.00 | 26419363000150 | REGINALDO PASSO JARDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA EM EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,CONFORME NFS-E Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2020 | 1250.00 | 26419363000150 | REGINALDO PASSO JARDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA EM CAIXA DE MACHA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969,CONFORME NFS-E Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2020 | 1200.00 | 26419363000150 | REGINALDO PASSO JARDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,CONFORME NFS-E Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2020 | 199.80 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DE 3(TRÊS) MEDICAMENTOS FORMULAS MANIPULADAS,DESTINADO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DO C.GOMES,CONFORME NFS-E Nº1004412 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/07/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE,UMA PARA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MARÇODE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS-E Nº25403 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/07/2020 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CONSULTA MÉDICA,REALIZADO NA PACIENTE PAILA NUNES ITALIANO, CONFORME NFS-E Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/07/2020 | 150.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CÓPIAS EXEDENTES DE 4(QUATRO) MULTIFUCIONAIS NA SEDE DA 1 UBS BOAVENTURA NUNES DE FARIAS,1 NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E NA 1 UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº26207 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/07/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,RELATIVO A DIA 16 DE MARÇO DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2020,CONFORME NF-E Nº25401 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/07/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO DE 2020 A 15 ABRIL DE 2020,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº25400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/07/2020 | 1109.41 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(KIT LUMINARIA PÚBLICA ABERTA 200W),DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº2443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/07/2020 | 3675.14 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº66638 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/07/2020 | 1260.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 19MM, PARA CONFECÇÃO DE CONTEIROS DE CONCRETOS PARA PLANTAS,CONFORME NF-E Nº248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3724 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS E APOIO PARA OPS USUÁRIOS DO SCFV(CRAS-PRATA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NF Nº3725 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV/CRAS, COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3722 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTES COM OS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3723 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3718 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3719 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE BALLET COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, USUARIOS DO SCFV-CRAS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3720 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD-UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3721 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/07/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB,REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020, CONFORME NFS-E Nº25402 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2020 | 2000.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE,CONFORME NFSA Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2020 | 3000.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS SÃO PAULO DOS DANTAS,MACACOS,CAXINGÓ DE BAIXO,CABEÇA DO BOI,LAGINHA E JUÁ,CONFORME NFSA Nº3726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2020 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB ,NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMAÇAO.COM),DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002584 | 29/07/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE 2,CONFORME ADESÃO Nº0001/2020,CONTRATO Nº86926/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2020 | 2030.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº 2961 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00005502270408 | PAULA TASSYANA BARROS DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNEIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19(CORONA VÍRUS),RECURSO DE CUSTEIO APS,CONFORME NFSA Nº3727 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0002586 | 29/07/2020 | 1924.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ,CONFORME NFSA Nº83 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2020 | 400.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENÇAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE ANTÔNIA LAURA DE SOUSA BEZERRA, CONFORME NFS-E Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2020 | 521.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNEIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3728 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2020 | 1600.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DOS PSF I, II e III DA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3732 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00010050443410 | NAJARA FLAVIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS), CONFORME NFSA Nº3733 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2020 | 1300.00 | 00005741933408 | ANA PAULA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA NUNES DE FARIAS, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO, CONFORME NFSA Nº3734 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002599 | 30/07/2020 | 842.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFS Nº257 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002600 | 30/07/2020 | 4500.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2020 | 1350.00 | 00043706380706 | ANTONIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO COM VIDRO PARA A ESCOLA DO SÍTIO BALANÇO, CONFORME NFSA Nº3731 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2020 | 560.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, CONFORME NFS-E Nº309 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002598 | 30/07/2020 | 826.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº256 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS ,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00006229609460 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS SÃO FRANCISCO E PEREIROS, ZONA RURAL DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº3729 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2020 | 9576.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CARGAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CARGAS DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS,DISTRIBUÍDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO,RELATIVO A 63(SESSENTA E TRÊS)CARGAS,CONFORME NFSA Nº3329 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002603 | 30/07/2020 | 2021.52 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO 1º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2020,RECURSOS SEÇÃO ONEROSA,OBJETO DO CONTRATO Nº50101/2020 ,CONFORME NFS-E Nº342 EM ANEXO. | 00782020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002604 | 30/07/2020 | 103000.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VALOR PARCIAL DO 2º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02/2020,RECURSOS SEÇÃO ONEROSA,OBJETO DO CONTRATO Nº50101/2020 ,CONFORME NFS-E Nº350 EM ANEXO. | 00782020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AMPLIAÇÃO OU EXTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002649 | 31/07/2020 | 77212.27 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VALOR PARCIAL DO 2º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02/2020,OBJETO DO CONTRATO Nº50101/2020 ,CONFORME NFS-E Nº350 EM ANEXO. | 00782020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002606 | 31/07/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB,CADSUAS,SAA,SIGTV,SISC,PRONTUÁRIO ELETRONICO,PMA,CNEAS,CECAD,SIGPBF,CRIANÇA FELIZ,PAIF,SCFV,PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002621 | 31/07/2020 | 182.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4010 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4011 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002647 | 31/07/2020 | 26.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002607 | 31/07/2020 | 2618.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002608 | 31/07/2020 | 2729.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002609 | 31/07/2020 | 4998.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002610 | 31/07/2020 | 682.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2020 | 480.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3743 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002612 | 31/07/2020 | 1904.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002613 | 31/07/2020 | 491.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002614 | 31/07/2020 | 275.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2020 | 880.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3744 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2020 | 840.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2020 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2020 | 480.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2020 | 480.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2020 | 800.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2020 | 880.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2020 | 840.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2020 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3740 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2020 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002639 | 31/07/2020 | 19.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002640 | 31/07/2020 | 1323.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NA MAQUINA RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002641 | 31/07/2020 | 265.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4027 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002642 | 31/07/2020 | 94.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002646 | 31/07/2020 | 120.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2020 | 699.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATERIA ZETTA DESTINADA PARA VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2020 | 2659.00 | 09660562000136 | UDERLÂNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO CLUBE MUNICIPAL,PRÉDIO QUE FUCIONA O CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002617 | 31/07/2020 | 68.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4009 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2020 | 120.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REALIZADO UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS ,REALIZADO NA PACIENTE ALTA ALVES ALMEIDA,PORTADORA DO RG:1.963026 E CPF:033.248.884-50,CONFORME NFS-E Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002625 | 31/07/2020 | 2735.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4012 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002626 | 31/07/2020 | 1037.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4013 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002628 | 31/07/2020 | 1379.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN, DE PLACA OGA-0332 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4014 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002631 | 31/07/2020 | 1173.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002632 | 31/07/2020 | 2710.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778 (RECUSRO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4016 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002634 | 31/07/2020 | 494.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837 (RECURSO DO PAB) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002635 | 31/07/2020 | 1021.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002636 | 31/07/2020 | 1017.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002638 | 31/07/2020 | 289.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE BATERIA ZETTA Z 50D PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4023 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002643 | 31/07/2020 | 198.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE FILTRO E LUBRIFICANTRES, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002644 | 31/07/2020 | 266.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4031 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002645 | 31/07/2020 | 126.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4032 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2020 | 720.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA EM GESSO COM 16 METROS A R$45,00 POR METRO,PARA DIVIDIR AS SALAS DE ENFERMAGEM E COORDENAÇÃO DO CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,CONFORME NFSA Nº3747 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002651 | 31/07/2020 | 1136.08 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3876 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM TRANSMISSÃO AO VIVO DE ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NFSA Nº3750 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA S/N, CENTRO DE PRATA-PB, PARA SEDIAR O CAPS "AMARA DO CARMOS BEZERRA", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3755 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002659 | 03/08/2020 | 111.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4036 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002674 | 03/08/2020 | 6500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NF Nº17730 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002675 | 03/08/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4 COMPLETA CAMINHONETE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF Nº17732 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002676 | 03/08/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF Nº17733 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00001289415455 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3765 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/08/2020 | 1400.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA (20 DIARIAS DE PEDREIRO), DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BALANÇO, CONFORME NFSA Nº3762 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2020 | 1150.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA (23 DIARIAS DE AJUDANTE), DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BALANÇO, CONFORME NFSA Nº3763 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2020 | 800.00 | 00088924998153 | ROBERTO LAURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA (10 DIARIAS DE PINTOR), DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BALANÇO, CONFORME NFSA Nº3760 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2020 | 500.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA (10 DIARIAS DE AJUDANTE), DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BALANÇO, CONFORME NFSA Nº3759 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2020 | 900.00 | 00070878189459 | ALLIFE RELISSON GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA (18 DIARIAS), DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BALANÇO, CONFORME NFSA Nº3764 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2020 | 960.00 | 00009372316490 | MARCOS FERREIRA BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA (12 DIARIAS PEDREIRO), DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BALANÇO, CONFORME NFSA Nº3761 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002661 | 03/08/2020 | 5510.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAP.6M² ,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTE DE RESTO DE PODAS DE ARVORES,RESIDUAOS VOLUMOSOS (ENTULHO,RESTO DE CONSTRUÇÕES EANIMAIS PEQUENO PORTE),NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2020 | 560.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 14(QUATORZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2020 | 560.00 | 00004362392483 | MARIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 14(QUARTOZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2020 | 217.42 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL ESCRITURA PÚBLICA DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA,UM TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS,NA QUADRA 03,LOTE 02,(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2020 | 110.06 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL ESCRITURA PÚBLICA DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA, PARA UM TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS, NA QUADRA 03, LOTE 02, (EMOLUMENTOS BASE, MINISTÉRIO PÚBLICO, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEL, UM TERRENO, LOCALIZADO NO CONJUNTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS, NA QUADRA 03, LOTE 02, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEL, UM TERRENO, LOCALIZADO NO CONJUNTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS, NA QUADRA 03, LOTE 02, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/08/2020 | 600.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/08/2020 | 1605.00 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/08/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO PORRÁDIO FUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/08/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, CIPA, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002660 | 03/08/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3758 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/08/2020 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,NO SITE CARIRI LIGADO,CONFORME NFS-E Nº275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002680 | 04/08/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 BPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1137 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/08/2020 | 200.00 | 00009852522434 | ESPEDITO PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,POR TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/08/2020 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/08/2020 | 400.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSO-BH,ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2020,AFIM NO FORÚM ESTADUAL,RESOLVER PENDENCIAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002681 | 04/08/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/08/2020 | 2200.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSÍLIOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/08/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA E SOCIAL,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1000272 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/08/2020 | 1082.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAL COM CERTIDÕES,FIRMAS,REGISTROS DE ATAS E AUTENTICAÇÕES,CONFORME NFSA Nº3766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/08/2020 | 1643.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE JULHO DE 2020, DE 01/07/2020 A 31/07/2020, CONFORME NFS-E Nº345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/08/2020 | 3337.00 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS QUE ABASTECEM A PRAÇA NA AVENDIDA ANANIANO GALVÃO E POÇO DO MATADOURO PÚBLICO COM TROCA DE CHAVE,CONFORME NFSA Nº3767 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002682 | 04/08/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1143 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002679 | 04/08/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA",REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1141 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002683 | 04/08/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002684 | 04/08/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002685 | 04/08/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA NUNES DE FARIAS",REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1139 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/08/2020 | 1903.25 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO VENANCIO VULÇÃO 4BC AP C/F PERFIL5VAP4F E UM LIQUIDIFICADOR CADENCE ROBUST PRETO 220V,DESTINADOS PARA O CAPS AMORA DO CARMO BEZERRA,CONFORME NF-E Nº4186 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/08/2020 | 2734.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CLIMATIZADORES VENTISOL 45L EVAPORATIVO 2200V/CLI245,DESTINADOS PARA O CENTRO DE ENFRETAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS),CONFORME NF-E Nº4188 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/08/2020 | 2138.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM FOGÃO 4BS BP GOURMET C/ FORNO PRGE402F DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB ,CONFORME NF-E Nº4187 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/08/2020 | 2388.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS(SAPATILHAS E TÊNIS) PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ENFRETAMENTO DE COVID-19 E BARREIRAS SANITÁRIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO(LIXEIRAS,TENIS,BANDEJAS,COPOS), UM LIQUIDIFICADORCADENCE ROBUST VERMELHO,DESTINADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB ,CONFORME NF-E Nº4188 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/08/2020 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ANTONIO ELIONALDO FREITAS DE VASCONCELOS, CONFORME NF-E Nº2561 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/08/2020 | 630.00 | 36831674000185 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3769 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/08/2020 | 600.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE BANCOS E CARPETES DOS VEÍCULOS VINCULAODS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3770 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/08/2020 | 9311.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/08/2020 | 2180.00 | 00004641990425 | JOSÉ HUMBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO:ANATOMOPALÓGICO,HISTOQUÍMICO,RM DA COXA DIRETA E BIOPSIAS,TENDO EM VISTA QUE ESTA FAMILIA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013 DE 30 DE JULHO DE 2013,QUE DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/08/2020 | 560.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2710 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002706 | 05/08/2020 | 3864.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9939,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2827 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/08/2020 | 680.00 | 00012764446489 | KLEITON CESAR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO LOCADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFSA Nº3771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/08/2020 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,PARA O SR.GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR FOI ACOMETIDO DE UM AVC, CONFORME LAUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/08/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4048 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002715 | 06/08/2020 | 123.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4049 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/08/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/08/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/08/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/08/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/08/2020 | 1135.68 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),RECURSO:COFINANCIAMENTO ESTADUAL-PB,CONFORME NFSA Nº1.279 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002748 | 06/08/2020 | 1029.14 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO SCFV,O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.281 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/08/2020 | 903.16 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEDE DO CRAS,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.282 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/08/2020 | 1120.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ,NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.283 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/08/2020 | 509.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO(CLORO LÍQUIDO E ALCOOL 70%) PARA USO NA SEDE DO CRAS,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.284 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/08/2020 | 2481.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),RECURSO:COFINANCIAMENTO ESTADUAL-PB,CONFORME NFSA Nº1.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/08/2020 | 509.50 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO(CLORO LÍQUIDO E ALCOOL 70%) PARA USO NA SEDE DO SCFV,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.286 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/08/2020 | 356.46 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NA SEDE DO SCFV,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.287 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002762 | 06/08/2020 | 543.98 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SEDE DO CRAS,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002764 | 06/08/2020 | 410.33 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DO SCFV,O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.291 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002767 | 06/08/2020 | 533.68 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002778 | 06/08/2020 | 1029.14 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO CRAS,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.288 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002707 | 06/08/2020 | 1438.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002708 | 06/08/2020 | 2933.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002709 | 06/08/2020 | 1698.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002710 | 06/08/2020 | 202.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002711 | 06/08/2020 | 103.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002712 | 06/08/2020 | 428.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/08/2020 | 1600.00 | 00004562595469 | JOSÉ ADEILTON PINHEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO FRADE AO SÍTIO BALANÇO E GABRIEL, ZONA RURAL DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº3774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/08/2020 | 900.00 | 00013523352479 | JACINTO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO FRADE AO SÍTIO BALANÇO, ZONA RURAL DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº3775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/08/2020 | 1610.00 | 00099139081400 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FRADE AO SÍTIO BALANÇO E GABRIEL,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00013566205400 | EMERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FRADE AO SÍTIO BALANÇO E GABRIEL,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3776 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/08/2020 | 900.00 | 00016271764460 | DAVID RAONY DIAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FRADE AO SÍTIO BALANÇO E GABRIEL,ZONA RURAL DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/08/2020 | 313.00 | 00064947440449 | JUAREZ FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENO RETOQUES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL,CONFORME NFSA Nº3777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002737 | 06/08/2020 | 1125.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS TRATRORES NEM HOLLAND 01 E 02(DIANTEIRO E TRASEIRO),VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002792 | 06/08/2020 | 1005.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/08/2020 | 40.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUT.303,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIAPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002713 | 06/08/2020 | 137.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4047 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/08/2020 | 800.00 | 07099334000103 | ATACADÃO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CADEADOS E CORRENTES PARA CADEADOS),DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,VICULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº9.579 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/08/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/08/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/08/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/08/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/08/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/08/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/08/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/08/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/08/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/08/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/08/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/08/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/08/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/08/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/08/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/08/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/08/2020 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/08/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/08/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/08/2020 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/08/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/08/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/08/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/08/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/08/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/08/2020 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/08/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/08/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/08/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/08/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/08/2020 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO: DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/08/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002716 | 06/08/2020 | 2063.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4050 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002717 | 06/08/2020 | 1293.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN, DE PLACA OGA-0332 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4051 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002718 | 06/08/2020 | 1338.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4052 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002719 | 06/08/2020 | 544.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4053 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002720 | 06/08/2020 | 696.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837 (RECURSO DO PAB) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002721 | 06/08/2020 | 162.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4055 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002722 | 06/08/2020 | 978.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4056 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002723 | 06/08/2020 | 2139.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778 (RECUSRO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4057 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002724 | 06/08/2020 | 1539.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4058 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/08/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4059 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/08/2020 | 450.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2712 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/08/2020 | 3700.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CIRURGIA DE ADENOAMIDALECTOMIA ,REALIZADO NO PACIENTE KAIO LUIZ SIQUEIRA DA SILVA, CONFORME NFS-E Nº235 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/08/2020 | 1950.00 | 34999980000108 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SÁ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5(CINCO) TAPETES EM PVC PERSONALIZADOS MEDINDO 1,00X060 E 4(QUATRO)TAPETES EM PVC PERSONALIZADO MEDINDO 1,00 X 1,00,PARA COMBATE E PREVEÇÃO AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFDSA N1000073 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/08/2020 | 500.00 | 00009347573485 | DANIEL MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TREINAMENTO PARA NOVA EQUIPE DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19(CORONA VÍRUS),PARA MÉDICO,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM,CONFORME NFSA Nº3778 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/08/2020 | 310.00 | 08340234000190 | TROCA DE OLEO CONFIANÇA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO DO VEÍCULO AMAROK QFG-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF Nº1003031 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/08/2020 | 950.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3782 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2020 | 10186.50 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(AZITROMICINA 500MG E DIPIRONA 500MG)E TERMOMETRO CORPORAL HUMANO INFRAVERMELHO,DESTINADOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/08/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/08/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/08/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/08/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/08/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/08/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/08/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/08/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/08/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/08/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/08/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/08/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/08/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/08/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/08/2020 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/08/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/08/2020 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/08/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/08/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/08/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/08/2020 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/08/2020 | 800.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BALANÇO"ESCOLA GILVAN ALEIXO", CONFORME NFSA Nº3781 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/08/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/08/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/08/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/08/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/08/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/08/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/08/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1013039 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/08/2020 | 1350.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NO CAMPO DE FUTBOOL,ESTADIO MUNICIPAL "O GONZAGÃO", CONFORME NFSA Nº3780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/08/2020 | 420.00 | 00008827274430 | VALDEIR JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAMPINAGEM DE RUAS E TERRENOS, CONFORME NFSA Nº3783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2020 | 174.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO PARA DESANILIZADOR, CONFORME NFS-E Nº1.221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002872 | 07/08/2020 | 2600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ALTO MOTOR PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº6040/2020-CPL E P.P. Nº04/2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº3779 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002902 | 10/08/2020 | 1179.30 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICA,PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO PERIDO DA PANDEMIA DO COVID-19(CORONA VÍRUS),RECURSO COFINACIAMENTO ESTADUAL-PB,CONFORME NF-E Nº533 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2020 | 605.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3792 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3786 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,,CONFORME NFSA Nº3787 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002898 | 10/08/2020 | 1500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS MECANICO NAS MAQUINAS PESADAS VINCULADAS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº3790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2020 | 896.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUATRO MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE RETROESCAVADEIRA RANDOM,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 200 METROS DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3793 EM ANEXO. | 00102020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002905 | 10/08/2020 | 1980.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 75HPS PARA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº2843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002906 | 10/08/2020 | 243.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS)PROTETORES 25 MAQ, DESTINADOS PARA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº2841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002907 | 10/08/2020 | 543.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PROTETORES 30 E DOIS PROTETORES ARO 22*24, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS-E N°2840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002908 | 10/08/2020 | 1068.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PROTETORES 30 E DUAS CAM DE AR 30 MQ, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS-E N°2842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002909 | 10/08/2020 | 2650.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 22.5 275/80, DESTINADO PARA VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº2839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002910 | 10/08/2020 | 218.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 2(DUAS) CAMARAS DE AR 20, DESTINADO PARA VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº2855 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2020 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2020 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2020 | 300.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE, PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2020 | 300.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON, QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2020 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2020 | 130.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2020 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/08/2020 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/08/2020 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2020 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2020 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2020 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2020 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2020 | 350.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR DESTINADO A PREFEITURA MUNICIAPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E N451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2020 | 135.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF A1 RFB 1 ANO), CONFORME NF-E Nº866 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2020 | 5000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS -SOCAIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS,SINGULAR E CONTINUO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA,ALUSIVO A 07/2020, CONFORME NFS-E Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002899 | 10/08/2020 | 1000.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS EM ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3784 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002911 | 10/08/2020 | 1932.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE3(TRÊS) PNEUS 17.5, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2850 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002912 | 10/08/2020 | 2158.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 20, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2844 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002913 | 10/08/2020 | 218.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) CAM DE AR 20, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6380, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2845 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002914 | 10/08/2020 | 1950.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 20, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2847 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002915 | 10/08/2020 | 2158.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 20, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2846 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002916 | 10/08/2020 | 2176.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 16, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2848 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002917 | 10/08/2020 | 2576.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 17.5, DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-5047, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2849 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002875 | 10/08/2020 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN,BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP, DDA VITAMINA,BOLSA FAMILIA E SPN, CONFORME NFSA Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2020 | 1060.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA APOIO AS EQUIPES QUE ESTÃO NO COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3788 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002882 | 10/08/2020 | 3830.02 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº537 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002887 | 10/08/2020 | 2541.60 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,CONFORME NF-E Nº534 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2020 | 4500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXÉRRESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCIO E EXÉRESE DE LIPONA, CONFORME NFS-E Nº323 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002903 | 10/08/2020 | 1800.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE, VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº3789 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002918 | 10/08/2020 | 402.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 14, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2851 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002919 | 10/08/2020 | 402.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 14, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2852 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002920 | 10/08/2020 | 402.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 13, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MAR-4102 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2853 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002921 | 10/08/2020 | 528.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 14, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO, DE PLACA QSE-2128 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2854 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/08/2020 | 325.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE 1(UM) CONCENTRADOR,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020,CONFORME NFS-E Nº1000406 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2020 | 1278.00 | 00012764446489 | KLEITON CESAR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, FUNILÁRIA E PINTURA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332,CONFORME NFSA Nº3796 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/08/2020 | 1180.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) CADEIRAS DE RODAS CDS 101 PN MACICI/RAIADA,DESTINADAS PARA O CAPS AMORA DO CARMO BEZERRA,CONFORME NF-E Nº6031 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/08/2020 | 116.20 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DE 2(DOIS) MEDICAMENTOS FORMULAS MANIPULADAS,DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº1004423 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/08/2020 | 525.00 | 11974429000104 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RECARGA DE REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1000679 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/08/2020 | 860.00 | 11974429000104 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RECARGA DE REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº1000680 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/08/2020 | 521.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESNETAÇÃO DO 1º TORNEIO LEITEIRO VIRTUAL NACIONAL,CONFORME NFSA Nº3797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/08/2020 | 2500.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CONJUNTO DE MESAS EM CONCRETO COM 4 BANCOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/08/2020 | 2432.47 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº66862 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/08/2020 | 360.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO,CONFORME NFSA Nº3795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/08/2020 | 200.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MÊS DE JUNHO, EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Nº 182/2017, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/08/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/08/2020 | 250.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ALTERNADOR DO TRATOR NEW HOLLAND 01,VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº3798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/08/2020 | 3800.00 | 00010936912472 | CRISTOVÃO BRANDÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALÉLEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00010047537485 | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/08/2020 | 3500.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PUBLICA SOCIOECONOMICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PRATA, NO ESTADO DA PARAIBA. COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OSSEGUINTES ASPECTOS:AGRICULTURA,EDUCAÇÃO PÚBLICA,FALTA DE ÁGUA,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,HABILITAÇÃO/MORADIA,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,LIMPEZA PÚBLICA ,PAVIMENTAÇÃO,SANEAMENTO BÁSICO,SAÚDE PÚBLICA E TRANSPORTE,CONFORME NFS-E Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/08/2020 | 504.20 | 13382443000136 | ALBERTO FLÁVIO BRITO DA SILVA | VALRO QUE SE MEPNHA ARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRAULICO E ELÉTRICO),DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, CONFORME NF-E Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002934 | 12/08/2020 | 2500.47 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PSF I E PSF II,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº2993 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002935 | 12/08/2020 | 2700.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº2994 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002936 | 12/08/2020 | 1000.28 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº2995 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/08/2020 | 220.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS,REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER ,REALIZADO NA PACIENTE ROZILDA LOURENÇO ,PORTADORA DO RG:1.963.094,CONFORME NFS-E Nº347 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/08/2020 | 960.00 | 00071366307461 | CESAR AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3801 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/08/2020 | 320.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS,REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL ,REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MORAIS ,PORTADORA DO RG:7.635.199,CONFORME NFS-E Nº346 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/08/2020 | 1327.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL,DESTINADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.297 M ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/08/2020 | 1605.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL,DESTINADO PARA O PSF I, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002944 | 12/08/2020 | 2428.18 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA O PSF II, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1300 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002945 | 12/08/2020 | 2203.18 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA O PSF I, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1302 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/08/2020 | 2440.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL,DESTINADO PARA O PSF II, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002947 | 12/08/2020 | 2770.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/08/2020 | 1605.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.304 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002949 | 12/08/2020 | 3093.90 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOPARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,ACADEMIA DA SAÚDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA,CONFORME NF-E Nº1.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/08/2020 | 850.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,RC DE CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RENATO DA SILVA BENTO,USG MORFOLÓGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA E COMPLEMENTO RM PELVE REALIZADO NO PACIENTE NORMANDO FIRMINO DE FARIAS, CONFORME NFS-E Nº6930 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002964 | 13/08/2020 | 3497.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4078 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002965 | 13/08/2020 | 1532.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN, DE PLACA OGA-0332 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4079 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002966 | 13/08/2020 | 572.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4080 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/08/2020 | 3000.00 | 29131246000184 | EVEREST SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA)REALIZADO NO PACIENTE LUCI MARIA LEITE BATISTA PORTADOR DO CPF:049.274.464-50, CONFORME NFS-E Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002968 | 13/08/2020 | 670.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4081 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002969 | 13/08/2020 | 563.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837 (RECURSO DO PAB) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4082 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002970 | 13/08/2020 | 112.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4083 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002971 | 13/08/2020 | 666.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4084 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002972 | 13/08/2020 | 2146.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778 (RECUSRO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4085 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002973 | 13/08/2020 | 2250.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4086 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4087 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/08/2020 | 600.00 | 00043822999857 | PABLO EDUARDO CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº3806 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/08/2020 | 623.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA EM LENÇOES, FRONHAS E FOROS DOS PSF I,II E UNIDADE ÂNCORA,RECURSO DO PAB,CONFORME NFSA Nº3803 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002963 | 13/08/2020 | 68.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4075 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002953 | 13/08/2020 | 1378.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002954 | 13/08/2020 | 297.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002955 | 13/08/2020 | 1340.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002956 | 13/08/2020 | 4435.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002957 | 13/08/2020 | 1753.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4072 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002958 | 13/08/2020 | 1474.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4073 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002959 | 13/08/2020 | 516.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/08/2020 | 2800.00 | 00009024724457 | DANIZIA LOPÉS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CORTE EM PEDRA GRANITICA PARA PARALÉLEPIPEDOS MEDIDO 18X18,VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº3802 EM ANEXO. | 00772020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/08/2020 | 625.00 | 00010047536403 | DANILO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NOS TERRENOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3805 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002960 | 13/08/2020 | 145.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4076 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/08/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4077 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/08/2020 | 730.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE, PARA TRANSPORTAR MERCADORIAS HORTIFRUTIS DO ASSENTAMENTO LAGINHA PARA SEDE DO MUNICÍPIO COM DESTINO A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/08/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº26291 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/08/2020 | 38.72 | 00010782235808 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/08/2020 | 450.00 | 00012764446489 | KLEITON CESAR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE FUNILÁRIA E PINTURA NO VEÍCULO LOCADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFSA Nº3807 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/08/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº26289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/08/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº26290 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/08/2020 | 200.00 | 00025081152404 | GIDELSON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO ,DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE ESTIVERAM A FRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR ,DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIADO COVID-19(CORONA VÍRUS),RELATIVO A 5O(CINQUENTA) MASCARAS,CONFORME NFSA Nº3808 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/08/2020 | 10000.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DISPENSADORES DE ÁLCOOL GEL PARA USO EM COMBATE AO COVID-19 COM ESTRUTURA EM METALON COM ALTURA DE 1 METRO POR 40 CENTÍMETROS REVESTIDOS EM PS DE 1 MILIMETRO E ADESIVADO COM IMPRESSÃODIGITAL COM LOGOMARCA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE E LOGOMARCA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE E LOGO DA PREFEITURA DE PRATA E COM SUPORTE DE ALCOOL DE 1 LITRO,CONFORME NFS-E Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE DA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA,, CONFORME NFS-E Nº26292 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/08/2020 | 320.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS,REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO ,REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MORAIS ,PORTADORA DO RG:7.635.199,CONFORME NFS-E Nº353 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/08/2020 | 405.00 | 08340234000190 | TROCA DE OLEO CONFIANÇA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF Nº1003040 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/08/2020 | 3380.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº05001/2020CPL, CONFORME NFSA Nº3809 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00002866131401 | WILLIME ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE DE HORTIFRUTEGRANJEIRO NA DISTRIBUIÇÃO DO PAA DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº3812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/08/2020 | 1502.28 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2191 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/08/2020 | 415.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME-CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF A3 RFB 3 ANOS), CONFORME NF-E Nº877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/08/2020 | 839.00 | 36023906000179 | MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO02461410429 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE ITENS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL,PARA SORTEIO DO PROGRAMA DA RÁDIO LOCAL,ALUSIVO AO DIA DOS PAIS,CONFORME NFA Nº23952 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/08/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS NO CLUBE MUNICIPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº3811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | AQUISIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/08/2020 | 12000.00 | 23440934000140 | CAPRIL MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES (1 REPRODUTOR CAPRINO-ALPINA AMERICANA,01 REPRODUTOR CAPRINO RAÇA ANGLO NUBIANO RGD0603418006 E 01 REPRODUTOR CAPRINO DE RAÇA TOGGERBURG RGD 1821117069,DESTINADOS PARA O MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO MUNICIPAL EM PARCERIA COM ACOOP E PRODUTORES DO MUNICÍPIO , CONFORME NF-E Nº025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/08/2020 | 50.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA DE PARACHOQUE PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NFSA Nº5017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2020 | 440.10 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NFSA Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/08/2020 | 3000.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAS NAS UBS SONIA MARIA CLEMENTE, LAURA CECILIA E BOAVENTURA, CONFORME NFSA Nº3810 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/08/2020 | 250.00 | 34999980000108 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SÁ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1(UM) TAPETE EM PVC PERSONALIZADO MEDINDO 1,00 X 1,00 , PARA COMBATE E PREVEÇÃO AO COVID-19(CORONA VÍRUS), CONFORME NFSA N1000075 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/08/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO DE EXAME DE TC DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE ROSA DE LIMA NUNES ITALIANO, CONFORME NFS-E Nº7131 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/08/2020 | 1296.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NFSE Nº2585 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/08/2020 | 300.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO FUSÃO COMO A ÚNICA EMISSORA DE RÁDIO COMUNITÁRIA -RÁDIO PRATA FM 87,9,DIVULGANDO A CAMPANHA DE PREVENÇAO E COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19),DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3698 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/08/2020 | 3650.00 | 00058338462420 | MARIA JOSÉ GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO E APARTAMENTO,TENDO EM VISTA QUE ESTA FAMILIA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº107/2013 DE 30 DE JULHO DE 2013,QUE DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00019440420839 | MARIA JOSETANIA DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PARA PREPARAÇÃO DOS KITS MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1° DISTRIBUIÇÃO, CONFORME NFSA Nº3813 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/08/2020 | 700.00 | 00007149120423 | CAYO RODRIGO MEDEIROS PRATA E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMADOR NA FORMAÇÃO ONLINE PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DE 2020, TENDO COMO TEMA A AVALIAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA, CONFORME NFSA N°3814 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/08/2020 | 1000.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO 04199984461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE "FORMAÇÃO CONTINUADA: A INCLUSÃO ESCOLAR NO PROCESSO EDUCATIVO", CONFORME NFSE N° 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/08/2020 | 1000.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO, EXAME DE TC DO TÓRAX E TC DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ HUMBERTO SILVA, CONFORME NFS-E Nº7160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/08/2020 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO, EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA HONÓRIO DE TORRES E EXAME DE DESITOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ GONÇALVES,CONFORME NFS-E Nº7225 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003012 | 19/08/2020 | 712.90 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO,REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFA-E Nº24109 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003013 | 19/08/2020 | 4619.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº086.533 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2020 | 1500.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIAS E PLOTAGEM,PLANTAS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº1006806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2020 | 27.63 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/08/2020 | 100.27 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003024 | 20/08/2020 | 463.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4100 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4101 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/08/2020 | 1050.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA POPULAR E ACESSÓRIOS FUNERAIS(FLORES,VESTIMENTA,VELA) PARA O FALECIDO:FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2020 | 500.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERVAÇÃO DE CORPO PARA 48 HORAS,DO FALECIDO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003016 | 20/08/2020 | 1031.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003017 | 20/08/2020 | 630.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003018 | 20/08/2020 | 1175.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003019 | 20/08/2020 | 1205.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003020 | 20/08/2020 | 1172.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4096 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003021 | 20/08/2020 | 2882.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003022 | 20/08/2020 | 412.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2020 | 510.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS E REFLETOR,DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº34.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/08/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003041 | 20/08/2020 | 13100.00 | 00069706409491 | ROSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO E CORTE DE PEDRAS PARA USO EM PISO DE PARALÉLEPIPEDOS,REFERENTE A 12 MILHEIROS DE PEDRAS E 800MT DE MEIO FIO,CONTRATO Nº62.001/2020 CLP,CONFORME NFSA Nº3819 EM ANEXO. | 00202020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003026 | 20/08/2020 | 1924.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4102 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003027 | 20/08/2020 | 1866.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778 (RECUSRO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4103 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003028 | 20/08/2020 | 2160.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4104 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003029 | 20/08/2020 | 997.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN, DE PLACA OGA-0332 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4105 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003030 | 20/08/2020 | 1041.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003031 | 20/08/2020 | 846.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003032 | 20/08/2020 | 432.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837 (RECURSO DO PAB) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4110 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003033 | 20/08/2020 | 721.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003034 | 20/08/2020 | 286.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4114 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4115 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4099 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS EM PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BALANÇO"ESCOLA GILVAN ALEIXO", CONFORME NFSA Nº3816 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS,REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE INÁCIO SABINO DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº225 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/08/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS,REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA COM ECG,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ HUMBERTO SILVA,CONFORME NFS-E Nº359 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/08/2020 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO, EXAME DE USG MORFOLÓGICA, REALIZADO NA PACIENTE JOANA STHEFANI BORGES DA CONCEIÇÃO,CONFORME NFS-E Nº7368 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/08/2020 | 850.00 | 00005678946498 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE BANCOS E CARPETES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NFSA Nº3821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/08/2020 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE PEDRO ALVES DA SILVA,PORTADOR DO CPF:063.214.884-53 (NEFRECTOMIA RADICAL), CONFORME NF-E Nº1726 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003050 | 24/08/2020 | 6698.40 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL A SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS UBS DO MUNICPIO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº129 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/08/2020 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA), PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PBNO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/08/2020 | 1450.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA,DURANTE OS PERÍODOS NOTURNO,SOBRE O MÊS DE JULHO,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORÚM,NA COMARCA DE PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/08/2020 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROJETO DA 7ª EXPOPRATA,NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS-E Nº31317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/08/2020 | 7000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003064 | 25/08/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº2185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAVAÇÃO E PLANTIO DE ARVORES NOS ACESSOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº3824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATUCÁ, ZONA RURAL DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº3826 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAVAÇÃO E PLANTIO DE ARVORES NOS ACESSOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº3825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/08/2020 | 500.00 | 00071366260481 | GUSTAVO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATUCÁ, ZONA RURAL DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº3827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/08/2020 | 3080.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO ASSENTAMENTO EM PEDRA GRANITICA PARA CALÇAMENTO ,400 METROS ASSENTAMENTO DE MEIO FIO R$5,00P/METRO E 120 METROS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO R$9,000 P/ METRO,CONFORME NFSA Nº3833 EM ANEXO. | 00752020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV/CRAS, COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DURANTE O COVID-19, COM AS ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº3831 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DURANTE O COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº3830 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD-UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3829 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, COM O GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 DURANTE O COVID-19, CONFORME NFSA Nº3828 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/08/2020 | 1570.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ARTES GRÁFICAS E APOIO PARA AS EQUIPES COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DURANTE O COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NF Nº3832 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/08/2020 | 100.00 | 00071716539439 | VANDUIR CHAGAS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SUA ESPOSA MICAELE FERNANDES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/08/2020 | 129.84 | 00010711164444 | JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/08/2020 | 628.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME NF-E Nº3014 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/08/2020 | 699.03 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SCFV,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3015 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003059 | 25/08/2020 | 2001.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº3016 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003063 | 25/08/2020 | 921.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº25649 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/08/2020 | 270.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS, CONFORME NFS-E Nº1751 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/08/2020 | 1502.91 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO(CARNE),DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E Nº2.207 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/08/2020 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ADRIANA CRISTINA ANDRADE ROCHA,PORTADOR DO CPF:126.710.057-50 (LAPAROTOMIA), CONFORME NF-E Nº1737 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/08/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE UROTOMOGRAFIA DO ABDOMÉM SUPERIOR E INFERIOR,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ AIRTON CORDEIRO FERREIRA DOS SANTOS E EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM, CONFORME NFS-E Nº7498 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/08/2020 | 300.00 | 00070398340498 | LUCINEIDE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3839 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE BALLET COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, USUARIOS DO SCFV-CRAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM, ATIVIDADES REMOTAS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3835 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DURANTE O COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº3836 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS,ATIVIDADES REMOTAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS,DURANTE O COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3838 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS COM AS EQUIPES DO CRAS,PRATA-PB,JUNTO AOS USUÁRIOS ,MÊS DE AGOSTO 2020,DURANTE O COVID-19,CONFORME NFSA Nº3837 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/08/2020 | 380.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,DURANTE O PEDRIODO DE PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº3834 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/08/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1007815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/08/2020 | 313.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRASANOTÁRIA DOS BANHEIROS DO VESTUÁRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA PÚBLICA,CONFORME NFSA Nº3840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/08/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/08/2020 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/08/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/08/2020 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/08/2020 | 880.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/08/2020 | 880.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/08/2020 | 840.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3846 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/08/2020 | 800.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3845 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/08/2020 | 840.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3844 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/08/2020 | 880.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3843 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/08/2020 | 880.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/08/2020 | 880.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/08/2020 | 840.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3853 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/08/2020 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/08/2020 | 520.00 | 00012365428436 | JONATHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/08/2020 | 1000.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO 04199984461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE "FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES,MOTIVAÇÃO E EMOÇÕES:PROFESSOR E FAMILÍA E AVALIAÇÃO E O APRENDER EM TEMPOS DE PANDEMIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/08/2020 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/08/2020 | 1280.00 | 00001332398456 | JONAS FERREIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,RELATIVO A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS DE PEDREIRO, CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/08/2020 | 900.00 | 00012764446489 | KLEITON CESAR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3856 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/08/2020 | 32674.52 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/08/2020 | 115058.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/08/2020 | 3500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - COVID - CRT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/08/2020 | 4030.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS - CRT - COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/08/2020 | 33600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/08/2020 | 13000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/08/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A PUBLICAÇÕES DE INFORMATIVOS RELACIONADO A PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS PÚBLICOS E A OUTROS TEMAS AFETADIS PELA PANDEMIA ,CONFORME ANEXOS NO SITE DO WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NFSA Nº3859 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/08/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,RECURSO DE CUSTEIO APS,CONFORME NFS-E Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/08/2020 | 840.00 | 00004362392483 | MARIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3854 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/08/2020 | 840.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3855 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/08/2020 | 840.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 21(VINTE E UMA)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/08/2020 | 1040.00 | 00007205246440 | WIXON EDUARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM ,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO)DIÁRIAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3857 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00003067879465 | JOSUE FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM LIMPEZA DE PLACAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº3860 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/08/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003117 | 31/08/2020 | 922.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2020 | 350.00 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TESTE DE PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003126 | 31/08/2020 | 1323.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003127 | 31/08/2020 | 1390.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003128 | 31/08/2020 | 1751.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003129 | 31/08/2020 | 791.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003130 | 31/08/2020 | 1283.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003131 | 31/08/2020 | 2309.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003132 | 31/08/2020 | 3974.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003148 | 31/08/2020 | 16.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO TRATOR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003149 | 31/08/2020 | 1552.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES , DESTINADO AO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003150 | 31/08/2020 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003157 | 31/08/2020 | 837.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003158 | 31/08/2020 | 542.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003115 | 31/08/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS,PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB,CADSUAS,SAA,SIGTV,SISC,PRONTUÁRIO ELETRONICO,PMA,CNEAS,CECAD,SIGPBF,CRIANÇA FELIZ,PAIF,SCFV,PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº268 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003134 | 31/08/2020 | 485.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4137 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4138 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003137 | 31/08/2020 | 664.69 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES INDIVIDUAIS COM USUÁRIOS DO SCFV,NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NF-E Nº539 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2020 | 346.07 | 00004779382483 | JUVENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003116 | 31/08/2020 | 4530.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003118 | 31/08/2020 | 804.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2020 | 500.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ,REALIZADO CONSULTA COM ECG E ELETROCARDIOGRAMA NA PACINETE VANDA MARIA DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº366 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003138 | 31/08/2020 | 4103.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4139 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003139 | 31/08/2020 | 2765.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2128,RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003140 | 31/08/2020 | 2957.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4141 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003141 | 31/08/2020 | 1576.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4142 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003142 | 31/08/2020 | 2339.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4143 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003143 | 31/08/2020 | 764.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4144 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003144 | 31/08/2020 | 393.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4145 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003145 | 31/08/2020 | 188.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA OEZ-8823 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4146 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003146 | 31/08/2020 | 226.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427 (RECURSO DO PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4147 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4148 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003151 | 31/08/2020 | 309.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE BATERIA ZETTA Z 60D MFA PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778,RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4152 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003152 | 31/08/2020 | 229.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4153 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003153 | 31/08/2020 | 71.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4154 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003154 | 31/08/2020 | 216.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVO,RECURSO DO PAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4155 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003155 | 31/08/2020 | 94.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4156 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003156 | 31/08/2020 | 185.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 (RECURSOS PAB), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4157 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2020 | 360.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REALIZADO UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓDE E DOPPLER TVP,REALIZADO NA PACIENTE VANDA MARIA DE SOUSA,CONFORME NFS-E Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2020 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE BOLETINS INFORMATIVOS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19,RELAIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,NOS ISTE CARIRI EM AÇÃO(WW.CARIRIEMACAO.COM),DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2020 | 1040.00 | 00009372316490 | MARCOS FERREIRA BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS NA CRECHE TIA MOCINHA (13 DIARIAS PEDREIRO),NA CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSA Nº3864 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00070878189459 | ALLIFE RELISSON GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS NA CRECHE TIA MOCINHA,RELATIVO A 20(VINTE)DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIROS, CONFORME NFSA Nº3863 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2020 | 1350.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO A 27(VINTE E SETE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME NFSA Nº3861 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2020 | 1260.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS DE PINTOR, CONFORME NFSA Nº3862 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME NFSA Nº3866 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2020 | 1470.00 | 00043706380706 | ANTONIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,RELATIVO A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS DE ENCARREGADO, CONFORME NFSA Nº3867 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003133 | 31/08/2020 | 137.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4136 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA S/N, CENTRO DE PRATA-PB, PARA SEDIAR O CAPS "AMARA DO CARMOS BEZERRA", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3871 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2020 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APUBLICAÇÕES DE INFORMATIVOS RELACIONADOS À PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS PÚBLICOS E A OUTROS TEMAS AFETADOS PELA PANDEMIA DURANTE O MÊS E AGOSTO DE 2020,CONFORNE ANEXOS E NFS-E Nº284. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, CIPA, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO PORRÁDIO FUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/09/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/09/2020 | 2216.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº0800753-712019.8.15.0451 DECORRENTE DE DESPESA NÃO PAGA,CONFORME EMPENHO DE Nº2416/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/09/2020 | 785.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE,CONFORME NFSA Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/09/2020 | 1926.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, DE 01/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME NFS-E Nº393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/09/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 BPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1194 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA APOIO AS EQUIPES QUE ESTÃO NO COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3874 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003169 | 02/09/2020 | 785.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SONIA MARIA CLEMENTE ,CONFORME NFSA Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003170 | 02/09/2020 | 785.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOAVENTURA PRICILA NUNES DE FARIAS ,CONFORME NFSA Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003171 | 02/09/2020 | 785.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA ,CONFORME NFSA Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/09/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1188 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/09/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA NUNES DE FARIAS",REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1189 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/09/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1191 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/09/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1190 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/09/2020 | 4100.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS,REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER,ECOCARDIOGRAMA,ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº287 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/09/2020 | 785.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFSA Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/09/2020 | 785.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NFSA Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/09/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1192 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/09/2020 | 1900.00 | 00045958181491 | MARIA SUELI DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS AULAS ONLINE E APOIO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS A DISTANCIA,CONFORME NFSA Nº3883 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/09/2020 | 840.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS FREIOS E LIMPEZA DE SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF Nº1001242 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/09/2020 | 300.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE VICENTE IVALDO NERI DE SOUSA ,PORTADOR DE CPF:150.485.601-59, CONFORME NFSE Nº177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/09/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1013195 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/09/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITÓRIA PÚBLICA E SOCIAL,PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1000279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003190 | 04/09/2020 | 24233.17 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ª( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPOS:1,2 E 3 PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS,CONFORME CONVÊNIO CV Nº0501/2017(FUNASA/PREFEITURA),DE ACORDO COM A TP Nº001/2020,CONTRATO Nº2.0101/2020,CONFORME NFS Nº44 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/09/2020 | 2500.00 | 00006229609460 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS PEREIROS,SITIO CATUCÁ ATÉ A DIVIDA DO PERNANBUCO, CONFORME NFSA Nº3877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/09/2020 | 2500.00 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO FRANCISCO E DIVISA COM O MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB,CONFORME NFSA Nº3878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003197 | 04/09/2020 | 5655.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAP.6M² ,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTE DE RESTO DE PODAS DE ARVORES,RESIDUAOS VOLUMOSOS (ENTULHO,RESTO DE CONSTRUÇÕES EANIMAIS PEQUENO PORTE),NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFS Nº62 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/09/2020 | 250.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO GUIAS EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3880 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003192 | 04/09/2020 | 2600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ALTO MOTOR PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº6040/2020-CPL E P.P. Nº04/2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº3879 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/09/2020 | 300.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ AOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB EM COMBATE E PREVENÇÃO O COVID-19 (CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº3882 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/09/2020 | 4000.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES, NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA,REALIZADO NO PACINETE PEDRO ALVES DA SILVA, CONFORME NF-E Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/09/2020 | 4480.00 | 31758627000130 | MAXWELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL GILVAN ALEIXO, CONFORME NFSA Nº3875 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/09/2020 | 800.00 | 37331065000120 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR05678946498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº3881 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/09/2020 | 1400.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES PRA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,CONFORME NFSA Nº3876 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/09/2020 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFSA Nº3885 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/09/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/09/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/09/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/09/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC, EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/09/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/09/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/09/2020 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, OFERECIDO PELO IEJUR(INSTITUTO DE ESTUDOS JURÍDICOS) DE BRASÍLIA-DF, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/09/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/09/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/09/2020 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/09/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/09/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/09/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/09/2020 | 139.10 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DE 2(DOIS) MEDICAMENTOS FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº1004442 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/09/2020 | 1950.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO A VIGILÂNCIA SANITARIA, NOS COMERCIOS E BANCOS COMO TAMBÉM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1000019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/09/2020 | 7320.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM NAPA,COLETES CONFECCIONADO EM BRIM COM LOGO BORDADA E COLETES CONFECCIONADO EM BRIM COM LOGO EM SERIGRAFIA,DESTINADO PARA PROTEÇÃO DO COVID-19,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFE Nº2310 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/09/2020 | 200.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MÊS DE SETEMBRO, EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Nº 182/2017, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/09/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/09/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/09/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/09/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/09/2020 | 2225.00 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS DA BOMBA SUBMERSA QUE ATENDE A COMUNIDADE DOS PEREIROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº3884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003202 | 08/09/2020 | 1050.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA ENCHEEDEIRA (DIANTEIRO E TRASEIRO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFSA Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/09/2020 | 217.42 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL ESCRITURA PÚBLICA DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA,UM TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS,(EMOLUMENTOS BASE,MINISTÉRIO PÚBLICO,FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO),CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/09/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEL, UM TERRENO, LOCALIZADO NO CONJUNTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/09/2020 | 110.06 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEL ESCRITURA PÚBLICA DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA, PARA UM TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS (EMOLUMENTOS BASE, MINISTÉRIO PÚBLICO, FEPJ-FUNDO ESPECIALDO PODER JUDICIARIO), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/09/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEL, UM TERRENO, LOCALIZADO NO CONJUNTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003237 | 09/09/2020 | 14500.00 | 00069706409491 | ROSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS PARA MEIO FIO,REFERENTE A 12 MILHEIROS DE PEDRAS E 1000MT DE MEIO FIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N20/2020 E CONFORME NFA-E Nº25556 EM ANEXO. | 00202020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003240 | 09/09/2020 | 1800.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS MECANICO NAS MAQUINAS PESADAS VINCULADAS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº3890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/09/2020 | 850.00 | 00004689188416 | JOSÉ GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GABRIEL, CONFORME NFSA Nº3888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/09/2020 | 150.00 | 00011033336408 | ANDERSON TORRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE FINANCIAS, CONFORME NFSA Nº3887 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/09/2020 | 3900.00 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIROS,FAZENDO REPAROS DE REBOCO EM CIMENTO E ÁREA NO ESTADIO MUNICIPAL "O GONZAGÃO", CONFORME NFSA Nº3886 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/09/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSE Nº12636 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003239 | 09/09/2020 | 2550.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE, VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº3889 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/09/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/09/2020 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/09/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/09/2020 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO: DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/09/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/09/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/09/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/09/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/09/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/09/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/09/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/09/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/09/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/09/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/09/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/09/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/09/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/09/2020 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/09/2020 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/09/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA ,OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/09/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/09/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/09/2020 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/09/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/09/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/09/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/09/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/09/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/09/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/09/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2020 | 600.00 | 00016305282420 | GILCELIO ERISON BARBOSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3895 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003348 | 10/09/2020 | 4412.17 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15 190 DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2884 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003349 | 10/09/2020 | 4404.36 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15 190 DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº2885 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003359 | 10/09/2020 | 154.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4174 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003337 | 10/09/2020 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN,BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP, DDA VITAMINA,BOLSA FAMILIA E SPN, CONFORME NFSA Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2020 | 259.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES:TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA(EXAMES LABORATÓRIAIS),CONFORME NFS-E Nº1004242 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2020 | 195.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES:JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL (VÍDEO ENDOSCOPIA),CONFORME NFS-E Nº1004243 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2020 | 1110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA E USG ABDÔMEM TOTAL,REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE DE ALMEIDA E EXAME DE TC ABDÔMEM REALIZADO NA PACIENTE JEREMIAS FEITOSA DA SILVA, CONFORME NFS-E Nº8074 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003345 | 10/09/2020 | 3144.35 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ACADEMIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISOTERAPIA, PSF I E PSF II,CONFORME NF-E Nº542 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003346 | 10/09/2020 | 7341.44 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº541 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003347 | 10/09/2020 | 2258.45 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,CONFORME NF-E Nº543 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2020 | 5500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXÉRRESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCIO,EXÉRESE DE LIPONA E TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIDROCELE, CONFORME NFS-E Nº348EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003362 | 10/09/2020 | 2901.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003363 | 10/09/2020 | 2769.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4178 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003364 | 10/09/2020 | 4112.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4179 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003365 | 10/09/2020 | 5400.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NFSA Nº104 E FICHAS DE CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003366 | 10/09/2020 | 740.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4180 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003367 | 10/09/2020 | 1656.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003368 | 10/09/2020 | 148.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4182 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003369 | 10/09/2020 | 112.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4183 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003370 | 10/09/2020 | 821.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4184 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003371 | 10/09/2020 | 632.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4185 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/09/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4186 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2020 | 604.00 | 00079732976420 | JOSÉ RINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E LIMPEZA DE UMA BOMBA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO VAZIA NOVA,CONFORME NFSA Nº3896 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2020 | 989.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO E ALUGUEL DE ANDAIMES PARA CONSERTOS E RESTAURAÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,CONFORME NFSA Nº3891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,,CONFORME NFSA Nº3894 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3893 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003351 | 10/09/2020 | 1819.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003352 | 10/09/2020 | 206.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003353 | 10/09/2020 | 860.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003354 | 10/09/2020 | 1253.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003355 | 10/09/2020 | 1054.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003356 | 10/09/2020 | 1472.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003358 | 10/09/2020 | 1741.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/09/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4175 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003361 | 10/09/2020 | 118.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4176 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/09/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/09/2020 | 200.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GASOLINA PARA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR ALGUNS EXAMES,POIS O MESMO SE ENCONTRA COM PROBLEMAS DE SAÚDE, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/09/2020 | 200.00 | 00097709255434 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIÁTRICAS,PARA SUA MÃE RITA QUE TEM 83 ANOS,É APOSENTADA, MAS SUA APOSENTADORIA SÓ DA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E SUAS MEDICAÇÕES, CONFORMELAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/09/2020 | 270.00 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA,TENDO EM VISTA QUE ESTA FAMÍLIA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 107/2013, DE 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/09/2020 | 360.00 | 00007407783403 | CÍCERO ROMERO DA SILVA E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEU,REFERENTE A30(TRINTA)HORAS TRABALHADAS,CONFORME NFSA Nº3898 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSILIOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3901 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2020 | 2961.22 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2854 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003374 | 11/09/2020 | 6594.47 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº88.060 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/09/2020 | 625.00 | 00012764446489 | KLEITON CESAR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E RETIFICA NA SAÍDA DO COLETOR DE ESCAPE DA SPIN DE PLACA OGA-0332, CONFORME NFSA Nº3902 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/09/2020 | 950.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3900 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/09/2020 | 3000.00 | 00082615276468 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE E RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3899 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/09/2020 | 1047.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE RAIO X DO TORAX PA E EXAME DE CINTOLOGRAFIA DO MIOCÁRDIO,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DA SILVA, CONFORME NFS-E Nº8227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003387 | 14/09/2020 | 6941.80 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/09/2020 | 2700.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA E APROVAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS,RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1069500-94/2019,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1000199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/09/2020 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA E APROVAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ,RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1069654-49/2019,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº1000198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/09/2020 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,PARA O SR.GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR FOI ACOMETIDO DE UM AVC, CONFORME LAUDO SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/09/2020 | 1376.36 | 00001356490484 | MARIA DO SOCORRO CORRÊIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DESCRIMINADO EM LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/09/2020 | 950.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA SERVIÇO DE AULAS ONLINE DE CAPOEIRA NA ACADEMIA DE SAÚDE PARA JOVENS E ADUTOS NO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº 3908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/09/2020 | 1100.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANITENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUADRA,REFERENTE AO ALANBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA,CONFORME NFSA Nº3906 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,REFERENTE A 250 M²,DE ACORDO CONTRATO Nº62303/2020-CPL,CONFORME NFSA Nº3909 EM ANEXO. | 00752020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/09/2020 | 3149.81 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº2494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/09/2020 | 10544.91 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº67469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/09/2020 | 600.00 | 00043822999857 | PABLO EDUARDO CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CAPS,CONFORME NFSA Nº3907 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/09/2020 | 9986.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVEÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),RECURSO APS,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº6056 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/09/2020 | 1000.00 | 08824377000177 | J.PE COLCHÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS HOSPITALAR, NA COR CINZA,DESTINADAS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/09/2020 | 600.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETEMBRO AMARELO,CONFORME NFSA Nº 3905 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00003209441405 | JOSE VALMY VERAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PRATA-PB À CIDADE DE SUMÉ-PB,COM DESTINAÇÃO A CONSULTAS MÉDICAS NO CISCO,RELATIVO A 7(SETE) VIAGENS, CONFORME NFSA Nº3912 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/09/2020 | 238.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE:GISELDA MARIA DA COSTA NOBREGA (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME NFS-E Nº1004245 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/09/2020 | 4077.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE IRISLAINE DE OLIVEIRA ALVES,PORTADOR DO CPF:708.781.434-67, CONFORME NF-E Nº1930 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/09/2020 | 770.25 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2872 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/09/2020 | 270.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE OBRA MEDINDO 300x150, CONFORME NFS-E Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/09/2020 | 2182.00 | 24960230000160 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO,DIFERENÇA DE URNA E CONSERVAÇÃO DO CORPO NO FALECIDO DIEGO RAY DE LIMA,NO DIA 06/09/2020,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº51 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/09/2020 | 3380.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº05001/2020CPL, CONFORME NFSA Nº3913 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/09/2020 | 2600.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3914 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003407 | 17/09/2020 | 2800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS ,PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFE Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/09/2020 | 1440.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE USG MORFOLÓGICA E EXAME DE DOPPLERFLUXOMETRIA,REALIZADO NA PACIENTE ELIANE NUNES ALVES E EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDÔMEM SUPERIOR E PELVE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO QUIRINO DA SILVA, CONFORME NFS-E Nº8447 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003405 | 17/09/2020 | 1380.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº25875 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/09/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº26545 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/09/2020 | 950.00 | 00011770230408 | KEVEN OLIVEIRA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE AULAS ONLINE A ALUNOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3916 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003416 | 18/09/2020 | 2399.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº25882 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003417 | 18/09/2020 | 3296.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR RENAULT MASTER DE PLACA QFF-6837,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº25881 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003426 | 18/09/2020 | 720.63 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº3938 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/09/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE DA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº26546 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/09/2020 | 650.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES DE ACT NERVO ÓPTICO - AO+ANÁLISE DE CÉLULAR GANGLIONARES REALIZADO NO PACIENTE NIELSON ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA E PROCEDIMENTO PENTACAM-AO REALIZADO NO PACIENTE MILENA ALVES DOS SANTOS,CONFORME NFS-E Nº980 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003418 | 18/09/2020 | 4619.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº088.582 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/09/2020 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS/ HOSPITALAR REALIZADO NO PACIENTE PEDRO EMANUEL FARIAS DA SILVA PORTADOR DO CPF:171.345.984-11, CONFORME NFS-E Nº1005299 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003423 | 18/09/2020 | 1141.07 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SSAÚDE, CONFORME NFE Nº3935 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003424 | 18/09/2020 | 480.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE(GRAXA), PARA USO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF-E N°3936 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003425 | 18/09/2020 | 1312.88 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QSX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº3937 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/09/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº26547 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/09/2020 | 210.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº568 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003427 | 18/09/2020 | 1758.19 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3939 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003428 | 18/09/2020 | 1563.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº3940 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/09/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº26548 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/09/2020 | 2160.30 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº4250 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/09/2020 | 1400.00 | 00004670453483 | GUILHERME COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO FIEL DE MELO,CONFORME NFSA Nº3915 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003434 | 21/09/2020 | 512.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4202 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/09/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4203 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/09/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3918 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003453 | 21/09/2020 | 1856.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4194 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003455 | 21/09/2020 | 103.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4195 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003456 | 21/09/2020 | 1128.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4196 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003457 | 21/09/2020 | 825.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4197 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003458 | 21/09/2020 | 1633.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003459 | 21/09/2020 | 1435.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4199 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003460 | 21/09/2020 | 1102.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/09/2020 | 600.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE FRETE DO SITIO LAGINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM VERDURAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3917 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/09/2020 | 6725.45 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESPESA PROVENIENTE A ACIDENTE COM VEÍCULO RANGER,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/09/2020 | 500.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO,REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA COM ECG,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ HUMBERTO SILVA,CONFORME NFS-E Nº359 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/09/2020 | 380.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA EM LENÇOES, FRONHAS E FOROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3919 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003436 | 21/09/2020 | 4204.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4204 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003437 | 21/09/2020 | 4693.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4205 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003438 | 21/09/2020 | 1492.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4206 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003439 | 21/09/2020 | 1595.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4207 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003440 | 21/09/2020 | 621.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4208 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003441 | 21/09/2020 | 174.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4209 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003442 | 21/09/2020 | 207.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4210 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003443 | 21/09/2020 | 972.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4211 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/09/2020 | 252.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4212 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003445 | 21/09/2020 | 2704.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4213 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003446 | 21/09/2020 | 1007.27 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO,REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFA-E Nº27773 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/09/2020 | 195.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA(ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME NFS-E Nº1004255 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/09/2020 | 125.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS,EXAME DE FUNDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE IRLA GEANDRE DO NASCIMENTO LIMA, CONFORME NFS-E Nº1000394 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/09/2020 | 4548.23 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2908 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/09/2020 | 119.03 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2907 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/09/2020 | 196.64 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2906 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/09/2020 | 177.40 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2905 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/09/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,5/8, CONFORME NFS-E Nº2020893 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003432 | 21/09/2020 | 412.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4201 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/09/2020 | 940.00 | 00047732536819 | VALÉRIA DE SOUSA SIQUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A 6(SEIS)VIAGENS,CONFORME NF-E Nº3825 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/09/2020 | 600.00 | 00043822999857 | PABLO EDUARDO CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PSF 1,CONFORME NFSA Nº3927 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/09/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOGREGA DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS,REALIZADO UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA,REALIZADO NO PACIENTE PEDRO EMANUEL FARIAS DA SILVA,PORTADOR DO CPF:171.345.984-11,CONFORME NFS-E Nº1751 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/09/2020 | 430.00 | 00053699521400 | JOSÉ EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA DE LETRAS NO GALPÃO MUNICIPAL E NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº3922 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/09/2020 | 510.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRANTE BIG 10,DESTINADO PARA DESANILIZADOR, CONFORME NFS-E Nº1.241 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/09/2020 | 2243.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, MATERIAL COM DESTINO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº2.101 EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/09/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1007926 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/09/2020 | 400.00 | 00004148253494 | MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE VERDURAS NO CRAS,CONFORME NFSA Nº3926 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/09/2020 | 300.00 | 00070878230432 | MAYKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, COM O GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº3928 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRADORA DO CAD-UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3929 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE BALLET COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, USUARIOS DO SCFV-CRAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM, ATIVIDADES REMOTAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3930 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/09/2020 | 1570.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ARTES GRÁFICAS E APOIO PARA AS EQUIPES COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DURANTE O COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NF Nº3931 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS COM AS EQUIPES DO CRAS,PRATA-PB,JUNTO AOS USUÁRIOS ,MÊS DE SETEMBRO DE 2020,DURANTE O COVID-19,CONFORME NFSA Nº3932 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº3933 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003472 | 23/09/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº2231 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/09/2020 | 1100.00 | 00013523352479 | JACINTO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MATARINA ,GABRIEL E MUGIQUI, CONFORME NFSA Nº3937 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00013566205400 | EMERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MATARINA ,GABRIEL E MUGIQUI, CONFORME NFSA Nº3937 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/09/2020 | 2030.00 | 00099139081400 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MATARINA ,GABRIEL E MUGIQUI, CONFORME NFSA Nº3935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/09/2020 | 1150.00 | 00016271764460 | DAVID RAONY DIAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MATARINA ,GABRIEL E MUGIQUI, CONFORME NFSA Nº3936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/09/2020 | 1150.00 | 00004562595469 | JOSÉ ADEILTON PINHEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MATARINA ,GABRIEL E MUGIQUI, CONFORME NFSA Nº3938 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003485 | 23/09/2020 | 12500.00 | 00069706409491 | ROSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS ,REFERENTE A 20 MILHEIROS DE PEDRAS,DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2020 E CONFORME NFA-E Nº27867 EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/09/2020 | 84.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E SERVIÇO DE MALANCEAMENTO, NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1002937 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/09/2020 | 250.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ,REALIZADO CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PACINETE CICERA ROSIMERE BEZERRA,PORTADORA DO RG:2.354.952,CONFORME NFS-E Nº382 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/09/2020 | 60000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/09/2020 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,REALIZADO RESOSONÂNCIA DE CRANIO C/CONTRASTE E SEDAÇÃO,REALIZADO NA PACIENTE HANNA FREITAS MEDEIROS SALVADOR ,CONFORME NFS-E Nº 7679 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/09/2020 | 120.40 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FLOAT INOLOR 4MM 2,4X160,5, DESTINADO A PSF I,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº116 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/09/2020 | 3000.00 | 00082615276468 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE E RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3899 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/09/2020 | 2720.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,REFERENTE A 272 M²,DE ACORDO CONTRATO Nº62303/2020-CPL,CONFORME NFSA Nº3951 EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/09/2020 | 1200.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 30(TRINTA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3946 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/09/2020 | 880.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3947 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/09/2020 | 880.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3948 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/09/2020 | 800.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/09/2020 | 880.00 | 00004362392483 | MARIA LUCIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3942 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/09/2020 | 880.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3943 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/09/2020 | 880.00 | 00007205246440 | WIXON EDUARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM ,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 22(VINTE E DOIS)DIÁRIAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3944 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/09/2020 | 880.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 24(VINTE E QUADRO)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3945 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/09/2020 | 10500.00 | 33902972000120 | EC.SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº1000008 EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/09/2020 | 800.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3950 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/09/2020 | 3870.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, MATERIAL COM DESTINO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº2,107 EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/09/2020 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/09/2020 | 300.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON, QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/09/2020 | 300.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE, PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/09/2020 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV/CRAS, COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, COM AS ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº3939EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS,ATIVIDADES REMOTAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3940 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº3941 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/09/2020 | 200.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/09/2020 | 1200.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA EDUCATIVA EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, PAGO COM RECURSO DO CRAS DURANTE A PANDEMIA, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/09/2020 | 1140.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULOS DE USO EXCLUSIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NFSA Nº32 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/09/2020 | 520.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3952 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/09/2020 | 800.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3953 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/09/2020 | 840.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3954 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/09/2020 | 1400.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 35(TRINTA E CINCO) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3955 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/09/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3956 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/09/2020 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3957 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/09/2020 | 880.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3958 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/09/2020 | 260.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2(5.1)1072 E OXIGENIO SAMU 2.2(5.1), DESTINAOD AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº91430 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/09/2020 | 300.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU 2.2(5.1) E OXIGENIO MEDICINAL 7M3 2.2(5.1) ONU1072, DESTINAOD AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº91434 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/09/2020 | 120.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU 2.2(5.1), DESTINAOD AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº91435 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/09/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A PUBLICAÇÕES DE INFORMATIVOS RELACIONADO A PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS PÚBLICOS E A OUTROS TEMAS AFETADOS PELA PANDEMIA, CONFORME ANEXOS NO SITE DO WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NFSA Nº3959 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/09/2020 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE:JOSETH EDIMAR DE OSUZA MACIEL, CONFORME NFS-E Nº1004272 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/09/2020 | 1065.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES E QUEIJO),DESTINADO AO CAPS ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFA-E Nº28465 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/09/2020 | 3836.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PSF I E II ,CUSTEIO APS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº6065 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003529 | 28/09/2020 | 5476.60 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DESCRIMIDADOS EM NOTAS FISCAIS ,CONFORME EM NFS-E Nº19074 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003530 | 28/09/2020 | 4038.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DESCRIMIDADOS EM NOTA FISCAL ,CONFORME EM NFS-E Nº19073 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2020 | 800.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURANO PSF BOAVENTURA PRISCILA, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3963 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2020 | 1360.00 | 00001332398456 | JONAS FERREIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NO PSF SONIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3964 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2020 | 800.00 | 00070878189459 | ALLIFE RELISSON GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3965 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/09/2020 | 1470.00 | 00043706380706 | ANTONIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCARREGADO NAS UBS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3966 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/09/2020 | 1020.00 | 00012384339443 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NO PSF SONIA MARIA CLEMENTE, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3968 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/09/2020 | 1260.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NO PSF BOAVENTURA PRISCILA, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3960 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/09/2020 | 1360.00 | 00088924998153 | ROBERTO LAURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO PSF BOAVENTURA PRISCILA, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº3970 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/09/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº94 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NO ESTÁDIO DE FUTBOL "O GONZAGÃO", CONFORME NFSA Nº3961 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NO ESTÁDIO DE FUTBOL "O GONZAGÃO", CONFORME NFSA Nº3961 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2020 | 1680.00 | 00009372316490 | MARCOS FERREIRA BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRATA-PB "O GONZAGÃO", REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/09/2020 | 650.00 | 00016305282420 | GILCELIO ERISON BARBOSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRATA-PB "O GONZAGÃO", REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3967 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2020 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA), PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PBNO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/09/2020 | 300.00 | 00006922401441 | TACIANA CRISTINA GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA ,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2020 | 680.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAL COM PROCURAÇÕES,FIRMAS, ATAS E AUTENTICAÇÕES,CONFORME NFSA Nº3973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2020 | 1161.93 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº2940 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2020 | 3014.76 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO,APS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº6066 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003546 | 30/09/2020 | 2375.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,BOAVENTURA PRICILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE ,CONFORME NFSA Nº91 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003550 | 30/09/2020 | 4500.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº49 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2020 | 205.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FONTE VALIANTY 500W,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº4978 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2020 | 2090.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - COVID - CRT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2020 | 94820.26 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2020 | 27824.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2020 | 1075.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS - CRT - COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003565 | 30/09/2020 | 2601.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4231 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003566 | 30/09/2020 | 3259.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4232 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003567 | 30/09/2020 | 1111.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4233 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003568 | 30/09/2020 | 1324.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4234 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003569 | 30/09/2020 | 730.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4235 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003570 | 30/09/2020 | 313.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4236 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003571 | 30/09/2020 | 808.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº264 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003572 | 30/09/2020 | 174.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4238 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003573 | 30/09/2020 | 493.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4239 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003574 | 30/09/2020 | 495.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFG-0574,CONFORME NFE Nº4240 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4241 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003579 | 30/09/2020 | 2413.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4242 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003580 | 30/09/2020 | 71.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4243 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003581 | 30/09/2020 | 122.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4244 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003582 | 30/09/2020 | 165.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE FILTRO E LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4245 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2020 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE BOLETINS INFORMATIVOS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19,RELAIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,NOS SITE CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº753 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2020 | 250.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ,REALIZADO CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS,CONFORME NFS-E Nº385 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2020 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE AO EXAME MIELOGRAMA ,REALIZADO NO PACIENTE ANTONIA DE SOUSA BEZERRA,CONFORME NFS-E Nº446 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2020 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE HYSTEROSSALPINGOGRAFIA E ANESTESIA, REALIZADO NA PACIENTE EDGLEUMA COELHO DA SILVA SIQUEIRA,CONFORME NFS-E Nº8892 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2020 | 1950.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO A VIGILÂNCIA SANITARIA, NOS COMERCIOS E BANCOS COMO TAMBÉM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1000022 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2020 | 2375.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRENE DE SOUSA RAMOS,MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES E NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº92 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003558 | 30/09/2020 | 68.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4228 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº619 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003576 | 30/09/2020 | 912.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº263EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003549 | 30/09/2020 | 1188.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003551 | 30/09/2020 | 420.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4222 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003552 | 30/09/2020 | 1450.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003553 | 30/09/2020 | 688.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4224 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003555 | 30/09/2020 | 1054.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003556 | 30/09/2020 | 1261.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4226 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003557 | 30/09/2020 | 3839.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4227 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003583 | 30/09/2020 | 444.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003584 | 30/09/2020 | 2035.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4247 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003585 | 30/09/2020 | 940.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E GRAXA, UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4248 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2020 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DOS REPAROS DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA RANDOM,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº573 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003547 | 30/09/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS,PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB,CADSUAS,SAA,SIGTV,SISC,PRONTUÁRIO ELETRONICO,PMA,CNEAS,CECAD,SIGPBF,CRIANÇA FELIZ,PAIF,SCFV,PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº277 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003559 | 30/09/2020 | 524.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4229 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2020 | 252.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4230 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2020 | 4492.89 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIOS DOMÉSTICOS),DESTINADO PARA USO COM USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº5771 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2020 | 1152.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACESSIBILIDADE DOS USUARIOS NA ESTRUTURA FISICA DA SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NFE Nº5715 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2020 | 3086.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (AS QUAIS ESTÃO ACONTECENDO EM CASA DE FORMA ONLINE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19), CONFORME NFE Nº5716 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003600 | 01/10/2020 | 10027.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, MATERIAL COM DESTINO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME DESCRITO EM NF-E Nº142 EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3979 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, CIPA, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO PORRÁDIO FUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3976 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2020 | 990.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE EIXO HELICOIDAL L/D DESTINADO PARA VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº6886 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA S/N, CENTRO DE PRATA-PB, PARA SEDIAR O CAPS "AMARA DO CARMO BEZERRA", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3977 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2020 | 2130.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A TESTE COMPUTADORIZADO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO INTERCOLLER REALIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFSE Nº1004079 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2020 | 630.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME(DEMIR INJEÇÃO ELETRONICA A DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSISÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO 5W30, UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº5817 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/10/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RAIO X DE COSTELAS, RAIO X DE BRAÇO E RAIO X DE CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE DE ROSA DE LIMA NUNES ITALIANO, CONFORME NFSA Nº8601 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/10/2020 | 1880.00 | 00009496605400 | MAX WELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFSA Nº3985 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/10/2020 | 950.00 | 00001692152459 | DOGIVAL DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFSA Nº3986 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/10/2020 | 1140.00 | 00011502032422 | HENRIQUE BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, CONFORME NFSA Nº3987 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/10/2020 | 1020.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA CRECHE TIA MOCINHA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº3988 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/10/2020 | 800.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS ,CONCERTOS DE ALVENARIA E SERVIÇOS GERAIS COM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/10/2020 | 800.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS ,CONCERTOS DE ALVENARIA E SERVIÇOS GERAIS COM MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS,REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3981 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/10/2020 | 680.00 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS ,CONCERTOS DE ALVENARIA E SERVIÇOS GERAIS COM MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS,REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3982 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/10/2020 | 800.00 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS ,CONCERTOS DE ALVENARIA E SERVIÇOS GERAIS COM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº3983 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/10/2020 | 1058.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, DE 01/09/2020 A 30/09/2020, CONFORME NFS-E Nº440 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REMOTAS,COM GRUPOS DO SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19(CORONA VÍRUS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3984 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/10/2020 | 299.76 | 00004779382483 | JUVENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003620 | 05/10/2020 | 2600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ALTO MOTOR PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº6040/2020-CPL E P.P. Nº04/2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº3989 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/10/2020 | 1408.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA UTILIZADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3088 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003623 | 05/10/2020 | 537.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3091 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003624 | 05/10/2020 | 325.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3090 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003616 | 05/10/2020 | 5945.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAP.6M² ,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTE DE RESTO DE PODAS DE ARVORES,RESIDUAOS VOLUMOSOS (ENTULHO,RESTO DE CONSTRUÇÕES EANIMAIS PEQUENO PORTE),NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFS Nº63 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/10/2020 | 880.00 | 00011372531424 | MARIA DANIELLE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3990 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/10/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1013409 EMANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00008186074406 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003614 | 05/10/2020 | 7134.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DESCRIMIDADOS EM NOTA FISCAL ,CONFORME EM NFS-E Nº19091 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/10/2020 | 950.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3992 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/10/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,4/8, CONFORME NFS-E Nº2020859 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/10/2020 | 4500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE KEVEN OLIVEIRA SANTOS SOUZA, CONFORME NFS-E Nº235 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/10/2020 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE DENIS DA SILVA ALMEIDA (OSTEOSSINTESE DE UMERO), CONFORME NF-E Nº2108 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/10/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº12955 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/10/2020 | 1200.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APUBLICAÇÕES DE INFORMATIVOS RELACIONADOS À PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS PÚBLICOS E A OUTROS TEMAS AFETADOS PELA PANDEMIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORNE ANEXOS E NFS-E Nº291. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003626 | 06/10/2020 | 233.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SCFV,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3096 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003627 | 06/10/2020 | 147.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3095 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003628 | 06/10/2020 | 700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3094 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/10/2020 | 575.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA EDUCATIVA PARA O CRAS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3093 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/10/2020 | 218.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA EDUCATIVA PARA O CRAS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3092 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003631 | 06/10/2020 | 494.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SCFV,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3097 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/10/2020 | 2700.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (UM NOTEBOOK) PARA O USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF-e Nº146 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/10/2020 | 5400.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOIS NOTEBOOKs) PARA O USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV/CRAS), CONFORME NF-e Nº147 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/10/2020 | 5400.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOIS NOTEBOOKs) PARA O USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME NF-e Nº148 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/10/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 BPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1249 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/10/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1248 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/10/2020 | 1042.00 | 00009146271473 | DJANILSON FLAVIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL "O GONZAGÃO", CONFORME NFSA Nº4001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/10/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 169 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/10/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SÔNIA MARIA CLEMENTE",REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1245 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/10/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA CECILIA DE SOUSA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1246 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/10/2020 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 8 MBPS FULL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BOA VENTURA NUNES DE FARIAS",REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,(RECURSO DO PAB)CONFORME NFS-E Nº1244 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003644 | 07/10/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4 COMPLETA CAMINHONETE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº17753 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003645 | 07/10/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº17751 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003646 | 07/10/2020 | 6500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NF Nº17752 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003647 | 07/10/2020 | 6500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NF Nº17754 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/10/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL ,PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1247 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/10/2020 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFSA Nº3995 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003657 | 08/10/2020 | 2307.61 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3070 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003658 | 08/10/2020 | 3186.29 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15 190 DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3067 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003659 | 08/10/2020 | 1877.87 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15 190 DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3068 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/10/2020 | 1200.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO 04199984461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CURSO "O DESENHO INFANTIL": A LINGUAGEM SECRETA DA CRIANÇA ,CARGA HORÁRIA DE 25H,CONFORME NFS-E Nº28 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003651 | 08/10/2020 | 4263.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFSA Nº107 E FICHAS DE CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003653 | 08/10/2020 | 1080.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA (DIANTEIRO E TRASEIRO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFSA Nº92 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/10/2020 | 500.00 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS AO SITIO MACACOS, CONFORME NFSA Nº3994 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/10/2020 | 800.00 | 00075248247420 | ANTONIO CARLOS NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS ,CONCERTOS DE ALVENARIA E SERVIÇOS GERAIS EM MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº3999 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº4000 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/10/2020 | 5000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS -SOCAIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS,SINGULAR E CONTINUO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA,ALUSIVO A 09/2020, CONFORME NFS-E Nº80 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/10/2020 | 625.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PRÉDIO DO ANTIGO FORÚM, CONFORME NFS-E Nº3998 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/10/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/10/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/10/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/10/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/10/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4005 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/10/2020 | 1700.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,REFERENTE A 170 M²,DE ACORDO CONTRATO Nº62303/2020-CPL,CONFORME NFSA Nº4002 EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/10/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/10/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,,CONFORME NFSA Nº4007 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003675 | 09/10/2020 | 1800.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS MECANICO NAS MAQUINAS PESADAS VINCULADAS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº3997 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/10/2020 | 3200.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS05872760450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS EM PREVENÇÃO DO COVID-19,NO TAMANHO FORMATO A4 IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ GRAMUTURA 90 GRAMAS E ADESIVOS NO TAMANHO 50CMX30CM INDICATIVOS DO COMBATE AO COVID-19,CONFORME NFS-E Nº65 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003663 | 09/10/2020 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN,BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP, DDA VITAMINA,BOLSA FAMILIA E SPN, CONFORME NFSA Nº55 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003664 | 09/10/2020 | 1686.10 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,CONFORME NF-E Nº548 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003665 | 09/10/2020 | 4187.16 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº546 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/10/2020 | 1070.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA APOIO AS EQUIPES QUE ESTÃO NO COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº4003 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/10/2020 | 1010.00 | 37331065000120 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR05678946498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NFSA Nº4004 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/10/2020 | 8000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXÉRRESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCIO,EXÉRESE DE LIPONA E TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO PILONIDAL, CONFORME NFS-ENº377 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/10/2020 | 1700.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REFERENTE A ESCLEROTERAPIA DE ESPUMA REALIZADO NA PACIENTE ROSINETE DA SILVA SIQUEIRA, CONFORME NFS-E Nº144 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003672 | 09/10/2020 | 2711.82 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ACADEMIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISOTERAPIA, PSF I E PSF II,CONFORME NF-E Nº547 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003676 | 09/10/2020 | 2660.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE, VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº3996 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/10/2020 | 825.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FULL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº1243 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/10/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/10/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC, EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/10/2020 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, OFERECIDO PELO IEJUR(INSTITUTO DE ESTUDOS JURÍDICOS) DE BRASÍLIA-DF, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/10/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/10/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/10/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/10/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO: DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/10/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/10/2020 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/10/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/10/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/10/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/10/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/10/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/10/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/10/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/10/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/10/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/10/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE VALE DO PAJEÚ, EM SÃO JOSÉ DO EGITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/10/2020 | 3406.05 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO(CARNE),DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E Nº2.258 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA CAMPANHA ANTIRROBICA 2020 E CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO 2020,CONFORME NFSA Nº4008 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/10/2020 | 2000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA,SERVIÇO DE FUNILARIA E MONTAGEM, DESPESA PROVENIENTE A ACIDENTE COM VEÍCULO RANGER,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE HISTEROSCOPIA,DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MÔNICA DE ALMEIDA TAVARES,CONFORME NFS-E Nº2543 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/10/2020 | 320.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO DE CONCERTO NO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4009 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/10/2020 | 950.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA SERVIÇO DE AULAS ONLINE DE CAPOEIRA NA ACADEMIA DE SAÚDE PARA JOVENS E ADUTOS NO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/10/2020 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/10/2020 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/10/2020 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/10/2020 | 730.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE, PARA TRANSPORTAR MERCADORIAS HORTIFRUTIS DO ASSENTAMENTO LAGINHA PARA SEDE DO MUNICÍPIO COM DESTINO A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4010 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/10/2020 | 1992.64 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº2259 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/10/2020 | 9640.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VBEBEDOURO DE GARRAFÃO DE COLUNA ,MESA GRANDE EM MADEIRA E ESTUFA TERMICA COM 6 CUBAS E TAMPA INOX,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº151 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/10/2020 | 150.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX HOOPSON,DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SALA DE EMPENHO,CONFORME NF-E Nº5050 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/10/2020 | 600.00 | 00008295070436 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS,CONFORME NFSA Nº4018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/10/2020 | 750.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA EM LENÇOES, FRONHAS E FOROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4014 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/10/2020 | 332.28 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº7170 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES E IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFSA Nº4016 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/10/2020 | 960.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RUAS DO MUNICÍPIO,ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES MENEZES E IRENE DE SOUSA RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº4017 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/10/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/10/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/10/2020 | 2900.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFSA Nº4012 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/10/2020 | 3000.00 | 00011901815412 | LUCAS GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BULKFET ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES DE TODAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFSA Nº4015 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003826 | 15/10/2020 | 447.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4266 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/10/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/10/2020 | 5346.78 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VICUNALDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1350 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/10/2020 | 3945.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRENE DE SOUSA RAMOS,MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES E NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº92 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003829 | 15/10/2020 | 5911.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4269 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003830 | 15/10/2020 | 5934.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4270 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003831 | 15/10/2020 | 3507.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4271 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003832 | 15/10/2020 | 2869.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4273 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003833 | 15/10/2020 | 2531.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4274 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003834 | 15/10/2020 | 2160.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4275 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003835 | 15/10/2020 | 511.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4277 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003836 | 15/10/2020 | 1326.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4278 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003837 | 15/10/2020 | 260.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4279 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/10/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4280 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/10/2020 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO MEDICO,TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA -AO RETINOGRAFIA:SIMPLES E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA -AO,REALIZADOS NA PACIENTE IRLA GEANDRE DO NASCIMENTO LIMA, CONFORME NFS-E Nº1000409 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/10/2020 | 95.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCIAMENTO DAS 4 RODAS,NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº182 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003844 | 15/10/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4 COMPLETA CAMINHONETE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF Nº17756 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003845 | 15/10/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF Nº17755 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003819 | 15/10/2020 | 2186.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4259 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003820 | 15/10/2020 | 2121.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4260 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003821 | 15/10/2020 | 1754.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4261 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003822 | 15/10/2020 | 1664.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4262 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003823 | 15/10/2020 | 3053.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4263 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003824 | 15/10/2020 | 2472.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4264 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003825 | 15/10/2020 | 5602.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4265 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003827 | 15/10/2020 | 832.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4267 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/10/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4268 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/10/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003847 | 15/10/2020 | 618.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3138 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/10/2020 | 150.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(MARMITEX), PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO, DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NF-E Nº3139 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003849 | 15/10/2020 | 540.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3141 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/10/2020 | 338.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA UTILIZADA NA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, COM USUÁRIOS DO SCFV, NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NF-E Nº3140 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/10/2020 | 3380.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº05001/2020CPL, CONFORME NFSA Nº4021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/10/2020 | 530.00 | 00093551290415 | SEVERINA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CALÇAS EM BRIN PARA FARDAMENTO DOS GARIS DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA Nº4022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/10/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 80(OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME NFSE Nº319 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003854 | 16/10/2020 | 23898.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO (APS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº84562 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003855 | 16/10/2020 | 8544.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO (APS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº84565 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003856 | 16/10/2020 | 12502.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO (APS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº84563 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003857 | 16/10/2020 | 14089.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO (APS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº84564 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003858 | 16/10/2020 | 6343.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº84566 EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/10/2020 | 590.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EXAME DE RESSONÂNCIA DE PELVA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACINETE FRANCISCA MONICA DE ALMEIDA TAVARES E EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO RAFAELDA SILVA,CONFORME NFS-E Nº9681 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003864 | 19/10/2020 | 2123.92 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE PRATA-PB,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3148 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/10/2020 | 1774.72 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA O PSF I, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1354 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/10/2020 | 1155.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL,DESTINADO PARA O PSF II, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1360 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/10/2020 | 1135.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL,DESTINADO PARA O PSF I, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1361 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/10/2020 | 1198.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1362 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/10/2020 | 577.05 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1364 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/10/2020 | 3143.22 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1358 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/10/2020 | 453.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº84.577 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/10/2020 | 5000.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº84.579 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/10/2020 | 1848.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1355 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/10/2020 | 960.00 | 00008302303437 | JOSÉ CRISTIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CRECHE TIA MACINHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSANOTÁRIA,CONFORME NFSA Nº4023 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/10/2020 | 7987.70 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NF-E Nº 152 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/10/2020 | 600.00 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PEREIROS AO SITIO BOA VISTA DOS NUNES,DIVISA COM O MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME NFSA Nº4025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/10/2020 | 600.00 | 00006229609460 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PEREIROS AO SITIO BOA VISTA DOS NUNES,DIVISA COM O MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME NFSA Nº4024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/10/2020 | 750.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DOGYING,DESTINADA PARA POÇO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO LAGINHA, CONFORME NF-E Nº2226 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/10/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº4026 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/10/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/10/2020 | 950.00 | 00010576110426 | DORIEDSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DO MELO, MUNICÍPIO DE PRATA/PB, CONFORME NFSA Nº4033 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/10/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4(QUATRO)FOTOCOPIADORAS DESTINADAS AOS SETORES DE TESOURARIA,RECURSOS HUMANOS,TRIBUTOS E SECRETÁRIA DE AGRICULTURA,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº26784 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/10/2020 | 200.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MÊS DE OUTUBRO, EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Nº 182/2017, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/10/2020 | 193.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA,DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº26786 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/10/2020 | 625.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NFSA Nº4029 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/10/2020 | 579.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS,DESTINADAS AOS SETORES :ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº26785 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/10/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS-6/8,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº2020930 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/10/2020 | 470.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA ,REALIZADO CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA E HOLTER EM PACIENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº397 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/10/2020 | 247.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA E RX DAS COSTELAS, REALIZADO NO PACIENTE OTACILIO DA COSTA LIMA, CONFORME NFS-E Nº9795 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/10/2020 | 1800.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2020 DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB ,CONFORME NFSA Nº4030 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/10/2020 | 773.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE LOCAÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOCOPIADORA, UMA PARA SEDE DA UBS BOAVENTURA PRISCILA DE FARIAS, UMA NA UBS SONIA MARIA CLEMENTE E UMA NA UBS LAURA CECILIA DE SOUSA, CONFORME NFS-E Nº26787 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/10/2020 | 300.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA AO SR. OTACÍLIO COSTA LIMA , CONFORME NFSA Nº18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/10/2020 | 7500.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) CADEIRAS FIXA PLAX PRETA DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NF-E Nº154 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/10/2020 | 250.00 | 00040717011453 | GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS (SETOR DE CULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/10/2020 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,PARA O SR.GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR FOI ACOMETIDO DE UM AVC, CONFORME LAUDO SOCIAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/10/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1008003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/10/2020 | 7200.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS DE CONCRETO FEITAS A MÃO, PARA A PRAÇA DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1184 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/10/2020 | 600.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE HORTIFRUTI ATÉ A SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4034 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003894 | 22/10/2020 | 1062.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFA-E Nº31885 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003914 | 23/10/2020 | 4051.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4303 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003915 | 23/10/2020 | 3512.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4304 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003916 | 23/10/2020 | 1814.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4305 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003917 | 23/10/2020 | 1624.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4306 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003918 | 23/10/2020 | 1016.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4308 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003919 | 23/10/2020 | 308.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4309 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/10/2020 | 564.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS,NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,86,CENTRO,PRATA-PB,RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, JANEIRO A JULHO DE 2020 E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ÁGUA CORRESPONDENTE A IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS,NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA,86,CENTRO,PRATA-PB,RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003922 | 23/10/2020 | 3397.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4311 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/10/2020 | 252.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4310 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/10/2020 | 33087.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COVID - CONTRATO - SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00005502270408 | PAULA TASSYANA BARROS DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSA DE Nº 4036. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/10/2020 | 2673.78 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº3071 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/10/2020 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003910 | 23/10/2020 | 68.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4300 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AULAS NO SISTEMA ONLINE DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4037 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003898 | 23/10/2020 | 1251.42 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DO SCFV,O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.376 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/10/2020 | 3199.80 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ,NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.375 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003901 | 23/10/2020 | 816.59 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO CRAS,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.374 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/10/2020 | 1412.43 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NA SEDE DO SCFV,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.370 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003912 | 23/10/2020 | 345.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4301 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/10/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4302 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Habitação | Habitação Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANA / RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003896 | 23/10/2020 | 75766.83 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPOS:1,2 E 3 PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS,CONFORME CONVÊNIO CV Nº0501/2017(FUNASA/PREFEITURA),DE ACORDO COM A TP Nº001/2020,CONTRATO Nº2.0101/2020,CONFORME NFS Nº49. MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003899 | 23/10/2020 | 890.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4293 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003902 | 23/10/2020 | 275.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4294 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003903 | 23/10/2020 | 908.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003905 | 23/10/2020 | 1450.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/10/2020 | 4499.26 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA 5ª(QUINTA)MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E GALERIA PRA DRENAGEM,CONFORME NFSA Nº50 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003907 | 23/10/2020 | 4063.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003908 | 23/10/2020 | 1033.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4298 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003909 | 23/10/2020 | 1794.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4299 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/10/2020 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIÓDO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/10/2020 | 5300.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE,CONFORME NFSA Nº95 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REMOTAS,COM GRUPOS DO SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19(CORONA VÍRUS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4040 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, COM O GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº4041 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº4043EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS,ATIVIDADES REMOTAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4042 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003938 | 26/10/2020 | 375.58 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES INDIVIDUAIS COM USUÁRIOS DO SCFV,NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NF-E Nº556 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003939 | 26/10/2020 | 326.90 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES INDIVIDUAIS COM USUÁRIOS DO CRAS,NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NF-E Nº555 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003940 | 26/10/2020 | 1045.84 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV-CRAS,NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NF-E Nº01 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/10/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A PUBLICAÇÕES DE INFORMATIVOS RELACIONADO A PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS PÚBLICOS E A OUTROS TEMAS AFETADOS PELA PANDEMIA, CONFORME ANEXOS NO SITE DO WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NFSA Nº4039 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/10/2020 | 4530.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº50 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/10/2020 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS 15%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/10/2020 | 2600.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , PARA VEÍCULO RANGER DE PLACA QSB 3427,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2885 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/10/2020 | 1250.00 | 00043822999857 | PABLO EDUARDO CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DAS UBS DO MUNICÍPIO DE CUSTEIO APS,CONFORME NFSA Nº4038 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00082615276468 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE E RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTOS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003941 | 27/10/2020 | 2600.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS MECANICOS EM ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº4050 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/10/2020 | 888.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS,DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF-E Nº1.378 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE BALLET COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, USUARIOS DO SCFV-CRAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM, ATIVIDADES REMOTAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4044 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/10/2020 | 1570.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ARTES GRÁFICAS E APOIO PARA AS EQUIPES COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DURANTE O COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NF Nº4045 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS COM AS EQUIPES DO CRAS,PRATA-PB,JUNTO AOS USUÁRIOS ,MÊS DE OUTUBRO DE 2020,DURANTE O COVID-19,CONFORME NFSA Nº4046 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº4047 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV/CRAS, COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, COM AS ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº4048EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV320, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4049 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/10/2020 | 200.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/10/2020 | 5624.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CARGAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CARGAS DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS,DISTRIBUÍDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO,RELATIVO A 37(TRINTA E SETE)CARGAS,CONFORME NFSA Nº3330 EM ANEXO,REEMPENHAMENTO PARA CARREÇÃO DE DADOS DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/10/2020 | 880.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/10/2020 | 1120.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 28(VINTE E OITO) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/10/2020 | 880.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4054 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/10/2020 | 880.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4055 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003943 | 27/10/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº2275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/10/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº143 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2020 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA), PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PBNO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/10/2020 | 1360.00 | 00009372316490 | MARCOS FERREIRA BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRATA-PB "O GONZAGÃO", REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº4074 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2020 | 3500.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,REFERENTE A 170 M²,DE ACORDO CONTRATO Nº62303/2020-CPL,CONFORME NFSA Nº4070, EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2020 | 876.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº4069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/10/2020 | 1080.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 27(VINTE E SETE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 30(TRINTA) DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4058 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/10/2020 | 1080.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 27(VINTE E SETE) DIÁRIAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NFSA Nº4059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2020 | 880.00 | 00070878189459 | ALLIFE RELISSON GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4061 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/10/2020 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4062 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/10/2020 | 880.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/10/2020 | 880.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4064 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/10/2020 | 840.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4065 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2020 | 840.00 | 00007205246440 | WIXON EDUARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES,CAMPINAGEM ,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 21(VINTE E UMA)DIÁRIAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2020 | 840.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES,CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS ,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE A 21(VINTE E UMA)DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº4067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/10/2020 | 840.00 | 00011372531424 | MARIA DANIELLE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº4068 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2020 | 1540.00 | 00043706380706 | ANTONIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DE EQUIPE SE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA/PB, REFERENTE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº4081 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/10/2020 | 880.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES CAMPINAGEM,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS,RUAS E LOGRADOUROS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº4052 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/10/2020 | 625.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FOGÃO E GELADEIRA DA AÇÃO SOCIAL,CONFORME NFSA Nº4071 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO AS EQUIPES DO SCFV NAS MOBILIZAÇÕES DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4082 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APOIO AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS ATIVIDADES REMOTAS,PERIODO DA PANDEMIA COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4083 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/10/2020 | 1600.00 | 00001332398456 | JONAS FERREIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA ESCOLA ESTADUAL PLÍNIO LEMOS,RELATIVO A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2020 | 27724.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2020 | 64734.16 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/10/2020 | 2607.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - COVID - CRT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/10/2020 | 1050.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS UBS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº4073 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NAS UBS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº4072 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/10/2020 | 400.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NFSA Nº4085 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003992 | 30/10/2020 | 2451.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4342 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003993 | 30/10/2020 | 4068.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4343 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003994 | 30/10/2020 | 4190.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4344 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003995 | 30/10/2020 | 1249.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4346 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003996 | 30/10/2020 | 818.92 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4347 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003997 | 30/10/2020 | 206.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4349 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003998 | 30/10/2020 | 762.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4350 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2020 | 84.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4351 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004000 | 30/10/2020 | 775.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4352 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004005 | 30/10/2020 | 828.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº268 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004012 | 30/10/2020 | 342.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4359 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004013 | 30/10/2020 | 166.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4360 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004014 | 30/10/2020 | 309.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4361 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004015 | 30/10/2020 | 149.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4362 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004016 | 30/10/2020 | 72.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4363 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DASAÚDE,CONFORME NFS-E Nº113 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004019 | 30/10/2020 | 886.61 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS DE PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1491 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003990 | 30/10/2020 | 129.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO VERSA DE PLACA OVZ-7167, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4340 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2020 | 252.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4341 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004018 | 30/10/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS,PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB,CADSUAS,SAA,SIGTV,SISC,PRONTUÁRIO ELETRONICO,PMA,CNEAS,CECAD,SIGPBF,CRIANÇA FELIZ,PAIF,SCFV,PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº279 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003986 | 30/10/2020 | 430.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4336 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003987 | 30/10/2020 | 1208.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4337 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003988 | 30/10/2020 | 351.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4338 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003989 | 30/10/2020 | 1665.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004001 | 30/10/2020 | 1662.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4333 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004002 | 30/10/2020 | 208.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004003 | 30/10/2020 | 776.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004006 | 30/10/2020 | 37.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4353 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004007 | 30/10/2020 | 868.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4354 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004008 | 30/10/2020 | 1236.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4355 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004009 | 30/10/2020 | 713.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4356 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004010 | 30/10/2020 | 495.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4357 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2020 | 1997.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4358 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004004 | 30/10/2020 | 922.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº628 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/11/2020 | 400.00 | 00099137119400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, CIPA, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4092 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/11/2020 | 1780.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4093 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/11/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO PORRÁDIO FUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4090 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004026 | 03/11/2020 | 5510.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAP.6M² ,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTE DE RESTO DE PODAS DE ARVORES,RESIDUAOS VOLUMOSOS (ENTULHO,RESTO DE CONSTRUÇÕES EANIMAIS PEQUENO PORTE),NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFS Nº64 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/11/2020 | 2600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS,REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE JOSÉ FERNANDO DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº317 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/11/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA S/N, CENTRO DE PRATA-PB, PARA SEDIAR O CAPS "AMARA DO CARMO BEZERRA", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4091 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004027 | 03/11/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº17766 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004028 | 03/11/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4 COMPLETA CAMINHONETE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº17767 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004029 | 03/11/2020 | 6500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NF Nº17765 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/11/2020 | 950.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4096 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/11/2020 | 306.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO,EXAME DE PAAF DE TIREOIDE 2 NÓDULOS(D/E),REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA,CONFORME NFS-E Nº10418 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/11/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(CONSULTA MÉDICA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA BISPO BATISTA, CONFORME NFSE DE Nº 561 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/11/2020 | 1080.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS,CONFORME NFSA Nº4101 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00009496605400 | MAX WELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NOS PREDIOS PÚBLICOS,CONFORME NFSA Nº4098 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/11/2020 | 900.00 | 00001692152459 | DOGIVAL DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº4099 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/11/2020 | 1680.00 | 00011502032422 | HENRIQUE BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NFSA Nº4100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/11/2020 | 1687.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, DE 01/10/2020 A 31/10/2020, CONFORME NFS-E Nº491 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/11/2020 | 1200.00 | 36729809000104 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4095 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/11/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1013578 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/11/2020 | 1575.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET COM LOGO CRAS/PREFEITURA DE PRATA-PB,DESTINADO PARA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS DE PRATA-PB,CONFORME NFE Nº2339 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/11/2020 | 40000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/11/2020 | 625.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFNFS-E Nº4103 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004041 | 04/11/2020 | 2600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ALTO MOTOR PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº6040/2020-CPL E P.P. Nº04/2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº4094 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/11/2020 | 3105.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET COM LOGO SCFV/PREFEITURA DE PRATA/PB,CONFORME NFE Nº2340 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/11/2020 | 900.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS/FARDAMENTOS PARA EQUIPE DE REFERÊNCIA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICIÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NF-E Nº2341 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/11/2020 | 270.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS/FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO MUNICIÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NF-E Nº2342 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/11/2020 | 1350.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA EDUCATIVA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME NFSE Nº72 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/11/2020 | 2010.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº51 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/11/2020 | 420.00 | 00060555068153 | HUDSON NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NOS BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB,CONFORME NFSA Nº4104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAVAÇÃO DE BURACOS PARA PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ROÇO DO MATO DOS CRUZEIROS,REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº4109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2020 | 250.00 | 00075248247420 | ANTONIO CARLOS NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAVAÇÃO DE BURACOS PARA PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E LIMPEZA E ROÇO DOS CRUZEIROS,CONFORME NFSA Nº4110 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2020 | 250.00 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ROÇO DOS CRUZEIROS,REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº4108 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/11/2020 | 500.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E LIMPEZA E ROÇO NOS CRUZEIROS,REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº4107 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/11/2020 | 700.00 | 32875187000163 | JONATHAN SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FORRO DE GESSO NA CENTRAL DE VELÓRIOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO JARDIM DA SAUDADE, MUNICÍPÍO DE PRATA/PB CONFORME NFSA Nº4106 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/11/2020 | 840.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA EM TELA DE ALAMBRADO NA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA CÍCERO NUNES, MUNICÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NF-E Nº4105 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/11/2020 | 600.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINAOD AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº93169 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/11/2020 | 2520.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MOTIVOS CONSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19), CONFORME NFS Nº52 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/11/2020 | 15000.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PRATA/PB, 03(TRÊS) DIAS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA,CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/11/2020 | 3770.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº6093 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/11/2020 | 1150.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLKIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA CLÍNICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS PARA O PACIENTE GUILHERME SANTANA SANTOS, CONFORME NFS-E Nº121 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/11/2020 | 820.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES: BIÓPSIA DA PRÓSTATA GUIADA POR USTR, COM ANESTESIA PACIENTE JOSÉ MENDES DA SILVA E USG MORFOLÓGICA PACIENTE DAÉDYLA OLIVEIRA MENDES ,CONFORME NFS-E Nº10507 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/11/2020 | 2400.00 | 11403037000187 | INSTITUTO PERNAMBUCANO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DE ARAÚJO OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF DE Nº 081.943.264-43, CONFORME NFS-E Nº8062 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/11/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA NA PACIENTE JULIANA DA SILVA LEOPOLDINO, CONFORME NFS-E Nº2893 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/11/2020 | 1150.00 | 00080113265468 | TULIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MALAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO(30 DIÁRIAS) NO CLUBE MUNICPAL DE PRATA/PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NFSA Nº4121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/11/2020 | 1760.00 | 00088924998153 | ROBERTO LAURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA(22 DIÁRIAS) NO CLUBE MUNICIPAL DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº4118 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/11/2020 | 1320.00 | 00012384339443 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM PINTURA(22 DIÁRIAS) NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/11/2020 | 1320.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA(22 DIÁRIAS) NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4116 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/11/2020 | 1050.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(21 DIÁRIAS) PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRATA/PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NFSA Nº4120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/11/2020 | 1600.00 | 00001332398456 | JONAS FERREIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO(20 DIÁRIAS) NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRATA/PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4119 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/11/2020 | 325.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/11/2020 | 500.93 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS), PARA CONFECÇÃO DE LANCHES, PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS/SCFV, NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFA-ENº34187 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/11/2020 | 1095.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS(PÃES E QUEIJO),PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO CRAS/SCFV, NAS ATIVIDADES REMOTAS, NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFA-E Nº34188 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/11/2020 | 500.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDA PARA DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO , CONFORME NFSA Nº4115 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/11/2020 | 480.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,DURANTE O PEDRIODO DE PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº4124 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/11/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/11/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/11/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/11/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA PRAÇA CÍCERO NUNES, CONFORME NFSA Nº4122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA SERVIÇO DE AULAS ONLINE DE CAPOEIRA NA ACADEMIA DE SAÚDE PARA JOVENS E ADULTOS NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº4125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº4127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/11/2020 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇOES S.A - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/11/2020 | 500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAÚLICA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM E DE UMA ROSCA DO CARROÇÃO DO TRATOR DE PNEU,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº589 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ARAÇÃO DE TERRAS,CONFORME NFSA Nº4128 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AULAS NO SISTEMA ONLINE DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4129 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/11/2020 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFSA Nº4123 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/11/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/11/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC, EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/11/2020 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, OFERECIDO PELO IEJUR(INSTITUTO DE ESTUDOS JURÍDICOS) DE BRASÍLIA-DF, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/11/2020 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/11/2020 | 150.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA UNICIR, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/11/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/11/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB CAMPUS VI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/11/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/11/2020 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSE DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO: DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007150359400 | FLÁVIA SIMONE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSE DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/11/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/11/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/11/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/11/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/11/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/11/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/11/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/11/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/11/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/11/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/11/2020 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE VALE DO PAJEÚ, EM SÃO JOSÉ DO EGITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/11/2020 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/11/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/11/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/11/2020 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/11/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004083 | 09/11/2020 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN,BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP, DDA VITAMINA,BOLSA FAMILIA E SPN, CONFORME NFSA Nº56 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/11/2020 | 1500.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES PARA OS SERVIDORES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS), CONFORME NFSA Nº4137 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/11/2020 | 1410.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA APOIO AS EQUIPES QUE ESTÃO NO COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº4134 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/11/2020 | 1070.00 | 37331065000120 | ANATELSON GALDINO ROMÃO JUNIOR05678946498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NFSA Nº4135 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/11/2020 | 200.00 | 00003988673480 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REPARO DE PORTÃO METÁLICO NO CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA, CONFORME NFSA Nº4136 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004189 | 10/11/2020 | 4245.09 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ACADEMIA DE SAÚDE,CLINICA DE FISOTERAPIA, PSF I E PSF II,CONFORME NF-E Nº557 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004190 | 10/11/2020 | 3997.50 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,CONFORME NF-E Nº559 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004191 | 10/11/2020 | 3681.48 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº558 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/11/2020 | 360.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1766 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/11/2020 | 200.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO PRESTADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, CONFORME NFS-E Nº50 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2020 | 140.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº51 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2020 | 285.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº1767 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/11/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DESETEMBRO OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/11/2020 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/11/2020 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/11/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/11/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/11/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/11/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/11/2020 | 200.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CABELEIREIRO PROFISSIONAL EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/11/2020 | 850.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESSALINIZADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4132 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/11/2020 | 1497.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO,ONDE É COLOCADO O LIXO DA CIDADE,,CONFORME NFSA Nº4133 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/11/2020 | 5000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS -SOCAIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS,SINGULAR E CONTINUO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DEMAIS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO EM BRASILIA-DF,EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA,ALUSIVO A 10/2020, CONFORME NFS-E Nº87 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4131 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2020 | 100.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO IPC(INSTITUTO DE PESQUISA CRIMINALISTICA), PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA-PBNO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/11/2020 | 2500.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, EM VIRTUDE AO MOMENTO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19),CONFORME NF-E Nº1381 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/11/2020 | 1551.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS INDIVIDUAIS COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS E ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF-E Nº3190 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/11/2020 | 200.00 | 00037669035862 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MÊS DE NOVEMBRO EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL ASSIM COMO PRECONIZA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Nº 182/2017, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/11/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/11/2020 | 835.00 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO, FAZENDO REPAROS DE REBOCO EM CIMENTO E AREIA NO ESTADIO MUNICIPAL "O GONZAGÃO", CONFORME NFSA Nº4142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/11/2020 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/11/2020 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/11/2020 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/11/2020 | 130.00 | 00070878191437 | THALLES RAFAEL DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/11/2020 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/11/2020 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/11/2020 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/11/2020 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/11/2020 | 130.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/11/2020 | 130.00 | 00012356774432 | MARCELA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/11/2020 | 300.00 | 00003233795408 | JOSÉ EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO PARA O ATLETA LUEDSON, QUE ESTA PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE NO ESTADO DE SERGIPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006418098404 | GILVANETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COMO INCETIVO FINANCEIRO PARA ATLETA, QUE ESTA NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE, PARTICIPANDO DE TIMES DE CATEGORIA BASE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/11/2020 | 230.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAÚLICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004228 | 11/11/2020 | 4600.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS MECÂNICOS NAS MÁQUINAS PESADAS VINCULADAS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NFSA Nº4138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/11/2020 | 75000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/11/2020 | 625.00 | 00011935565460 | LUANE FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 15/10/20, COM MÚSICA E ALUGUEL DE SOM, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES,CONFORME NFSA Nº4139 EM ANEXO. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/11/2020 | 783.55 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INOLOR TEMPERADO 10MM 2,200X1,800, DESTINADO AO PSF II SÔNIA MARIA CLEMENTE,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº119 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA IMPLANTADA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS),CONFORME NFSA Nº4140 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00015274535453 | JOSÉ NATANAEL SAMARCOS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO(PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PERINIOPLASTIA) PRESTADO NA PACIENTE JOSEFA LOPES DE ARAÚJO OLIVEIRA, CONFORME DESCRITO EM NFSA DE Nº 4141 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/11/2020 | 430.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES(CONSULTA C/MARCELINO, CONSULTA C/ENDOCRINOLOGISTA, USG DOPPLER VENOSA E RX COLUNA LOMBAR) REALIZADOS NA PACIENTE: TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA, CONFORME NFS-E Nº1004348 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/11/2020 | 2800.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO A VIGILÂNCIA SANITARIA, NOS COMERCIOS E BANCOS COMO TAMBÉM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1000026 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004249 | 12/11/2020 | 1070.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES (DIANTEIRO E TRASEIRO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFSA Nº93 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/11/2020 | 1930.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4143 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/11/2020 | 742.50 | 00009047925440 | JAIME FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME NFSA Nº4144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/11/2020 | 327.70 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPAROS ESTRUTURAIS DO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NF-E Nº 158 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/11/2020 | 1894.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA E FORRAS PARA O PRÉDIO SEDE DO CRAS, CONFORME NF-E Nº 157 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/11/2020 | 965.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA USO NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NF-E Nº 156 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/11/2020 | 605.01 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS INDIVIDUAIS COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS E ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF-E Nº3200 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/11/2020 | 596.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADS REMOTAS COM O GRUPO DE CRIANÇAS USUÁRIAS DO SCFV/CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF-E Nº3199 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004257 | 12/11/2020 | 124.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3198 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004258 | 12/11/2020 | 740.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF-E Nº3197 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004259 | 12/11/2020 | 206.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIADES DO BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID19,CONFORME NF-E Nº3196 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/11/2020 | 8400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS-DIRIJA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA SEGURANÇA PESSOAL AO PREFEITO, TENDO EM VISTA OS ACONTECIMENTOS NO MUNICIPIO, ONDE O TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, FOI ALVO DE AGRESSÃO COM ARMA BRANCA(FAC),CONFORME NFSE DE Nº 1000027 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/11/2020 | 900.00 | 00006155819432 | Maria do Socorro Rosendo de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE HORTIFRUTI A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA, NO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME NFSA Nº4147 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/11/2020 | 1100.00 | 00010627059473 | JOSE ADEGILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTE EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME NFSA Nº4149 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/11/2020 | 580.23 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS/SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº34581 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,REFERENTE A 150M DE CALÇAMENTO,DE ACORDO CONTRATO Nº62303/2020-CPL,CONFORME NFSA Nº4146, EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/11/2020 | 760.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA EM LENÇOIS E FOROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4145 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/11/2020 | 940.00 | 00070877999406 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO,CONFORME NFSA Nº4148 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/11/2020 | 1017.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES:RM COLUINA DORSO-LOMBAR DA PACINETE GIVANILDA TEIXEIRA DA SILVA E ECOCARDIOGRAMA E RX DO TORAX REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BISPO BATISTA,CONFORME NFS-E Nº10993 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004268 | 17/11/2020 | 476.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4389 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004269 | 17/11/2020 | 2559.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4388 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004270 | 17/11/2020 | 2053.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4390 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004271 | 17/11/2020 | 1582.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4391 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004272 | 17/11/2020 | 344.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4392 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/11/2020 | 3380.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº05001/2020CPL, CONFORME NFSA Nº4151 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004279 | 18/11/2020 | 1369.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4402 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/11/2020 | 252.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4403 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004275 | 18/11/2020 | 3288.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004276 | 18/11/2020 | 7462.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004281 | 18/11/2020 | 3197.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4404 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004282 | 18/11/2020 | 4015.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4406 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004283 | 18/11/2020 | 8089.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4407 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004284 | 18/11/2020 | 1024.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4408 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/11/2020 | 420.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4409 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004286 | 18/11/2020 | 15309.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4410 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004287 | 18/11/2020 | 999.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4411 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004288 | 18/11/2020 | 10145.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4412 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004289 | 18/11/2020 | 10625.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4413 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004290 | 18/11/2020 | 10534.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4414 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/11/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A PUBLICAÇÕES DE INFORMATIVOS RELACIONADO A PANDEMIA DA COVID-19 E A ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS PÚBLICOS E A OUTROS TEMAS AFETADOS PELA PANDEMIA, CONFORME ANEXOS NO SITE DO WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NFSA Nº3959 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/11/2020 | 750.00 | 00009421794478 | CINTIA THAMIRES DE FARIAS MAHON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COSTURA EM LENÇOES, FRONHAS E FOROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4014 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004277 | 18/11/2020 | 240.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4400 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004278 | 18/11/2020 | 550.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4401 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/11/2020 | 1090.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR EM VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,.CONFORME NFS-E Nº448 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004297 | 19/11/2020 | 2333.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OFG-0263,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº26552 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/11/2020 | 6500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CAUTERIZAÇÃO DE NERVOS,EXÉRESE DE TUMOR DE PELE,EXÉRESE DE CISTO CEBÁCIO, CONFORME NFS-E Nº407 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/11/2020 | 1320.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF-E Nº6095 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/11/2020 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,REFERENTE AO EXAME MIELOGRAMA ,REALIZADO NO PACIENTE ELIETE JOSEFA FEITOSA,CONFORME NFS-E Nº507 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/11/2020 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,PARA O SR.GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR FOI ACOMETIDO DE UM AVC, CONFORME LAUDO SOCIAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/11/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº4151 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/11/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/11/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1008111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/11/2020 | 3000.00 | 29131246000184 | EVEREST SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA, CONFORME NFS-E Nº307 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/11/2020 | 2198.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACE E ACS- 7/8,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFS-E Nº2020955 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/11/2020 | 600.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,REFERENTE A UM CAMPO VISUAL E PAQUIMETRIA REALIZADO NA PACIENTE RAIANE BRUNA DA SILVA SOARES,CONFORME NFS-E Nº303 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/11/2020 | 588.00 | 03775655000120 | SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS EDUCADORES DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº05003/2020-CPL,CURSO DE POWER POINT INTERATIVO COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA PARA 10 PARTICIPANTES E CURSO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGIVAS PARA EDUCADORES COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS AULAS PARA 2 PARTICIPANTES ,CONFORME NFS-E Nº28 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/11/2020 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/11/2020 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/11/2020 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração Governamental | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/11/2020 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/11/2020 | 1350.00 | 00058338489468 | JAILSON MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E DESCAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº4158 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/11/2020 | 1350.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E DESCAPINAGEM NA ESTAÇÃO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFSA Nº4158 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE AREME FARPADO NO ANTIGO LIXÃO,CONFORME NFSA Nº4165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004325 | 24/11/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NFS-E Nº2316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE BALLET COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, USUARIOS DO SCFV-CRAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM, ATIVIDADES REMOTAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4164 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010191236489 | JEFFERSON RAYFF DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº4163 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO SCFV/CRAS, COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, COM AS ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº4162EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS COM AS EQUIPES DO CRAS,PRATA-PB,JUNTO AOS USUÁRIOS ,MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,DURANTE O COVID-19,CONFORME NFSA Nº4161 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REMOTAS,COM GRUPOS DO SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19(CORONA VÍRUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4160 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010704593483 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS AÇÕES JUNTO AOS USUÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NFSA Nº4166 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS,ATIVIDADES REMOTAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4167 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, COM O GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº4168 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV320, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4169 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/11/2020 | 1570.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ARTES GRÁFICAS E APOIO PARA AS EQUIPES COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DURANTE O COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NF Nº4170 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/11/2020 | 19450.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) AR CONDICIONADOR SPLIT 24.000 BTUS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº159 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004313 | 24/11/2020 | 1162.71 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFA-E Nº35781 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/11/2020 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ E SILVA,CONFORME NFS-E Nº1002206 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/11/2020 | 1400.00 | 00091056551453 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO E PALESTRAS NO NOVEMBRO AZUL, MUNICÍPIO DE PRATA/PB,CONFORME NFSA Nº4171 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004329 | 25/11/2020 | 5444.37 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGA-8440,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3325 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004330 | 25/11/2020 | 3858.86 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15 190 DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº3328 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/11/2020 | 620.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) MANGUEIRAS HIDRAÚLICAS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DE PNEU,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº598 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/11/2020 | 800.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO CILINDRO DA LANÇA TRASEIRA E RECUPERAÇÃO DE ROSCA E PORCA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS-E Nº597EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/11/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº125 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/11/2020 | 6000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA-INCOR-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO PORTADO DO CPF:910.572.214-49,CONFORME NFS-E Nº606 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/11/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO),EALIZADA NO PACIENTE LUÍS RODRIGUES DE MELO, CONFORME NFS-E DE Nº629 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/11/2020 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇO DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIDEONASAFARINGOLARINGOSCOPIA,REALIZADO NA PACIENTE ELIETE JOSEFA FEITOSA, PORTADORA DO CPF:068.784.784-21,CONFORME NFS-E Nº2312 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004336 | 27/11/2020 | 20471.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO (APS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº84.965 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/11/2020 | 25454.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO (APS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº84.966 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2020 | 12512.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO (APS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº84.967 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/11/2020 | 15044.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO (APS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº84.964 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00004670453483 | GUILHERME COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO CADASTRO SAÚDE PONTO ELETRÔNICO,CONFORME NFSA Nº4178 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00043706380706 | ANTONIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ENCARREGADO NOS SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA PLINIO LEMOS, REFERENTE 15(QUIZE) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº4177 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2020 | 640.00 | 00001332398456 | JONAS FERREIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA ESCOLA PLINIO LEMOS,REFERENTE A 8(OITO)DIARIAS,CONFORME NFSA Nº4176 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2020 | 840.00 | 00012384339443 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE EM PINTURA NA ESCOLA PLINIO LEMOS(14 DIÁRIAS) , CONFORME NFSA Nº4175 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2020 | 650.00 | 00009686438416 | SILAS EDIGLEISON ALMEIDA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA ESCOLA PLINIO LEMOS,CONFORME Nº4174 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/11/2020 | 900.00 | 00004198495483 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA,REALIZADO NA ESCOLA PLINIO LEMOS,REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS, CONFORME NFSA Nº4173 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00088924998153 | ROBERTO LAURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA,NA ESCOLA PLINIO LEMOS,REFERENTE A 15 DIARIAS, CONFORME NFSA Nº4172 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/11/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº146 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/11/2020 | 15000.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1395 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/11/2020 | 840.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO TRÊS DIÁRIAS,PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA FUNASA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A CONVÊNIOS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2020 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004351 | 30/11/2020 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS,PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMAS E SISTEMAS: SUASWEB,CADSUAS,SAA,SIGTV,SISC,PRONTUÁRIO ELETRONICO,PMA,CNEAS,CECAD,SIGPBF,CRIANÇA FELIZ,PAIF,SCFV,PBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-E Nº287 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2020 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS ORDINARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004368 | 30/11/2020 | 1517.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO SPACEFOX DE PLACA OFK-6205, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4434 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFE Nº4435 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2020 | 500.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2020 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONFORME CONTRATO FIRMANDO,CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº637 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2020 | 50000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004391 | 30/11/2020 | 898.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2020 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2020 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2020 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2020 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2020 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004357 | 30/11/2020 | 917.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4426 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004358 | 30/11/2020 | 103.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4427 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004359 | 30/11/2020 | 825.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4428 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004363 | 30/11/2020 | 925.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4429 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004364 | 30/11/2020 | 294.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4430 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004365 | 30/11/2020 | 949.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004366 | 30/11/2020 | 1327.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4432 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2020 | 499.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4452 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004387 | 30/11/2020 | 180.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO RETRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4453 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004388 | 30/11/2020 | 828.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO NO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº4454 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2020 | 394.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRANTE E ANTI-INCRUSTANTE,DESTINADO PARA DESANILIZADOR, CONFORME NFS-E Nº1,275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004367 | 30/11/2020 | 1026.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4433 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2020 | 1398.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, UTILIZADA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4450 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2020 | 1000.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS,CONFORME NFS-E Nº467 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2020 | 4560.00 | 26322630000176 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DOS PSF I E PSF II E CAMPANHA EM COMBATE AO CORONA VÍRUS(COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº53 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2020 | 1741.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - COVID - CRT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2020 | 46972.43 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2020 | 18208.96 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2020 | 23059.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004370 | 30/11/2020 | 3603.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QSE-2128, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4436 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004371 | 30/11/2020 | 5596.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-0241, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4437 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004372 | 30/11/2020 | 6112.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4438 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004373 | 30/11/2020 | 2477.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004374 | 30/11/2020 | 2987.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4440 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004375 | 30/11/2020 | 1085.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4441 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004376 | 30/11/2020 | 759.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-9A39, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4442 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2020 | 168.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AOS PSFs, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4443 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004378 | 30/11/2020 | 241.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº4444 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004379 | 30/11/2020 | 297.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, UTILIZADO NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4445 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004380 | 30/11/2020 | 150.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFX-8625, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4446 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004381 | 30/11/2020 | 281.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, UTILIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OGA-0332, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4447 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004382 | 30/11/2020 | 56.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO RANGER, DE PLACA QSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4448 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004383 | 30/11/2020 | 44.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4449 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2020 | 340.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, UTILIZADA NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº4451 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004390 | 30/11/2020 | 850.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº270 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2020 | 3525.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTOMIA ABERTA ,PRESTADO NO PACIENTE IRENILDO BRITO DA SILVA PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JÂNIO DUARTE DE SOUZA,UROLOGISTA,CONFORME NFS-E Nº84 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/12/2020 | 8750.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM PV NA COR ROSA PINK COM LOGO EM SERIGRAFIA PARA O OUTUBRO ROSA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NFE Nº2373 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/12/2020 | 5600.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE GESSO NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº4182 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004401 | 01/12/2020 | 5075.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAP.6M² ,INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO,PARA TRANSPORTE DE RESTO DE PODAS DE ARVORES,RESIDUAOS VOLUMOSOS (ENTULHO,RESTO DE CONSTRUÇÕES EANIMAIS PEQUENO PORTE),NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,CONFORME NFS Nº65 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/12/2020 | 3000.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA ESCOLA,QUADRA DE ESOPORTES E CRECHE PADRÃO TIPO 2,CONFORME NFS-E Nº1007082 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/12/2020 | 4980.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA PLASTICA QUADRADA RESISTENTE ,CADEIRAS PLASTICA COM BRAÇO BRANCA RESISTENTE E CAIXAS TERMICAS ALTA RESISTENCIA INVICTA, CONFORME NF-E Nº 165 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/12/2020 | 1040.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA VEÍCULO GOL,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº2981 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/12/2020 | 345.00 | 00014098806487 | ILDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9A39,CONFORME NFSA Nº4183 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004406 | 02/12/2020 | 6500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NF Nº17772 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004407 | 02/12/2020 | 8400.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AMAROK 4X4 COMPLETA CAMINHONETE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº17774 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/12/2020 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO GOL,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº1001296 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/12/2020 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº13668 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/12/2020 | 3300.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 1.6 COMPLETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº17773 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/12/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1013741 EMANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004413 | 04/12/2020 | 2600.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ALTO MOTOR PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº6040/2020-CPL E P.P. Nº04/2020,CONFORME DESCRITO EM NFSA Nº4184 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/12/2020 | 2820.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES:3 BIOPSIAS DE PRÓSTATA COM ANESTESIA REALIZADO NOS PACIENTES: MANOEL FRANCISCO DA SILVA,JOSÉ GONÇALVES PRATA E MARTINS FERREIRA DE SOUSA E USG'S MORFOLÓGICAS REALIZADAS NAS PACIENTES:DAISA L SILVA,ILKA REANTA PEREIRA DA SILVA,HELENA LEILLANE ÂNGELO ARAUJO,MARIA JOSE S TEIXEIRA E LUCIVANIA SANTANA FERREIRA,CONFORME NFS-E Nº1002217 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/12/2020 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE SR JOÃO PAULINO ROQUE,CONFORME NFS-E Nº1002217 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/12/2020 | 1843.22 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1422 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/12/2020 | 1767.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, DE 01/11/2020 A 31/11/2020, CONFORME NFS-E Nº551 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004418 | 07/12/2020 | 1100.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CORROÇÃO PIPA E PIPA DE TRATOR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFSA Nº94 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/12/2020 | 3380.00 | 00010944351476 | PEDRO LUCAS GONZAGA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº05001/2020CPL, CONFORME NFSA Nº4186 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/12/2020 | 625.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFNFS-E Nº4185 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/12/2020 | 2000.00 | 29131246000184 | EVEREST SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS,CIRURGIA DE CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ERIVANNA MORENO DA SILVA, CONFORME NFS-E Nº310 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004557 | 09/12/2020 | 1120.31 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFA-E Nº37857 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012168739412 | ALAIDE LORENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009999911404 | ALANNE SOUSA DE FREITAS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIFIP NA CIDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010704577445 | ALDAIR MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/12/2020 | 200.00 | 00006983474473 | ALDENISE BRAZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013406008461 | ALINNE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO IDEA, EM UBERLANDIA-MG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/12/2020 | 31236.14 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010218452489 | AMANDA CHIRLLEY BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNESC, EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011256031437 | ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO FAVIP EM CARUARU-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070589881450 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/12/2020 | 200.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, OFERECIDO PELO IEJUR(INSTITUTO DE ESTUDOS JURÍDICOS) DE BRASÍLIA-DF, COM BASE NA LEIMUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/12/2020 | 200.00 | 00043432893892 | APARECIDA ALES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010224176498 | BEATRIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012035393477 | BEATRIZ SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/12/2020 | 200.00 | 00043281219870 | BIANCA PAULINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007505843435 | BRUNO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012645341403 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS, OFERECIDO PELA UEPB CAMPUS VI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009340097408 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011186503440 | CARMEM ISABEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MATEMATICA EAD, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/12/2020 | 200.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011257136402 | DANIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM ,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUOA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010332460428 | DÉBORA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012454764407 | DEIVSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CABELEIREIRO PROFISSIONAL EM CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010203707427 | DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/12/2020 | 200.00 | 00004252913403 | DOUGLAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNIFAVIP, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010502168498 | EDILSON MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/12/2020 | 200.00 | 00005705535473 | ELAINE GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008583878404 | ELIAQUIM SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011035770423 | ELIMARIA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011971554499 | EMANUELA RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA, CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070878107401 | EMILLY KELLY BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSE DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009155580416 | EMILLY NASCIMENTO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS MONTEIRO-PB,TURNO: DIURNO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/12/2020 | 150.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GESTÃO PUBLICA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/12/2020 | 150.00 | 00070878240403 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007150359400 | FLÁVIA SIMONE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO PAJEÚ EM SÃO JOSE DO EGITO-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070589871498 | GUSTAVO CÉSAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DESING, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/12/2020 | 200.00 | 00085988086527 | HEMILY VITORIA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010316457485 | HIAGO REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA,OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011253217416 | IGOR JOSÉ DO MONTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA,POLO DE ARCOVERDE-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/12/2020 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440,CONFORME NFS-E Nº477 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070878265490 | ISAURA TEREZA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012678047423 | ISIS THIELLY DE LIMA FERREIRA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA PLEA -LEYTRAS INGLÊS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/12/2020 | 150.00 | 00010704575400 | JAQUELINE DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070398290458 | JEFERSON ODAIR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GEOGRAFIA OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011253771430 | JESSICA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/12/2020 | 200.00 | 00071366277457 | JESSICA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007326264473 | JESSIEL SALVADOR DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE ARARUNA-PB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/12/2020 | 150.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010199008493 | JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/12/2020 | 200.00 | 00071368962408 | JOSE ARTUR PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL EM BELO JARDIM-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070878019456 | JOSE CARLOS FERREEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE MATEMATICA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/12/2020 | 200.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/12/2020 | 200.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012368178422 | JOSE LUCAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010704580403 | JOSE MARCELO LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS,EM NÍVEL DE MESTRADO, COM BASE NA LEI MUNICIPALNº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/12/2020 | 200.00 | 00003538874476 | JUNIOR FABIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008995593440 | KALINY VIVIANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO,OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011678162426 | LANDELINO PEREIRA DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENG. DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012293144402 | LARRISA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012301912400 | LARISSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070878298401 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO, OFERECIDO PELA UNIVERISDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013839699495 | LETICIA VALERIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010240872479 | LOURIVAL GONÇALVES PRATA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ODONTOLOGIA,OFERECIDO PELA UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011740099427 | LUIZ ALEX ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA , OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011764079450 | MARCIO FRANKLIN MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA,CAMPUS VII,CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/12/2020 | 150.00 | 00010791859410 | MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, UNIDADE DE MONTEIRO-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DEJULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELO FACULDADE UNIFACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070878233458 | MARIA EDUARDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE VALE DO PAJEÚ, EM SÃO JOSÉ DO EGITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009626714441 | MARIA FRANCIELE DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/12/2020 | 150.00 | 00010050694413 | MARIA GESSICA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/12/2020 | 150.00 | 00070878199411 | MATEUS RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, OFERECIDO PELA FACULDADE DO CARIRI-UNICIR,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHODE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010987033409 | MELLYSSA CELINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE UNINASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070878235400 | NATHALY DUARTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013664320450 | NELSON GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELA UNICIR-FACULDADE DO CARIRI, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/12/2020 | 200.00 | 00006781392450 | NIELSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE DIREITO, OFERECIDO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINADO RAMOS, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008855057510 | REBECA DAMASIO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/12/2020 | 150.00 | 00012035437431 | REBECA SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011969454466 | ROBSON NUNES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(UNIRIO), COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/12/2020 | 200.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA)CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007698301451 | SABRINA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/12/2020 | 200.00 | 00071366287410 | SABRINA MIRELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA UNIPLAN EM PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, OFERECIDO PELO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CRUZ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/12/2020 | 200.00 | 00007064220407 | SIGNETY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE PATOS-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/201 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/12/2020 | 200.00 | 00006002826432 | TAISA PRICILA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PSICOLOGIA,OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011806738406 | THIAGO QUINCAS DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICAA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/12/2020 | 150.00 | 00070878177442 | THOMAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, CAMPUS DE SUMÉ-PB,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/12/2020 | 150.00 | 00012188118464 | VITÓRIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNAVIDA,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070398394407 | VITÓRIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011322582432 | VITORIA RAFAELA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA UNIFIP EM PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011944802410 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TEC EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA IOPE-INSTITUTO OPTOMETRICO DE PERNANBUCO,NA CIDADE DE PAULISTA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/12/2020 | 150.00 | 00011104200481 | WALTER FELIPE RIBEIRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010054440483 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BALLET, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011014320470 | WÊMIA LOURHANNA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENFERMAGEM, OFERECIDO CENTRO DE EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHODE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2020 | 150.00 | 00070878279440 | WILLYANE GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDREAL DE CAMPINA GRANDE,CAMPUS SUMÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº195/2018 DE16 DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00007331204408 | JESSICA SALVADOR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA" LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00012643152441 | JOÃO CESAR SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00070878127429 | RUBENS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00012364600499 | VITORIA GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00005687530460 | YONE VALERINA N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/12/2020 | 1700.00 | 00014375948400 | JAINE DA SILVA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/12/2020 | 1700.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/12/2020 | 1700.00 | 00010704559463 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/12/2020 | 1700.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA PRATA, CURSO DE MEDICINA, OFERECIDO PELA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA"LOCALIZADA NO PARAGUAY, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/12/2020 | 250.00 | 00097820210400 | NIXON RICARDO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS,PARA O SR.GENILSON BATISTA DO NASCIMENTO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR FOI ACOMETIDO DE UM AVC, CONFORME LAUDO SOCIAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/12/2020 | 180.00 | 00008616446460 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO NIEDSON DA SILVA FERREIRA, O MESMO TEM LAUDO MÉDICO DE AUTISMO,CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/12/2020 | 305.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAL COM ATAS,FIRMAS E PROCURAÇÕES,CONFORME NFSA Nº4187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/12/2020 | 656.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº1008168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/12/2020 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/12/2020 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/12/2020 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/12/2020 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/12/2020 | 130.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA,CONSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA Nº 162/2016,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº011 DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2020 | 500.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS FATOS COMUNITARIOS INFORMATIVOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, ASSIM COMO NOTAS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, INTERESSE COMPROVADAMENTE PÚBLICO PORRÁDIO FUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2020 | 1512.33 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, PARA USO NA SEDE DO SCFV,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1,442 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004559 | 10/12/2020 | 1339.23 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO NA SEDE DO CRAS,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.443 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004560 | 10/12/2020 | 843.58 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DO SCFV,O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.444 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004561 | 10/12/2020 | 226.06 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O USO NAS ATIVIDADES DO CRAS,NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.445 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004562 | 10/12/2020 | 297.33 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DO SCFV,O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.446 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2020 | 507.20 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV,PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19E((CORONA VÍRUS),CONFORME NF-E Nº1.447 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/12/2020 | 200.00 | 00097549061572 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA NO ALUGUEL DE JACK WELL DOS SANTOS,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE CONFORME DESCRIMINADO NO LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/12/2020 | 1620.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS C/ALÇA PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E Nº1.449 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/12/2020 | 2150.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO COMBATE A PRAGAS,NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NFSA Nº58 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2020 | 2150.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO COMBATE A PRAGAS,NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº59 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2020 | 2150.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO COMBATE A PRAGAS,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENZES,CONFORME NFSA Nº60 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004572 | 10/12/2020 | 21784.02 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 16° MEDIÇÃO, NA ESCOLA PLINIO LEMOS, CONFORME TP 2.01.01/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 16 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004573 | 10/12/2020 | 20480.05 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 17° MEDIÇÃO, NA ESCOLA IRENE DE SOUZA RAMOS, CONFORME TP 2.01.01/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 17 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004574 | 10/12/2020 | 36380.82 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 15° MEDIÇÃO, NA ESCOLA MARIA DE LOURDES, CONFORME TP 2.01.01/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 15 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004565 | 10/12/2020 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN,BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP, DDA VITAMINA,BOLSA FAMILIA E SPN, CONFORME NFSA Nº57 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004567 | 10/12/2020 | 3551.00 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE COVID-19 E EQUIPE DAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,CONFORME NF-E Nº566 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004575 | 11/12/2020 | 4500.00 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE,VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NFSA Nº4193 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/12/2020 | 4919.81 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CENTRO DE COVID-19 E EQUIPE DAS BARREIRAS SANITÁRIA EM PREVENCÃO E COMBATE AO COVID-19(CORONA VÍRUS) ,CONFORME NF-E Nº1.451 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004577 | 11/12/2020 | 4815.84 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1.450 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0004578 | 11/12/2020 | 4750.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE: LAURA CECILIA DE SOUSA,BA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE,CONFORME NFSA Nº96 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004580 | 11/12/2020 | 7445.80 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº565 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/12/2020 | 1667.00 | 00004927454479 | JOELSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO E ALUGUEL DE ANDAMES PARA CONSERTO E RESTAURAÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLÇICA E ORNAMENTAÇÃO NATALINA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4191 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | AQUISIÇAÕ DE IMOVEL DESTINADO AO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/12/2020 | 2500.00 | 00007564221402 | ELISSANDRO PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VALOR PARCIAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL ,O TERRENO LOCALIZADO NA VILA CAZUZA NUNES,NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PRATA-PB,PARA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE TRATAAMENTO DE ESGOTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,COM ÁREA TOTAL DE 115,50M² | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/12/2020 | 5000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE CISTO PILONIDAL,EXÉRESE DE CISTO SEBÁCEO,EXÉRRESE DE TUMOR DE PELE, CONFORME NFS-E Nº421EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/12/2020 | 2020.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS,REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA,HOLTER,TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS-E Nº312 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/12/2020 | 1130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES:RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE,RESSONÂNCIA DE QUADRIL SEM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADOS NA PACINETE ROSA DE LIMA NUNES ITALIANO,CONFORME NFS-ENº12239 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/12/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACINETE LUCIANA ALVES DE FREITAS,CONFORME NFS-E Nº12162 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004587 | 15/12/2020 | 890.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº273 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/12/2020 | 30782.52 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUS 15% A DISPOSIÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/12/2020 | 5393.99 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/12/2020 | 696.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - COVID - CRT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/12/2020 | 11424.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO SUS - COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004600 | 15/12/2020 | 6440.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9939,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº3100 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004601 | 15/12/2020 | 3264.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6529,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº3101 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004602 | 15/12/2020 | 5850.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº3102 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004603 | 15/12/2020 | 4316.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº3103 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004604 | 15/12/2020 | 654.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-6338,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB,CONFORME NF-E Nº3108 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004597 | 15/12/2020 | 897.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20 E PROTETOR 25, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS-E N°3107 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004598 | 15/12/2020 | 5300.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS-E Nº3105 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004599 | 15/12/2020 | 5300.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS-E Nº3104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004586 | 15/12/2020 | 975.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB,OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº272 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004588 | 15/12/2020 | 299.03 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SEDE DO CRAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MESES E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NF-E Nº567 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004589 | 15/12/2020 | 453.62 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SEDE DO SCFV,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NF-E Nº568 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004590 | 15/12/2020 | 1071.56 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO DO SCFV/CRAS,NAS ATIVIDADES REMOTAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NF-E Nº569 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/12/2020 | 15000.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1462 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004605 | 15/12/2020 | 350.80 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS/SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº38795 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004606 | 15/12/2020 | 670.50 | 31379653000157 | CARLOS GILBERIO DA SILVA21976863805 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS/SCFV DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº38793 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento Econômico | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004596 | 15/12/2020 | 5939.00 | 02715816000127 | L.A LUCAS & CIA LTDA-CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 30,PNEU 16 750,CAMARA DE AR 30 E PROTETOR ARO 22, VINCULADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3106 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/12/2020 | 490.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM LONA PVC DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O CRAS/SCFV, CONFORME NFSE Nº567 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/12/2020 | 350.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM LONA PVC DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFSE Nº566 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/12/2020 | 350.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM LONA PVC DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFSE Nº565 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COBERTA DA CRECHE TIA MOCINHAPARA RECEBIMENTO DE FORRO DE GESSO,CONFORME NFSA Nº4200 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude ao alcance de todos | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/12/2020 | 700.00 | 00004104428442 | PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NERI DE SOUSA S/N, CENTRO DE PRATA-PB, PARA SEDIAR O CAPS "AMARA DO CARMO BEZERRA", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/12/2020 | 3733.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS SARS-COV-2 IGG E IGM,PARA COMBATE O COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº24579 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/12/2020 | 1600.00 | 31758627000130 | MAXWELL BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSAS RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSA Nº4209 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/12/2020 | 800.00 | 00001692152459 | DOGIVAL DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSAS RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSA Nº4210 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/12/2020 | 900.00 | 00011502032422 | HENRIQUE BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSAS RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSA Nº4211 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/12/2020 | 700.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,ESCOLA IRENE DE SOUSAS RAMOS E CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSA Nº4212 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/12/2020 | 3028.84 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E Nº1.475 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/12/2020 | 3078.74 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E Nº1.476 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004622 | 17/12/2020 | 4342.13 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO PARA VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NFE Nº1672 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/12/2020 | 600.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE PRATA-PB ONDE O MESMO VEIO A SER SEPULTADO,FALECIDO INACIO ALVES FERREIRA,CONFORME NFS-E 108 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/12/2020 | 900.00 | 17599170000137 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA POPULAR PARA O FALECIDO:INACIO ALVES FERREIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NF-E Nº210 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/12/2020 | 1050.00 | 00010063926458 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/12/2020 | 950.00 | 00012310362492 | GABRIEL ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA,CONFORME NFSA Nº4231 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/12/2020 | 950.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA,CONFORME NFSA Nº4230 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/12/2020 | 350.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS PEREIROS, CONFORME NFSA Nº4213 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/12/2020 | 880.00 | 00013120856495 | RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MUNICÍPIO,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4233 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/12/2020 | 880.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4234 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/12/2020 | 1050.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO ,REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIÁRIAS, CONFORME NFSA Nº4232 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/12/2020 | 880.00 | 00010845161440 | JOSÉ NAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4228 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/12/2020 | 880.00 | 00009224899471 | JOSÉ EMERSON CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 22(VINTE DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4227 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/12/2020 | 1120.00 | 00010725133406 | RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 30(TRINTA) DIÁRIAS ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4224 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/12/2020 | 880.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/12/2020 | 600.00 | 00070878189459 | ALLIFE RELISSON GONÇALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE MUNICÍPIO,REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4222 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/12/2020 | 480.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/12/2020 | 880.00 | 00007497368443 | MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº4220 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/12/2020 | 1080.00 | 00009039463433 | LUAN ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 27(VINTE E SETE)DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4219 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/12/2020 | 1120.00 | 00010731461460 | ADEGILSON MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 28(VINTE E OITO)DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4218 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/12/2020 | 880.00 | 00007175905424 | SAMUEL NUNES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4217 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/12/2020 | 880.00 | 00033177697850 | LINDOMAR NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4216 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/12/2020 | 1120.00 | 00009042126450 | CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 28(VINTE E OITO)DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4215 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004643 | 18/12/2020 | 2344.82 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8589,VICULADO AO FUNBDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº3489 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004644 | 18/12/2020 | 2453.53 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8440,CONFORME NFS-e Nº3488 EM ANEXO.. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/12/2020 | 4760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS PSF I E PSF II,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,RECURSO DE CUSTEIO APS,ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DA SAÚDE,CONFORME NFS-E Nº139 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/12/2020 | 799.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA EXPRESSO 15 BAR,DESTINADO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº172 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/12/2020 | 2350.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO-IRAN AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRAR VAZAMENTO DO TUCHE,TROCA DE OLEO E FILTRO,ROCA ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR,CALIBRAGEM DOS BICOS REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA OSB-3427, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB ,CONFORME NFS-E Nº1000414 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/12/2020 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES,REALIZADO NO PACIENTE JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL(USG DE MAMA), CONFORME NFS-E Nº1004392 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO NAS UNIDADES ESCOLARES ,NA PARTE HIDRO SANITÁRIA, CONFORME NFSA Nº4242 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E SOLDAS EM GRADES NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES E NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,CONFORME NF-E Nº4241 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/12/2020 | 880.00 | 00011200999436 | MARCELO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO,REFERENTE A 22(VINTE E DUAS ) DIÁRIAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/12/2020 | 841.25 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/12/2020 | 5510.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISCONTABILIDADE,SISTRIBUTOS,SISTESOURARIA,SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISALMOXARIZADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFS-e Nº1013880 EMANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/12/2020 | 283.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAL COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÕES, CONFORME NFSA Nº4248 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/12/2020 | 280.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF-e Nº168 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/12/2020 | 539.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF-e Nº169 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/12/2020 | 229.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NF-e Nº170 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/12/2020 | 880.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DESCRITO EM NF-e Nº167 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM AULAS REMOTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA Nº4250 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | Expansão da Educação com qualidade social | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/12/2020 | 790.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ENTREGAS DOS KITS DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA Nº4247 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004653 | 22/12/2020 | 3200.00 | 26990240000174 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO: SIAB, SISVAN,BPA, GAL, SIM, SISPRENATAL, SIVEP, DDA VITAMINA,BOLSA FAMILIA E SPN, CONFORME NFSA Nº58 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/12/2020 | 1906.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FATIMA DE JESUS RAMOS REINALDO QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR SER DO GRUPO DE RISCO, CONFORME NFSA Nº4249 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/12/2020 | 950.00 | 36498370000148 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETIM DE CASOS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PRATA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBNRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4254 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004682 | 23/12/2020 | 2001.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NFS-E Nº3016 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/12/2020 | 3406.05 | 14107055000100 | R & D SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO(CARNE),DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF-E Nº2.258 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/12/2020 | 3540.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A ESCOLAIRENE DE SOUSA RAMOS ,CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4269 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/12/2020 | 3540.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A ESCOLAIRENE DE SOUSA RAMOS ,CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4270 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/12/2020 | 3540.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS ,CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4271 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/12/2020 | 3540.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS ,CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4272 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/12/2020 | 1500.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS) PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFSA Nº4268 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00011324654430 | DAVI BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DO SCFV COM GRUPOS DE CRIANÇAS,ADOLECENTES NAS ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº4261 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/12/2020 | 1570.00 | 00008794318492 | MILCA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ARTES GRÁFICAS E APOIO PARA AS EQUIPES COM OS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DURANTE O COVID-19 COM ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NF Nº4260 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/12/2020 | 550.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE BALLET COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, USUARIOS DO SCFV-CRAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 COM, ATIVIDADES REMOTAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4259 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/12/2020 | 1160.00 | 00006805214459 | JANE ANIKELE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS COM OS GRUPÓS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSANº4258 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00007035953426 | MAURICÉLIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADESREMOTAS DO SCFV/CRAS COM OS USUARIOS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4257 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/12/2020 | 560.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DA PANDEMIA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4264 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/12/2020 | 380.00 | 31492778000199 | TEREZA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DO CONCELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4265 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2020 | 550.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS COM AS EQUIPES DO CRAS, JUNTO AOS USUÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº4262 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00012115618440 | VINÍCIUS SIQUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV/CRAS, COM O GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº4263 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2020 | 625.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4267 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/12/2020 | 1200.00 | 36729809000104 | ARTHUR GONÇALVES BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO MUNICÍPIO,CONFORME NFSA Nº4255 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/12/2020 | 950.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AULAS DE CAPOEIRA VIA ONLINE NA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NFSA Nº4256 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00058338489468 | JAILSON MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS NA RUA MANOEL RAMOS, CONFORME NFSA Nº4252 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/12/2020 | 950.00 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE HORAS DE TRATOR ARANDO TERRAS, CONFORME NFSA Nº4253 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Ações de enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/12/2020 | 192.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24(VINTE QUATRO)UN DE ALCOOL EM GEL 500ML, CONFORME NF-E Nº175 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/12/2020 | 768.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% DE 500ML,DESTINADO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E Nº176 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004684 | 24/12/2020 | 9014.80 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NF-E Nº178 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004685 | 24/12/2020 | 9079.75 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RURAL E TELECENTRO GILVAN ALEIXO, CONFORME NF-E Nº173 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/12/2020 | 6280.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK COMPLETO HDR3420 COM MOCHILA E UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA DE TONER,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº174 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004687 | 24/12/2020 | 15183.25 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA PLINIO LEMOS, CONFORME NF-E Nº177 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004695 | 28/12/2020 | 4590.68 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA-8440, CONFORME NFS-e Nº3556 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004696 | 28/12/2020 | 4886.93 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO VOLKSWAGEM ORE DE PLACA OEZ-8589, CONFORME NFS-e Nº3557 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004697 | 28/12/2020 | 4800.78 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO VOLKSWAGEM ORE DE PLACA OEZ-8589, CONFORME NFS-e Nº3558 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004698 | 28/12/2020 | 4829.08 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGA-844, CONFORME NFS-e Nº3554 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004699 | 28/12/2020 | 563.23 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTR. DE PECAS, RETFIC. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM 15 190 DE PLACA OEZ-8589, CONFORME NFS-e Nº3559 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2020 | 6900.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA-8440, CONFORME NFS-e Nº485 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2020 | 7200.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESKA PIMENTEL GAMA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO VOLKSWAGEM ORE DE PLACA OEZ-8589, CONFORME NFS-e Nº486 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004690 | 28/12/2020 | 2800.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº85.224 EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004691 | 28/12/2020 | 29481.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PRATA E CENTRO DE COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº85.223 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004692 | 28/12/2020 | 26788.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº85.222 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004693 | 28/12/2020 | 8508.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº85.221 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004694 | 28/12/2020 | 570.36 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA GRUPO DO SCFV/CRAS,NAS ATIVIDADES REMOTAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NF-E Nº573 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/12/2020 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº150 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2020 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,CONFORME CONTRATO Nº90001352 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/12/2020 | 700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/12/2020 | 20444.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/12/2020 | 16819.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PRATA-PB,CONFORME NFS Nº186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/12/2020 | 2000.00 | 36831674000185 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUIBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OEU-5046,OFA-9969,OGA-8440,OGC-6529,QSG-0263,CONFORME NFSA Nº4274 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/12/2020 | 5600.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE GESSO NA CRECHE TIA MOCINHA,CONFORME NFSA Nº4182 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/12/2020 | 1200.00 | 36831674000185 | JOÃO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFB-6338,OEZ-8589,QFT-5111,CONFORME NFSA Nº4275 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004709 | 29/12/2020 | 2700.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK PROF 1200 VA TRI/BIVILT E MOUSE SEM FIO WIRELESS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº179 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004710 | 29/12/2020 | 10445.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QFG-0263, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº26976 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004711 | 29/12/2020 | 12485.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº26977 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004712 | 29/12/2020 | 2213.25 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFSA N°4277 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004713 | 29/12/2020 | 5113.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº3293 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004714 | 29/12/2020 | 5000.11 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº3292 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004715 | 29/12/2020 | 5219.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº3291 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2020 | 3500.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO (BALANÇA ELETRONICA, EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº180 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004717 | 29/12/2020 | 6623.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº26980 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2020 | 5000.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ESCOLA IRENE RAMOS, CONFORME NFSE Nº580 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2020 | 5000.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES, CONFORME NFSE Nº581 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2020 | 5200.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A CRECHE TIA MOCINHA, CONFORME NFSE Nº582 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004723 | 30/12/2020 | 7511.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº3297 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004725 | 30/12/2020 | 7513.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº3296 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004726 | 30/12/2020 | 7321.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº3295 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004727 | 30/12/2020 | 7653.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-E Nº3294 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2020 | 2086.75 | 26711793000140 | JULIO CESAR GARCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFSA N°4278 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2020 | 3800.00 | 00005575981410 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO (PLACAS: OEU-5046, OGC-6529, OFB-6338), CONFORME NFSA N°4279 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2020 | 3500.00 | 00005352760448 | JOSÉ AELSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICO NA FROTA ESCOLAR (ARQUEAMENTO DE MOLAS E REPARO NA SUSPENSÃO), CONFORME NFSA N°4290 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2020 | 950.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA,CONFORME NFSA Nº4230 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES PARTE HIDROSANITÁRIA,CONFORME NFSA Nº4291 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2020 | 410.00 | 00010050182439 | KEYTHIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE COSTURA DE CAPAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NÃO RECICLAVEL PARA ATENDER A EQUIPE DE COMBATE AO COVID-19,CONFORME NFSA Nº4289 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2020 | 1485.00 | 36140730000135 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO A DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO PSF I,II,III DA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NFSA Nº44285 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2020 | 23351.03 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID 19 NO CEO, CONFORME NFS-E Nº6112 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2020 | 6950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID 19 NO PSF I E PSF II, CONFORME NFS-E Nº6111 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2020 | 300.00 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES, CAMPINAGEM E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E LOGRADOUROS, REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, CONFORME NFSA N°4284 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2020 | 980.00 | 00010627059473 | JOSE ADEGILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAMPINAGEM E LIMPEZA ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, CONFORME NFSA N°4287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agricola no Municipio | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2020 | 500.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SEDIAR O CENTRO DE MELHORAMENTO DA PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES NO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NFSA Nº4288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2020 | 3200.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GFIP, RAIS, DIRF, DETF, INSS E ACAMPANHAMENTO DO CAVE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4280 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Governamental | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2020 | 560.00 | 00005040448422 | LEONARDA ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORDADO EM LENÇÓIS E COBERTAS DE CAMAS DOS PSF I E II, CONFORME NFSA Nº4283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2020 | 3890.00 | 00012526988446 | LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFSA Nº4282 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Esporte para todos II | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2020 | 700.00 | 00002461410429 | MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM SORTEADOS NA RÁDIO PRATA FM, FINAL DE ANO, CONFORME NFSA Nº4281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Ações de enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2020 | 15000.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1462 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Ações de enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2020 | 15000.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, CONFORME NF-E Nº1395 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00019440420839 | MARIA JOSETANIA DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE VERDURAS E ORTIFRUTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº4286 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/12/2020 | 241.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS FNAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/12/2020 | 43319.55 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/12/2020 | 144.38 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/12/2020 | 2200.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/12/2020 | 141844.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/12/2020 | 26571.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/12/2020 | 529.21 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2020 | 61.42 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos da Dívida Interna | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/12/2020 | 10.45 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Administração | Serviços Urbanos | Ampliação da Infra-Estrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004756 | 31/12/2020 | 2537.50 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAP.6M³, INCLUINDO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E ABASTECIMENTO, PARA TRANSPORTE DE RESTO DE PODAS DE ARVORES, RESIDUOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTO DE CONSTRUÇÕES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº66 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004755 | 31/12/2020 | 3000.06 | 27460756000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES NETA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PSF I E PSF II, CONFORME NF-E Nº574 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2020 | 4103.20 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS SUS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/12/2020 | 694.91 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS SUS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | Saude ao alcance de todos | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2020 | 3901.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUS 15% DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/12/2020 | 408.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALLOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/12/2020 | 180.00 | 00010166719463 | HIVIK JOSÉ SILVA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/12/2020 | 180.00 | 00012155522460 | MARIA VIVIANE APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM AULAS REMOTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA Nº4250 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | Educação para a Cidadania | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2020 | 109.75 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024